项目监理文件资料管理制度及资料目录

项目监理文件资料管理制度1项目总监理工程师为归档监理文件资料的负责人和立卷人。2施工过程中的监理资料应与工程进度同步形成，资料应真实、齐全、完整、规范，并符合归档移交要求。3监理资料文件应分类按时间顺序整理，建立台账，分类立卷成册，资料每页要编页号，每卷要有目录。4档案封面应注明工程名称、合同号、建设单位、施工项目部、建设日期、完成日期，并有项目总监理工程师审核签字5监理档案资料应真实可信，字迹清楚、签字齐全，不得弄虚作假，擅自涂改原始记录。6、监理文件资料／档案的主要内容包括监理合同、监理指令、监理日志、监理月报、会议纪要、审核签认文件、工程监理“四控制、两管理、一协调”的相关验收报告或记录等文件、质量／安全事故调查报告、往来函件、监理工作总结。7工程建设标准文本保管和借阅管理均要进行登记；参建单位往来函件、工作联系单及报告等均进行收发文登记。8监理通知单及会议纪要问题整改均要闭环管理，即以监理通知回复单作为监理通知的附件、会议纪要问题执行反馈单作为会议纪要的附件进行管理。9监理项目部由信息资料员进行资料收集和管理，现场各专业工程师负责各自基建管控信息数据处理和录入。10工程监理资料收集应进行统一编号存放。同时，按《国家电网公司电网建设项目档案管理办法（试行))（国家电网办〔2010〕250号）文要求进行预归档。工程监理档案管理实施细则1总则1.1为了加强变电站工程项目监理文件资料的管理工作，根据DL/T5434一2009《电力建设工程监理规范》、《国家电网公司电网建设项目档案管理办法（试行）》（国家电网办（2010〕250号）、省电力公司工杯目档案收集管理的有关规定，以及国家电网公司关于达标投产、优质工程评选、利用数码照片强化输变电工程建设安全质量过程控制对监理文件资料等有关要求，制定本实施细则。1.2监理报审表格必须采用《国家电网公司输变电工程业主项目部标准化工作手册》、《国家电网公司输贾毛工程监理项目部标准化工作手册》、《国家电网公司输变电工程施工项目部标准化工作手册》中相关的表格内容，严格按要求填写。施工质量验收记录内容按Q/GDW183一2008((110kV-1000kV变电（换流)站土建工程施工质量验收及评定规程》、DL/T5161.1一2002《电气装置安装工程质量检验及评定规程系列标准中的相关规定执行。1.3在施工过程中，监理项目部负责采集由自身组织的有关安全检查、质量验收等活动以及输变电工程各施工阶段对影响工程质量和施工安全的关键部位、关键工序、重要及危险作业环境的数码照片，并按要求进行分类整理归档。具体要求参见《关于利用数码照片资料加强输变电工程安全质量过程控制的通知》（基建安全（2007〕25号）、《关于强化输变电工程施工过程质量控制数码采集与管理的工作要求》（基建质量)322号）中的相关规定。1.4施工过程中的监理资料应与工程进度同步形成，资料应真实、齐全、完榷、规范，并符合归档移交要求。1.5工程监理归档资料有3类，即移交建设单位类（原件两套）、公司长期保管类（一套）和短期保管类（一套）。移交建设单位类和长期保管类的监理资料须装订成册，短期保管类监理资料可装入资料盒内。归档监理文件资料应统一编制，变电站归档资料按土建、电气专业分册装订。1.6变电站工程项目总监理工程师为归档监理文件资料的负责人和立卷人，应在工程竣工投产后一个月内整理完成监理文件资料归档工作。归档监理文件资料经公司专职技术管理人员审核签认后，再移交公司档案室。2工程监理文件资料的收集要求和规定2.1变电站工程监理文件资料为原件，盖鲜章；监理文件资料放置在施工现场监理项目部办公室。2.2工程监理资料收集整理包括纸质文件和电子文件两类。2.3现场监理项目部设置12个类型监理文件资料盒，其内容如下，档案资料盒背脊见附件一。1号盒：国家电网公司、省电力公司及监理公司文件(安全、质量文件）(l）《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法》（国家电网基建〔2011〕146号）。