塔机质量目标管理控制程序

xx机械设备制造有限公司1xx机械设备制造有限公司程序文件PT-CX/01质量目标管理控制程序编制：审核：批准：日期：2013年8月30日2013—08—30发布2013—08—30实施xx机械设备制造有限公司发布xx机械设备制造有限公司21.0目的制定公司质量目标的管理及考核，为最终实现公司的质量目标提供可靠保证。2.0范围适用于公司各职能部门。3.0定义/参考3.1《质量手册》4.0职责4.1公司总经理负责制定公司质量方针及年度质量目标的决策和批准。4.2质保工程师事先征求各职能部门的意见，依据公司的总目标，负责制定各职能部门的目标并组织实施；定期检查公司质量目标的完成情况。4.3各职能部门，通过不断对所属员工进行宣传，将公司质量方针及质量目标传达至全体员工，确保全体员工深刻领会。并将所属部门的分目标进行传达贯彻，保证分目标的实现。5.0程序5.1公司的质量目标5.1.1公司总经理依据目前公司能提供的产品的质量水平、服务质量等情况，依据公司的质量宗旨，制订年度公司的质量目标。5.1.2质量目标必须能满足顾客的要求、期望，包括满足产品要求和服务要求。5.1.3质量目标必须是可操作和可测量的，并与公司的质量方针一致。5.1.4原则上公司质量目标每年修订一次，每年年末管理评审后，质保工程师应组织有关部门策划下个年度的质量目标，经汇总、整理、成文、审核，报总经理批准。5.1.5各部门在实施过程中，如遇到客观原因而不能如期实现质量目标项目时，应及时向质保工程师提出，由质保工程师作出调整申请，经总经理研究批准后，予以调整。xx机械设备制造有限公司35.1.6各部门每半年或管理评审前应统计本部门质量目标实施及完成情况，填写《质量目标完成情况考核统计表》报质保工程师。5.1.7质保工程师负责对各部门质量目标实施及完成情况进行考核，每半年一次，填写在《质量目标完成情况考核统计表》上，将考核情况通报各部门，并上报总经理。5.1.8对完成质量目标欠佳的部门，质保工程师应及时组织相关部门分析原因，提出切实可行的整改措施。6.0公司质量目标公司年的质量目标：7.0质量目标的分解质保工程师依据公司的质量目标，在反复征求部门意见的基础上将其进行展开、分解，制定出各职能部门的分目标，为实现公司的质量目标提供可靠保证。年，经总经理批准，公司各职能部门的质量目标如下：7.1行政部：7.2市场营销部：xx机械设备制造有限公司47.3材料部7.4技术部：7.5质检部：7.6生产部：7.6财务部：7.7车间：xx机械设备制造有限公司57.8安装及售后服务部：8质量记录质量目标的考核xx机械设备制造有限公司6XX机械设备制造有限公司程序文件PT-CX/02职责和权限编制：审核：批准：日期：2011年8月30日2011-08-30发布2011-08-30实施XX机械设备制造有限公司发布xx机械设备制造有限公司71目的为明确公司质量管理体系组织中，各专业质量控制责任人，责任工程师的职责、权限、制定本程序。2适用范围适用于公司内部质量管理体系组织中，各专业质量控制责任人的权限，责任工程师的职责与权限及沟通。有关质量体系各部门和岗位质量责任制见《岗位质量责任制》。3职责3.1总经理负责确保在公司质量管理体系中，各岗位质量控制责任人的职责、权限得到规定和沟通。3.2各专业条线质量控制责任人的职责与权限：3.2.1各专业责任人，对其分管专业范围内的质量管理和控制工作负责，保证各项管理制度得到正确贯彻执行。对其专业体系失控而造成的质量事故负责。3.2.2对其专业体系内各级人员的质量职能有权作出要求、指示、评价和检查其工作。3.2.3有权对专业质量体系内的工作进行监督和下达指令，使其正常运转。3.2.4有权对本专业体系内各级人员向质量保证工程师提出奖惩的意见或者建议。3.2.5当本专业与质量体系相关部门或人员的意见有分歧时，有权作出结论性处理意见，并负责及时向质保工程师作出报告。3.2.6各专业责任人在作出与其它专业有关的决定之前，相互之间应充分协商取得一致意见。