酒店内部管理制度

酒店内部管理制度目录1、公文处理规定2、印章、介绍信管理规定3、办公电话管理制度4、办公用品管理规定5、劳保用品管理规定6、合同管理制度7、“一卡通”使用管理办法8、重点岗位人员离职审计制度9、会议制度10、夜间总值班制度11、用车管理规定12、内部招待标准及规定13、客房折扣权限的规定14、差旅费报销规定15、医务室工作制度16、钥匙安全管理制度（待拟）17、应急卡管理规定（待拟）18、公共场所卫生包干管理规定（待拟）19、宣传工作管理规定（待拟）20、酒店设施设备维修保养管理规定（待拟）酒店公文处理规定（初稿）为使酒店公文处理工作制度化、规范化、科学化，制定本规定。1、酒店的公文，是酒店经营管理过程中形成的具有行政管理效力的文书，是企业发展的历史记录，是依法行政和开展经营活动的重要工具。2、公文处理指公文的办理、管理（立卷）、归档等一系列相互关联、衔接有序的工作。3、行政办公室负责酒店的公文处理；各部门应明确一名工作人员兼部门文员（或内勤）工作，负责部门公文的处理。各部门负责人应重视、加强对本部门公文处理工作的领导和检查。4、酒店的公文处理：4-1拟文。根据总经理的指示和会议决定，行政办拟制文稿，经总经理签批后印文盖章下发。4-2发文。发文应予登记签收，以示明责。4-3收文。收到上级或地方政府职能单位来文，行政办办应先办理收文登记，根据文件的性质、内容，在收文处理单中签署处理意见，呈有关领导阅示后，按照领导批示对文件作进一步处理（如传阅或转某一部门或领导承办），行政办应对文件承办过程及结果进行督办，文件承办结果应在文件处理单的“处理结果”栏中注明。4-4归档。公文处理完毕，应及时收回，妥善保管。年末，对一年的收文、发文进行整理，对具有存查保留价值的文件，应整理清楚，打印目录和页码，装订归档。4-5借阅。借阅文件，应办理借阅登记，注明借阅用途、归还日期。借阅密级文件，须经行政总监同意。5、部门的公文处理：5-1拟文。通常情况下的部门拟文有三种类型：一是部门为加强内部管理和经营制订的岗位责任、目标考核办法及相关管理制度；二是向酒店报送的请示、报告、汇报或工作总结、计划、方案及酒店或行政办要求上报的有关材料；三是部门与部门之间需通过文书形式协调、帮助办理的有关工作。上述三类公文，由部门兼职文员或部门领导拟制。5-2收文。部门收到行政办下发或其他部门的来文，兼职文员签收后应当即逐一登记，注明收到的日期，急件应注明收到文件的月、日、时、分，以备查考。在文件上附上文件处理单，签署处理意见送部门总监或经理阅批，按部门领导要求做好文件在办的催办、督办工作。办理结果应填入文件处理单相关栏内。部门收到酒店行政办或其他部门标有时效要求的公文后，应按时效要求在规定的时间内完成并予以报告或回复。5-3发文。部门有需要通过酒店行政办发文在酒店内告知或协助的工作事项，可拟文稿报总办审核后拟报正式文稿经总经理签批印发；部门与部门之间的某项工作协调，由部门自行拟文发至相关部门。发文时，部门兼职文员应办理签收、发送登记。6、注意事项：6-1对标有“密级”的公文，行政办文秘和部门兼职文员应严格保管，防止丢失、印制或泄露。6-2公文被废止，自废止之日起不产生效力。6-3公文销毁，统一在年末交行政办进行销毁；机密级文件的销毁，应由两人以上负责监销，保证不丢失，不漏销。销毁文件，应经过鉴别经行政办总监批准。6-4负责公文管理的文员（兼职文员）工作调离，应当将本人管理的公文按规定移交、清退，办理移交手续，建立移交清单。2008-5酒店印章和介绍信管理规定（初稿）为加强酒店印信的管理，确保印信使用安全、规范、准确、及时，制定本规定。1、新印章在使用前，由各部门根据工作需要，向有关单位发送启用通知。2、有下列情况可使用印章：2-1签署合同、协议等；2-2对外联系、商洽业务工作的介绍信、证明信等；2-3对外发出的公文；2-4酒店员工办理私事，确需酒店出具证明等。