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2016年度批发业务工作汇报***公司2016年批发业务工作总结01业务模式概要02业务发展前景03业务数据04业务总结052017工作思路01业务模式概要1-2批发业务是***公司与***公司（以下简称“***”）合作生产及销售一系列牛仔服装产品的业务模式。2016年7月1日，为了提高生产备货的生产效率、灵活性，增强备货的有效性，将批发业务模式进行扩大调整。业务扩大范围简述为：产品由半成品扩大为半成品及成品，制衣厂由我司管辖授权的工厂扩大为我司管辖授权的工厂及***指定的第三方工厂，双方均有权对第三方工厂进行产品质量、交期等方面的跟进督促及检查检验。2016年批发业务工作总结01业务模式概要2-2***①产品备货（仅半成品）②备货由我司管辖授权的工厂生产③白玉兰监督产品质量、交期等***产品销售（成品）产品研发、原材料开发样品制作、成品销售2016年7月1日双方以《三方协议》为基础性文件扩大了业务合作范围并签订《合作协议书》***①产品备货（半成品及成品）②备货由我司管辖授权的工厂及南人指定的第三方工厂生产③双方共同监督产品质量、交期等***产品销售（成品）产品研发、原材料开发样品制作、成品销售指定第三方工厂，产品质量跟进2016年批发业务工作总结02业务发展前景1-2批发业务目前主要在广东省广州市荔湾区桨栏路展开，未来可走向全国各地主要成衣批发市场，甚至对国外进行批发，品牌化运营；同时积极拓展互联网线上批发。业务发展前景远大。广东2016年批发业务工作总结02业务发展前景2-22015-2016：业务摸索期2017-2018：业务发展期2019-2020：业务成长期2021-2022：业务成熟期2016年批发业务工作总结03业务数据-备货数量16,50714,93335,39423,845-19,91032,32323,13035,67026,46413,34415,10021,3012,25526,40032,37413,335-7,1709,83911,08415,623--1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2015年与2016年度备货对比图2015年2016年2015年为业务摸索期，部分备货是为了满足生产线而生产，脱离市场需求的生产造成了大量不良库存。2016年为了提高备货的有效性，杜绝为了生产而生产的现象。16年贴合市场需求，分淡旺季控制下单数量。有效降低了不良库存的数量。如图所示2015年度备货量共计25.6万（件）2016年度备货量共计13.9万（件），比15年减少11.7万，同比减少46%。2016年批发业务工作总结256,535120,293136,327138,337161,571113,008备货量销售量库存量2015年2016年03业务数据-销售数量1-32016年销售数量共计161571件。销售数量中：15年订单销售69075件，占总销售量的43%16年订单销售92496件，占总销售量的57%16年备货量138337件中，销售了92496件，销售率达67%，备货有效性得到提高。15年,69075件,43%16年,92496件,57%销售量16年订单15年订单2016年批发业务工作总结03业务数据-销售数量2-3--19,40716,2327,4981,4612,8717,52714,80712,30226,35511,83317,12812,46130,39422,00511,7984,9807,67615,4648,9549,6039,99711,148-5,00010,00015,00020,00025,00030,00035,0001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2015年与2016年度销售趋势图2015年2016年2016年批发业务工作总结03业务数据-销售数量3-32015年完成销售12万（件）2016年完成销售16万（件），比去年增加4万（件），同比增长33%。全年备货量降低，销售量增加。备货销售率得到有效提高，节省了备货资金，减少不良库存，降低库存率。根据图表分析，销售淡旺季趋于规律化，初步推断1-4月及10-12月为销售旺季，5月、8月及9月为销售平稳期，6-7月为销售淡季。该市场规律可对17年的工作起指导作用。销售数量1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计2015年--19,40716,2327,4981,4612,8717,52714,80712,30226,35511,833120,2932016年17,12812,46130,39422,00511,7984,9807,67615,4648,9549,6039,99711,148161,6082016年批发业务工作总结2015年2016年销售数量03业务数据-销售金额2015年全年销售金额437.7万（元），毛利约36万（元）。2016年全年销售金额586.1万（元），比去年增加148.4万，同比增长34%，毛利约45万，比去年增加9万，同比增长25%。16年的销售额586.1万（元）中，已回货款424万（元），待收货款162.2万（元），预计2017年3月前收回。16年全年资金回笼共计616.2万（元），比去年增加370.7万，同比增长151%。（备注：16年回的全年笼资金由15年10-12月与16年1-8月共计11个的销售额构成。）