当意见分歧时，应上报质保工程师协同裁决。一旦作出决定，各专业责任人必须对决定有关事项的实施工作负责。4职责与权限（见质量手册）5相关文件《岗位职责》xx机械设备制造有限公司8XX机械设备制造有限公司程序文件PT-CX/03管理评审控制程序编制：审核：批准：日期：2011年8月30日2011-08-30发布2011-08-30实施XX机械设备制造有限公司发布xx机械设备制造有限公司91．目的通过对质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性的评审，不断改进体系及其运行效果，确保质量管理体系持续符合ISO9001：2000标准。2．范围适用于对公司质量管理体系的运行状况的评审以及质量管理体系对实现质量方针和质量目标的适宜程度和体系改进而进行的综合评价。3．职责3.1管理评审通过“管理评审会议”进行。会议代表由各职能部门负责人和其他有关人员组成。3.2总经理负责按期进行管理评审，负责主持管理评审会议，对体系做出评价，明确改进任务和要求，批准管理评审报告。3.3质保工程师收集并准备管理评审所需输入资料，向总经理报告体系运行情况，提出建议，协助总经理做好管理评审各项工作。整理、编写管理评审报告。负责评审后的跟踪检查并协调落实改进措施。3.4相关部门3.4.1行政部负责人负责准备提供评审所需的与管辖范围有关的资料。3.4.2根据评审通知，出席评审会议并对质量管理体系运行提出改进意见。3.4.3负责实施管理评审提出的涉及本部门的质量改进措施。4．程序4.1管理评审频次管理评审每年至少举行一次（每次间隔不超过12个月），一般以会议的形式组织，必要时，（涉及到质量管理体系的组织机构变化，产品质量不稳定时，客户投诉明显上升，体系局部失控时等）总经理可以临时组织举行管理评审。xx机械设备制造有限公司10管理评审流程：制定管理评审计划总经理批准计划下达各部门各部门上报总结材料召开评审会议形成评审报告评审报告组织实施实施结果跟踪评价4.2管理评审会议目的a评审质量管理体系与制造许可细则的符合性和有效性。b审查并质量管理保证体系对实现质量方针和目标持续的适宜性、充分性和有效性。c审查公司在质量发展方向上所处的地位，对直接或间接影响质量的综合资料进行分析。d推动已发现的质量问题或潜在的质量问题的处理。e达成共识以统一行动，实现新目标。f评审质量管理体系的现行状况和改进机会。4.3评审计划4.3.1质保工程师根据总经理的意图,负责制定评审计划，明确评审时间、评审内容和评审的具体要求等。4.3.2行政部负责在评审前通知每个与会者。4.4评审输入评审会议要求有关的部门负责人汇报下述统计材料或综合资料；a内、外部质量体系审核的结果和纠正措施的实施状况；b顾客反馈意见处置情况及顾客满意度评价结果；c纠正和预防措施的实施状况（包括对过程提出的纠正和预防措施）。d任何人提出的由于各种原因而引起的有关企业的产品、过程和体系改进的建议。xx机械设备制造有限公司11e各部门目标完成情况及改进状况。f产品符合性分析结果。g上一次管理评审输出结果的执行状况的跟踪结果。h已经发生的可能影响质量管理体系的变更实施效果的评价。4.5评审输出4.5.1会议对质量管理体系的适宜性、充分性和运行的有效性作出结论性的评价，根据每次会议的侧重点的不同，可在下列方面做出决议；a为改进质量管理体系而制定的行动计划。b修改质量方针。c提出新的质量目标。d产品生产过程和产品质量的监控方案的改进计划。e与顾客要求有关的产品技术性要求的改变方案。f新增的资源。4.5.2管理评审会议后形成管理评审会议记录。4.5.3质保工程师依据管理评审会议记录编写管理评审报告，由总经理签发。4.5.4管理评审会议提出的决议由各相关职能部门负责实施，质保工程师负责跟踪验证，并形式书面文件；报总经理签字认可后与管理评审报告一并保管。