3、使用酒店印章须由酒店领导批准或授权行政总监审核批准，使用部门印章须经部门领导批准；文件用印，由签发该文件的领导人签字为准；常规用印由部门经理提请，行政总监审核后办理。4、印章管理人员须对需要盖章的文件、信函等进行检查，须有关领导的签发或签署，文件、信函格式须合适、文字须通顺、无错漏字，标点符号须妥当等。开具印制好的介绍信时，须确认已将存根所列项目填写清楚；如需领导签字的，须有关领导在“批准人”一栏签字，一切合格后方可盖印；使用信笺开信，须按领导批准的底稿抄清后再盖印。5、盖印位置要端正、清楚，不可斜、侧、偏、模糊不清。6、行政办公室对用印有监督监印权，对不合手续的用印有权提出异议并拒绝盖印。7、用印、使用介绍信应予登记。登记内容包括用印和用信人、事由、时间、批准人、经手人和印数等。8、酒店各部门的印章，须由各部门的负责人保管，负责人不在时，应指定专人保管。酒店印章、总经理个人印章、酒店介绍信均有专人管理和保管，存放安全可靠。未经批准，不得把印章和介绍信交他人管理和使用。9、印章须妥善保管，随用随取，用后立即存入原处，并及时上锁，严禁将印章携出办公室。10、各部门作废的印章须及时上交行政办封存。11、严禁未经批准擅自用印和使用介绍信。非法用印，非法使用介绍信，应根据情节和后果严肃处理，直至依法惩处。本《规定》从发文之日起，由行政办督导施行。2008-5酒店办公电话管理制度（初稿）为规范办公电话管理，降低办公费用，制定本制度。1、酒店建立办公电话虚拟网，各部门按照统一设置的权限使用办公电话，不得私自调整和改动。2、全体员工必须自觉树立节约意识。内部通话使用“小号”，不得使用“大号”。对内部通话使用“大号”而产生的费用，由通话人承担，在本人工资中扣回；查找不到通话人时，该费用由办公电话所在部门的负责人承担。3、使用办公电话要注意以下事项：3-1使用前应对通话内容稍加构思，或拟出提纲。3-2通话时应简明扼要，避免耗时占线、浪费话费。3-3接听电话应注意礼貌，以体现我店员工良好的文化素养和精神风貌。3-4因重要工作而通话后，应及时记录通话记录，以避免再次通话。3-5业务一线工作人员不得在接待客人时，拨打和接听与该事项无关的电话。3-6禁止用办公电话挂用私人电话。4、对长途电话和发传真实行统一管理。因工作需要，使用长途电话或发传真时，应填写《长途电话记录簿》，由部门负责人审核，行政办总监批准后，统一到商务中心使用办公电话。未经批准擅自使用长途电话或者发送传真，其费用由当事人自己承担。当事人不清的，费用由商务中心负责人承担。5、酒店办公电话的费用按月与电信部门结算。结算前，行政办要逐一进行严格审查，对出现的差错要及时与电信部门交涉解决；对属于个人承担的费用，要通知计财部扣回；对电话费明显偏高的，要及时向有关当事人发出警告。6、各部门应加强电话机的维护与管理。电话机丢失或者人为损坏的，由当事人赔偿；自然损坏的先报工程部维修，维修不好时再购买新机。本《制度》自颁布之日施行。2008-5酒店办公用品管理规定（初稿）为加强办公用品申购和领用的管理，本着节约支出，降低费用的原则，视各部门办公用品的使用情况，规定如下：一、办公用品的申购1、各部门于每月月底前，将本部门下月所需办公用品的名称、数量及用途填写“部门办公用品申购表”（见附件一）报行政办审核。注意：在“用途”一栏中要写明具体何人因何事而用，以便审核。表中未找到本部门需要的办公用品，可在空栏中自行添加。2、行政办根据各部门上月申购数量、使用情况及人均费用标准（见附件二），给予审核，认为可压缩的，则与部门协商后确定。3、经审核确定后，行政办统一制定“办公用品申报统计表”报总经理审批。4、行政办将审定后的“部门办公用品申购表”复制一份交总仓留存，以便总仺发放时有依据。5、采购部根据总经理审批的“办公用品申购统计表”于5日前将当月办公用品采购完毕。6、每月5日各部门分管人员到总仓领取本部门当月的办公用品，总仓根据留存的各部门申购表核发。二、办公用品的使用1、部门的办公用品必须有专人妥善保管，控制发放，节约使用。