(2）《国家电网公司输变电优质工程评选办法》（国家电网基建（2011）148号）(3）《国家电网公司变电站工程施工安全监理管理办法》（国家电网基建〔2007〕302）。(4）《国家电网公司输变电工程建设监理管理办法》（国家电网基建〔2012〕1588号）。(5）《关于利用数码照片资料加强输变电工程安全质量过程控制的通知》（基建安全〔2007〕25号）。(6）《国家电网公司十八项电网重大反事故措施（试行）》（国家电网生技（2005)400号）。(7）《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》（基建质量〔2010〕19号）。(8)Q/GDW248-2008《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程）)（可为电子版）。(9）《国家电网公司输变电工程标准工艺》（一）（二）（三）（四）（中国电力出版社2011年出版）。(10）《国家电网公司工程建设质量管理规定》（国家电网基建〔2011)1759号）。(11）国家电网公司输变电工程施工工艺管理办法》（国家电网基建〔2011)1752号）。(12）《国家电网公司工程建设质量责任考核办法》（国家电网基建（2011)1751号）。(13)《国家电网公司输变电工程项目管理流动红旗竞赛实施办法》（国家电网基建〔2011〕147号）。(14）《国家电网公司输变电工程工期与进度管理办法（试行）》（国家电网基建（2011〕1750号）。(15)《国家电网公司输变电工程监理项目部标准化工作手册》（中国电力出版社2010版）。(16)《国家电网公司输变电工程施工项目部标准化工作丰册》（中国电力出版社2010版).(17）《国家电网公司电力建设工程施工技术管理导则》（国家电网工（20063)153号）（可为电子版）。(18)《关于强化输变电工程施工过程质量控制数码照片采集与管理的工作要求》（322号）（19）其他管理规定。注：（须及时将公司下发的文件归档）2号盒：监理项目部制度及资源配置（1）安全监理工作制度及质量监理工作制度。（2）请假及考勤表。（3）监理项目部技术标准目录清单。（4）培训及交底记录（质量/安全活动记录）。（5）工具仪器登记。（6）办公、生活设施。(7）公司及现场人员资质、人员调配情况等。（8）接收、发出文件记录表．3号盒：监理策划文件（1）施工合同（2）委托监理合同。（3）监理规划及监理文件报审表。（4)监理实施细则。（5）安全监理工作方案及监理文件报审表。（6）变电站工程监理项目部专项现场应急处置方案。（7）变电站工程创优监理实施细则及监理文件报审表。(8）质量旁站监理方案。(9）监理初检通知、监理初检方案。(l0）质量通病防治控制措施及监理文件报审表。4号盒：监理过程记录(I）施工图监理预检记录。(2）监理日志。(3）旁站监理记录表。(4）安全监理巡视检查记录表。(5）监理文件审查记录表。(6）强制性条文执行检查记录及汇总表。(7）监理工程师通知单及回复单。(8）监理工作联系单。(9）质量监理巡视情况周报表。(10）安全/质量月度检查表。(ll）平行检验统计表。(12）见证取样统计表。(13）平行检验记录表。(14）安全旁站监理记录表。5号盒：报表、报告、总结(l）监理周报。(2）监理月报。(3）监理汇报材料。(4）专题总结。(5）监理初检报告及记录。(6）工程中间验收／竣工预验收申请表。(7）工程质量评估报告。(8）工程质量通病防治工作评估报告。(9）变电站工程监理工作总结。（10）标准工艺应用评估报告。6号盒：会议纪要(l）设计交底及图纸会检纪要、记录（有纸质和电子文件）(2）（2）工地例会纪要。(3）专题会议纪要（质量问题、安全问题、工程协调、工期调整、工程技术等）。7号盒：开工报审资料(l）项目管理实施规划及报审表。(2）分包单位资质报审资料（含附件）。(3）施工管理人员资格报审及特殊工种作业人员资格报审（含附件）。(4）安全文明施工实施细则及报审表。(5）专项应急预案及报审表。