FMEA作业指导书

长春一汽富维高新汽车饰件有限公司FMEA工作指导书QD.0701-0301第一版2010年4月15日发布2010年4月15日实施批准：审核：拟制长春一汽富维高新汽车饰件有限公司编号：QD.0701-0301FMEA工作指导书页码：1/111目的在产品质量先期策划阶段分析产品/过程中潜在的失效模式及其后果和产生该失效模式的原因/机理，评价其风险程度，找到能够避免或减少失效发生的措施，对风险顺序数大的和严重度大的失效模式，采取必要的改进措施以预防实际生产时发生。2适用范围适用于本公司过程设计开发阶段潜在失效模式及后果分析（PFMEA）。3术语3.1失效：指一个部件或产品不能满足设计要求。a)产品在工作范围内，导致零部件的破裂、断裂、卡死、损坏现象；b)在规定条件下，（环境、操作、时间）不能完成既定功能；c)在规定条件下，产品参数值不能维持在规定的上下限之间。3.2失效模式：某部件或产品不能不能满足设计要求的形式（表现出来的功能与要求不相符）。3.3风险顺序数(RPN)风险顺序数是严重度(S)、频度(O)、和探测度(D)的乘积。RPN=(S)×(O)×(D)在单一FMEA范围内，此值(1-1000)可用与设计中所担心的事项的排序。4职责4.1产品工程部和各车间是FMEA工作的归口管理部门，产品工程部负责样件PFMEA和试生产PFMEA工作的组织和实施生产车间负责批量生产PFMEA改进措施的实施和跟踪；4.2在接到工艺过程设计及过程更改时，根据产品的特点编制过程FMEA表；4.3样件、试生产、批量生产PFMEA相关记录的保管和分发由各车间工艺人员负责；4.4当产品批量生产时发生失效模式，由制造工厂牵头成立相关项目小组，负责找出具体长春一汽富维高新汽车饰件有限公司编号：QD.0701-0301FMEA工作指导书页码：2/11失效的原因，并采取预防或改进措施实施整改。5工作程序5.1工作内容和控制要求5.1.1在最初的PFMEA过程中，由项目小组组长负责组织小组成员采用多方论证方法针对(但不限于)设计、制造、装配、材料、质量、服务和供方以及负责下一层次的装配领域，进行PFMEA分析。5.1.2FMEA分析5.1.2.1根据输入要求及小组论证，分析制造过程（包括所有特殊特性）的失效模式。分析的主要内容为：a)该过程可能的失效模式；b)该失效模式可能引起的后果（包括关于顾客的）；c)根据后果的严重程度，确定其严重度（S）；d)确定过程特殊特性级别（如：责任存档、关键、重要）e)失效模式的发生原因/机理；f)估计失效模式的发生频度（O）；g)现行的过程控制方法；h)用现在的过程控制方法发现失效模式可能性，即探测度（D）；i)计算该失效模式的风险顺序数（RPN）；5.1.2.2对风险评价因素产生影响的措施措施SOD工艺措施√√质保措施√长春一汽富维高新汽车饰件有限公司编号：QD.0701-0301FMEA工作指导书页码：3/11a)工艺措施：采取工艺措施，产品结构、功能并没有发生改变，所以S也不会改变，但O、D发生改变。b)质保措施：质保措施的改变，并不会改变产品的结构和功能，而仅仅会改变发现缺陷的概率D。（注：采取SPC控制措施是一种预防措施，它可以改变缺陷的发生率。）5.1.2.3产品正式投产以后,当产品设计、过程设计修改时，FMEA工作小组应针对过程修改内容进行FMEA分析。5.1.2.4FMEA分析应在不同产品之间相互借鉴。以上分析均应形成记录，填写在FMEA表格中。5.1.2.5过程FMEA严重度（S），探测度（D），频度（O），评价准则见附录A；5.1.2.6当设计方案（工艺流程）初步确定后,在生产用工装到位之前，应开始PFMEA的工作,在工艺文件、控制计划形成之前、首次生产之前,应完成PFMEA工作，形成文件。