销售金额1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计2015--650624.7492178.47214082.7740138.2398016.96323973.47636706.887466983.371001725.3452576.594377006.752016647420.08472977.781034567.17721454.15415561.07172963.54252042.28523344.71311980.32412753.33423745.36473057.155861866.942015年与2016年销售金额2016年批发业务工作总结2015年2016年销售额03业务数据-库存数量13.6万11.3万02468101214162015年2016年库存数（万件）对比图16年新增库存4.6万15年结存6.7万15年占59%，6.7万件16年占41%，4.6万件16年库存剖析2016年批发业务工作总结03业务数据-动态库存率库存率由15年12月的53.12%降低至16年12月的28.81%。通过调控备货销售比例，动态库存率得到有效控制。2016年批发业务工作总结100.00%100.00%70.96%60.70%52.43%59.67%66.78%66.88%65.39%64.02%55.09%53.12%50.55%46.50%41.20%40.32%39.23%37.82%36.92%34.42%33.97%34.15%31.63%28.81%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月20152016动态库存率2016年底，库存共计11.3万（件），其中15年订单库存数6.7万（件），占比59%；16年订单库存数4.6万（件），占比41%。2015年缺乏经验，导致大量不良库存产生。原因如下：（1）为满足生产线而盲目增加订单，导致供大于求产生库存；（2）由于业务开展初期，生产及市场需求时间掌控不佳，导致部分半成品运送至广州时已接近过季而滞销。（3）因部分库存的款式原因给销库存工作带来一定阻力。16年，新增库存4.6万件，库存率为33%，因16年10-12月备货量将在17年1-3月的进行销售，故17年1季度库存率将会逐渐降低。16年南人与我司积极开展销库存工作，3月份，我司在万达广场、成都展厅、宜宾展厅进行促销活动，帮助缓解了广州库存压力，但效果不佳，17年的工作中仍然需要拓展销库存途径消化库存。2016年批发业务工作总结03业务数据-库存数量3000件＞单款库存数≥2000件，由4个款式构成。库存共计9508件，总产量10671件，共销售1163件，销售率为11%，库存率为89%。单款库存数≥3000件，由3个款构成，库存数共计18058件，总产量18058件，共销售0件，销售率为0%，库存率为100%。2000件＞单款库存数≥1000件，由19个款构成，库存数共计28842，总产量42995，共销售14153，销售率为33%，库存率为67%。1000件＞单款库存数≥30件，由共19个款，总库存数12200，总产量38522，销售26322，销售率68，库存率32%。2015年订单库存数据分析15年2016年批发业务工作总结03业务数据-库存数量3000件＞单款库存数≥2000件，由2个款式构成。库存共计4215件，总产量6415件，共销售2200件，销售率为34%，库存率为66%单款库存数≥3000件，由3个款构成，库存数共计11475件，总产量13974件，共销售2499件，销售率为18%，库存率为82%2000件＞单款库存数≥1000件，由10个款构成，库存数共计13659，总产量25455，共销售11796，销售率为46%，库存率为54%1000件＞单款库存≥30件，由共30个款，总库存数16489，总产量44631，销售28142，销售率63%，库存率37%2016年库存数据分析16年2016年批发业务工作总结2015年4月，为了保证我司工厂节假日期间生产不断线，图中三款返单共计1.8万余件，导致1.8万余件半成品供大于求，截止2016年底销售率为0%。图中三款备货量共计29888件库存数共计21812件库存率达到73%JM-15001款JM-15006款JM-15007款滞销款式（不良库存）2016年批发业务工作总结JM-8836款JM-8804款JM-15017款畅销款式畅销款式均为基本五袋款开发洗水的产品。JM-8836共生产14批次，备货共计55287条，销售47423条，销售率达到86%。JM-8804款共生产8批次，备货35470条，销售35148条，销售率达到99%JM-15017款共生产6批次，备货9990条，销售8707条，销售率达到87%2016年批发业务工作总结04业务总结（年中盘点）1-21、广州库存数量盘点过程中存在出库记录滞后的情况。（盘点15058款，1212条已出库但未及时记录）。问题原因：广州仓库位于南人公司内，订单较急情况下会出现南人先提货洗水再后补出库记录的情况，南人公司确认存在此种情形。改进：每单提货必须及时与储运仓管办理出库手续，后补出库手续的时间不可超过三天。2、盘点过程中，针对***公司提出的次品问题进行了确认。针对15283、15051、15348、15286等，南人公司反映有车缝次品2800余件，洗水后无法出售给买家的情况做了抽查核实。抽查结果：车缝问题基本上是止口不足洗水后出现爆口，白色款脏污。针对此批次品储运部广州仓管7月再次核实了款号、次品原因、数量，对次品原因归属于白玉兰的由公司按销售合同单价回收，再交由资产管理部门进行处理。销售部门将次品原因归集反馈给生产部门，生产部门在后续生产中针对此种车缝问题特别预防，白色产品后续出货全部加双层外包袋运输。2016年批发业务工作总结04业务模总结2-2批发业务从2015年初启动到今天，总体来说已经度过了业务最艰难的摸索阶段，期间经历了库存高企、业务中断等困难，通过业务模式调整，目前业务已由摸索时期逐渐步入平稳发展时期。从一年以来的运作来看，批发业务具有极强的可拓展性、可持续发展性，产品需求无限接近市场，贴近最终买家需求，资金回收有保障，利润率较高且相对稳定，是一个良好的业务模式。2016年批发业务工作总结052017工作思路批发业务自开展以来，通过两次业务模式调整，已逐步形成自己独特的模式体系。自2015年5月起，通过首次业务调整