(6）测量仪器、施工机具及计量器具及报审表。(7）施工质量验收及评定项目划分报审表。(8）开工报审表。(9）其他报审资料（强制性条文实施计划、工程质量通病防治措施，创优施工实施细则等）。8号盒：施工方案及报审(l）土建内容：l）基础（桩基）施工方案。2）普通现浇基础施工方案。3）杯口式现浇基础施工方案。4）砖砌基础施工方案。5）大体积混凝土浇筑施工方案。6）建构筑物（砖混结构）施工方案。7）墙体面砖粘贴施工方案。8）墙体抹灰施工方案。9）建筑防雷接地工程施工方案。10）地面处理（地砖）施工方案。11）构支架（薄壁钢管）组立施工方案。12）构支架（混凝土杆）组立施工方案。13）混凝土道路施工方案。14）脚手架搭拆施工方案。15）电缆沟（砖混）及支架安装施工方案（含有盖板制作及安装）。16）临电施工方案。(2）电气内容：l）一次设备吊装、搬运施工方案。2）变压器安装（含吊罩）施工方案。3)GIS安装施工方案。4）软母线安装施工方案。5）管母安装施工方案。6）电缆敷设及二次接线施工方案。7）高压电缆敷设施工方案。8）高压试验方案。9）主变压器／GIS耐压试验及主变压器局部放电试验方案。10）接地装置制作安装施工方案。11）运行站临近带电作业施工方案。12）直流系统蓄电池安装及充放电作业指导书。13）配电装置作业指导书。14）无功补偿装置安装作业指导书。9号盒：工程材料、构配件及设备质量证明(l）工程材料／构配件／设备报审（含合格证及质量证明文件）。(2）供货单位资质报审。(3）试验（检测）单位资质报审。(4）试品／试件试验报告报验表及质量试验报告（含试件制作及见证取样照片）。(5）主要设备开箱检验资料（含设备缺陷照片，主要设备开箱申请表，设备材料开箱检查记录表）(6）设备缺陷通知及处理报验资料。(7）材料设备代用通知单。(8）土建内容：1）砂、石、水泥检测及混凝土配合比报告（附水泥质量合格证）。2）混凝土试件强度试验报告。3）钢筋及钢材力学性能检验及焊接性能试验报告。4）混凝土电杆及钢管电杆的质量检验报告。5）钢结构防腐涂料的检验报告。6）砌体工程所用块材、砂桨、外加剂试验报告。7）屋面等工程的防水材料现场抽样复查报告。8）建筑装饰装修工程所用材料的防火、环保、防腐、耐候等检测报告。9）电气照明工程的主要设备、材料、成品和半成品质量证明文件。10）给水、排水工程所使用的材料、成品、半成品、配件器具和设备的质量合格证及性能试验报告。11）通风与空调工程所使用的原材料、成品、半成品和设备的进场验收质量记录。12）火灾自动报警系统等消防、防盗工程所使用的原材料、成品、半成品和设备的进场验收质量记录。13)防雷接地工程所使用的原材料、成品、半成品和设备的进场验收质量记录。14)混凝土预制构件（如SP板）的质量试验报告。15)门窗玻璃质量证明文件。16)墙砖、地砖质量证明文件。17)植筋抗拔试验报告。18)回填土试验报告（强夯地基、室内回填、公路基层）。19)钢质防火门质量证明文件。20)门窗“三性”检测报告及质量证明文件。（9）电气内容1）软导线产品合格证明文件。2）硬母线产品合格证明文件。3）金具供应商资质及出厂质量证明文件。4）电缆桁架的供应商资质及出厂质量证明文件。5）钢材供货商资质及出厂质量证明文件。6）绝缘子产品合格证。7）电缆及其附件产品合格证明文件。8）大型设备运输冲撞记录报告及签证。9）管形母线氢弧焊接试验报告。10）耐张线夹液压试验报告。11）油漆合格证及质量证明文件。10号盒：工程质量报验、验收(l）工程控制网测量报审表。(2）隐蔽工程质量报验申请单及验收记录（变压器、电抗器内部检查签证、母线封闭前隐蔽签证等）。(3）分项工程质量报验申请单及验收记录。(4）分部（子分部）工程质量报验申请单及验收记录。(5）单位（子单位）工程质量报审表及验收记录。(6）单位工程质量控制资料核查记录。(7）单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录。(8）单位工程观感质量检查记录。(9）单位工程质量等级评定记录及验收纪要。(1