5质量记录5.1管理评审计划BG-CX/03-015.2管理评审报告BG-CX/03-025.3改进计划xx机械设备制造有限公司12XX机械设备制造有限公司程序文件PT-CX/04文件和资料控制程序编制：审核：批准：日期：2011年8月30日2011-08-30发布2011-08-30实施XX机械设备制造有限公司发布xx机械设备制造有限公司131.0目的为保证公司在质量管理体系运行中，所有与质量活动有关的场所，都能使用有效版本的文件，包括适当范围内的外来文件。建立本公司质量管理体系文件的编制、分发及更新程序，使公司质量管理体系文件均能得到有序的控制，防止使用失效或作废的文件。2.0范围适用于本公司所有质量活动相关的文件和资料（如质量手册、程序文件、管理规定及作业指导书、图纸和记录）的编制、审核、批准、标识、分发、更改、保存、作废等活动的部门和个人；也包括公司所有外来文件的控制。3.0定义/参考3.1《记录控制程序》4.0职责4.1行政部负责公司质量手册、程序文件、管理规定及各项管理制度等体系文件的控制和分发。4.2质检部负责检验文件等文件的控制和分发。4.3技术部负责设计图纸、技术文件、工艺文件等文件的控制和分发。4.4生产部负责设备作业指导书等文件的控制和分发。4.5分发给各部门的文件，由使用部门按规定建档、管理、保存与维护。5.0程序5.1文件的编制、审核、批准5.1.1公司文件（三级文件）的编号：a)质量手册规定编号：质量手册：PT-SC-11-Axx机械设备制造有限公司14PT—公司代号；SC—质量手册代码；11—年代号；A—版本序号b)程序文件规定编号：PT-CX-××/APT—公司代号；CX—程序文件代码；××—程序文件序列号；A—版本序号程序文件：c)支持性文件①管理文件：规章制度、岗位职责、设备操作规程、法律法规②产品图纸、工艺文件、检验规范、标准等编号，沿用企业标准的编号规定。d)企业标准编号：保留原企业标准文件编号Q/PT×××-××××，第一个×代表类别代号（包含1.技术标准；2.管理标准；3.工作标准），第二个××代表标准顺序号，第三个××××代表制（修）订年份（年代号）。PT-××-××顺序号CX：程序文件GL：管理文件类别号：ZD：作业指导书QB：企业标准BG：表单企业代号Q/PT×××-××××年代号顺序号1．——技术标准类别号：2．——管理标准3．——工作标准企业代号企业标准代号xx机械设备制造有限公司155.1.2文件版本更改准则文件首版，版本号应为A，每更换一次版本就叠加一次。首版修订次为0，修订次省略，一般不标示，修订一次标记“1”，以此类推。企业标准修改一次称为“B版”。5.1.3文件字迹要清晰，不可随意涂改5.1.4质量手册、程序文件、管理规定统一编制，质保工程师审核报总经理批准发布5.1.5图纸、技术文件、作业指导书、工艺文件、检验文件等，直接由技术质控负责人编制，质保工程师审核，总工程师批准；质量检查文件由检验和试验质保工程师编制，质保工程师审核，总工程师批准。5.1.6文件经批准人签字后，即为正式文件，在文件第一页的背面标识加盖“原件”章，副本加盖“受控章”，即可以按规定分发处理。5.1.7所有文件原件由行政部妥善保管。对于机密、重要文件应以隔离或另行储存的方式保存。5.2文件发放5.2.1文件的发放范围以适用部门和人员为原则确定。质量手册、程序文件、管理规定文件等文件由行政部统一发放，图纸、技术文件、工艺文件、检验文件、作业指导书等可由相关部门负责发放；分受控副本和非受控副本二种（受控副本、非受控副本分别在封面标识“受控”、“非受授”，并注明相应副本编号）。5.2.2所有质量管理体系文件，除非得到管理者代表或总经理许可，否则，不得外借给公司以外的人员。5.2.3文件分发到相关部门或人员时，应有相关人员的签名。5.3文件接收5.3.1各部门人员在收到印制好的文件时，应确认下列各项a)文件上有编制、审核和批准人员的签名xx机械设备制造有限公司16b)文件编号、修订状态和页数正确；c)文件的字迹清晰。5.3.2确认为记录表单的文件的控制同