5.1.3改进措施实施及验证5.1.3.1确定改进措施当RPN≤64时,微小的产品经营风险,要求评价,不需要采取预防措施;若64＜RPN＜125时为一般风险,要求评价并依据具体情况采取措施。RPN≥125为主要风险,必须采取措施。若RPN相近的情况下，应优先注意S大时的失效模式，当S是9或者说10时必须予以特别注意。当严重度S≥8时原则上可确认为特殊特性,通常当RPN≥64时,应采取改进措施。a)不可降低的RPN项目，在控制计划中必须附有明确的探测方法。b)记录改进措施及负责部门（个人）及完成日期。5.1.3.2实施并跟踪改进措施a)生产部应保证所有改进措施已按要求实施或妥善落实，具体按《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序实施》;长春一汽富维高新汽车饰件有限公司编号：QD.0701-0301FMEA工作指导书页码：4/11b)在确定和实施了预防/纠正措施以后,应重新估计并记录频度、严重度、探测度值的结果。计算RPN值，并填写在FMEA表格中。c)如有必要，可考虑进一步的改进措施。5.1.3.2.1项目组长应确保所有的建议措施已被实施或已妥善落实。PFMEA是一个动态文件，它不仅应体现最新的过程设计状态，而且还应体现最新相关措施，包括开始生产后所采取的设计更改和措施。可采用（但不限于）以下方式来保证所关注的问题得到明确并且所建议的措施得到实施：a)保证过程/产品要求得到实现；b)评审工程图样，过程/产品规范以及过程流程；c)确认这些已反映在装配/生产文件之中；d)评审控制计划和作业指导书。5.1.4FMEA的更改及记录5.1.4.1FMEA及相关资料需要更改时，由经办人在更改处加标记，并在附页中注明。当实施一项措施后,简要记载具体的执行情况,并记录生效日期;5.1.4.2批量生产过程FMEA应由生产部现场工艺员保管和分发，具体按《文件控制程序实施》。5.1.5参与编制FMEA的有关人员应对有关资料保密。6绩效指标无7相关文件7.1《产品诞生手册》7.2《文件控制程序》7.3《纠正和预防措施控制程序》长春一汽富维高新汽车饰件有限公司编号：QD.0701-0301FMEA工作指导书页码：5/118记录8.1《PFMEA》9流程图略长春一汽富维高新汽车饰件有限公司编号：QD.0701-0301FMEA工作指导书页码：6/11附录A:严重度、频度、探测度评价准则过程FMEA(PFMEA)严重度(S)严重度是一给定失效模式最严重的影响后果的级别。严重度是单一的FMEA范围内的相对定级结果。严重度数值的降低只有通过设计更改或重新设计才能够实现，严重度的评估分为1到10级。严重度应以表1为标准进行评估。推荐的评价准则（设计小组对评定准则和分级规则应达成一致意见，尽管个别过程分析可作修改）注：不推荐修改为9和10的严重度数值。严重度定级为1的失效模式不应进行进一步的分析。表1推荐的PFMEA严重度评价准则后果评定准则：失效后果的严重度当潜在失效模式导致最终顾客和/或一个制造/装配厂产生缺陷时便得出相应的定级结果。最终顾客永远是要首先考虑的。如果两种可能都存在的，采用两个严重度值事的较高者。（顾客的后果）评定准则：失效后果的严重度当潜在失效模式导致最终顾客和/或一个制造/装配厂产生缺陷时便得出相应的定级结果。最终顾客永远是要首先考虑的。如果两种可能都存在的，采用两个严重度值事的较高者。（制造/装配后果）严重度级别无警告的危害当潜在的失效模式在无警告的情况下影响车辆安全运行和/或涉及不符合政府法规的情形时，严重度定级非常高。或可能在无警告的情况下对（机器或总成）操作者造成危害。10有警告的危害当潜在的失效模式在有警告的情况下影响车辆安全运行和/或涉及不符合政府法规的情形时，严重度定级非常高。或可能在有警告的情况下对（机器或总成）操作者造成危害。9很高车辆/项目不能工作（丧失基本功能）或100%的产品可能需要报废，或者车辆/项目需在返修部门返修1小时以上。