当月内不再受理额外的办公用品申购。2、如遇突发事件或临时性大型活动需要添置办公用品时，须填写“计划采购单”交总经理批准后，方可采购领用。3、珍惜和爱护办公用品，对重要的办公用品要妥善保管，如有损坏，须以旧换新；如遗失，则由个人赔偿。4、办公用品的支出将计入每个部门的管理费用。本《规定》自下发之日起实行。2008-5附件：1、《部门办公用品申购表》2、《办公用品人均费用标准》附件2办公用品人均费用标准单位：元序号部门人均费用备注1行政办2营销部3计财部4房务部5西餐部6保安部7工程部8采购部9总仓10酒店劳保用品管理规定（初稿）为了加强劳保用品的管理，做好员工劳动保护工作，制订本规定。1、劳保用品是酒店根据员工劳动环境、工种发放给个人的劳动用品。根据劳动法的有关规定，本酒店员工均可得到企业为员工提供的劳动保护，酒店依据员工的岗位性质，提供必要的劳动保护用品。2、劳保用品的计划配置2-1员工服的配置标准（见附件1）2-2其他劳保用品的配置标准（见附件2）3、劳保用品的管理3-1人力资源部负责酒店劳保用品的计划和调整，对劳保用品的使用和管理进行检查监督，按本规定对劳保用品的更换提出方案并组织实施。3-2劳保用品的申购3-2-1工衣达到使用年限（两年）需整批更新，由人力资源部统一编制配置计划，经计财部审核，报总经理审批。3-2-2其他劳保用品由部门、计财部总仓依据库存量及使用期限按需填报申购。3-3劳保用品的采购劳保用品的采购由人力资源部与采购部一起，对工衣、鞋等款式、面料、价格、数量先进行内部选定，并与供应商洽谈，方案报总经理审批后，由采购部与供应商签订合同。其他劳保用品由采购部按申购计划单进行采购。3-4劳保用品的保管3-4-1劳保用品购入后，由计财部总仓工作人员验收并办理入库1—21—21—31—32—3手续。除工衣须通知洗衣房领出外，其他劳保用品由总仓负责保管。3-4-2洗衣房从总仓领出工衣后，由洗衣房按部门、姓名、数量等建立实物帐，统一保管，并对工衣进行编号，注名。3-5劳保用品的领用3-5-1新员工入店须凭人力资源部开具的酒店物品领用单到洗衣房领用工衣或由部门发放应配发的其他劳保用品。3-5-2除工衣外的其他劳保用品由部门内勤按本办法的使用期限到总仓以旧换新，总仓工作人员应认真审核使用更换期，未到期或未交旧用品，不予换新。3-6劳保用品的回收员工离店，须交回已领用的劳保用品。员工凭人力资源部签发的《员工离店通知单》将用品向总仓移交。用品移交清楚后，总仓经办人方可在通知单上签字。符合使用期更换的旧劳保用品，总仓工作人员作废品统一回收处理。3-7劳保用品丢失、损坏处理3-7-1工衣、鞋等劳保用品丢失的，不足规定使用期限时间的，按购入价全额赔偿；超过的按半价赔偿。3-7-2、工衣、鞋等劳保用品出现损坏，致使不能正常使用的，不足规定使用期限时间的，按购入价全额赔偿；在至时间内的，按半价赔偿；超过规定使用时间以上的，赔偿30%。3-8劳保用品报损、赔偿3-8-1洗衣房、总仓对无法再使用的劳保用品可填报损单申请报损，经计财部审核、报总经理批准后的报损用品，由废品回收中心处理；必需补充的，填报《申购计划表》。3-8-2劳保用品丢失、损坏须赔偿的，由洗衣房或总仓填发赔偿单送计财部和人力资源部各一份，在责任人工资中扣除赔偿款。以上《规定》自发文之日起实行。2008-5附件1：员工服的配置标准岗位、职务名称费用标准（元/套）品种（数量）西装、裙（套）岗位工服（套）衬衣（件）领带（根）大衣（件）总经理222副总经理222总监222中层管理人员222主管、营销人员222后勤人员、领班冬：夏：冬：2夏：22总台、商务中心22收银员、夜审2门僮冬：夏：冬：2夏：2服务员、话务员、迎宾、洗涤工、传菜生、酒水员、工程人员、货车司机冬：夏：冬：2夏：2员工食堂、PA2保安员冬：夏：冬：2夏：21厨师冬：夏：冬：2夏：2附件2：其他劳保用品的配置标准部门用品名称配发岗位使用时间及数量备注房务部胶