8高车辆/项目可运行但性能水平下降。顾客非常不满意。或产品需要进行分检、一部分（小于100%）需报废，或车辆/项目在返修部门进行返修时间在0.5~1小时之间。7中等车辆/项目可运行但舒适性/便利性项目不能运行。顾客不满意。或一部分（小于100%）产品可能需报废，不需分检或车辆/项目在返修部门进行返修时间在0.5小时之内。6低车辆/项目可运行但舒适性/便利性项目性能水平有所下降。或100%的产品可能需要返工或者车辆/项目在线下返修，不需送往返修部门处理。5很低配合和外观/尖响和卡嗒响项目不舒服。多数（75%以上）顾客能发觉缺陷。或产品可能需要分检，无需报废，但部分产品（小于100%）需返工。4长春一汽富维高新汽车饰件有限公司编号：QD.0701-0301FMEA工作指导书页码：7/11轻微配合和外观/尖响和卡嗒响项目不舒服。50%顾客能发觉缺陷。或部分（小于100%）产品可能需要返工，无需报废，在生产线上其它工位返工。3很轻微配合和外观/尖响和卡嗒响项目不舒服。有辨识能力顾客（25%以下）能发觉缺陷。或部分产品（小于100%）可能需要返工，无报废，在生产线上原工位返工。2无无可辨别的影响。或对操作或操作者而言有轻微的不方便或无影响。1频度（O）频度是指某一特定的起因/机理发生的可能性。描述出现的可能性的级别数具有相对意义，而不是绝对的。通过设计变更或过程变更来预防或控制失效模式的起因/机理是可能导致发生频度数降低的唯一的途径。频度应以表2为标准进行评估。推荐的评价准则（设计小组对评定准则和分级规则应达成一致意见，尽管个别过程分析可作些调整）表2推荐的带有PpK值的PFMEA频度评价准则失效发生可能性可能的失效率Ppk频度数很高：持续性失效≥100/1000件0.551050/1000件≥0.559高：经常性失效20/1000件≥0.78810/1000件≥0.867中等：偶然性失效5/1000件≥0.9462/1000件≥1.0051/1000件≥1.104低：相对很少发生的失效0.5/1000件≥1.2030.1/1000件≥1.302极低：失效不大可能发生。≤0.01/1000件≥1.671长春一汽富维高新汽车饰件有限公司编号：QD.0701-0301FMEA工作指导书页码：8/11探测度（D）探测度是与过程控制栏中所列的最佳探测控制相关联的定级数。探测度是一个在某一FMEA范围内的相对级别。为了获得一个较低的定级，通常计划的过程控制必须予以改进。探测度应以表3为标准进行评估。推荐的评价准则（设计小组对相互一致的评定准则和定级方法达成一致意见，尽管个别产品分析可作调整）表3推荐的PFMEA探测度评价准则探测性准则检查类别探测方法的推荐范围探测度ABC几乎不可能绝对肯定不可能探测X不能探测或没有检查10很微小控制方法可能探测不出来X只能通过间接或随机检查来实现控制9微小控制有很少的机会能探测出X只能通过目测检查来实现控制8微小控制有很少的机会能探测出X只能通过目测检查来实现控制8很小控制有很少的机会能探测出X只能通过双重目测检查来实现控制。7小控制可能能探测出来XX用制图的方法,如SPC(统计过程控制)来实现控制。6中等控制可能能探测出来X控制基于零件离开工位后的计量测量，或者零件离开工位后100%的通/止测量。5中上控制有较多的机会可探测出XX在后续工位上的误差探测，或在作业准备时进行测量和首件检查（仅用于作业准备的原因）4高控制有较多的机会可探测出XX在工位上的误差探测，或利用多层验收在后续工序上进行误差探测：供应、选择、安装、确认。不能接受有差异的零件。3很高控制几乎肯定能探测出XX在工位上的误差探测，（自动测量并自动停机）。不能通过有差异的零件。2很高肯定能探测出X由于有关项目已通过过程/产品设计采用了防错措施，有差异的零件不可能产出。1长春一汽富维高新汽车饰件有限公司编号：QD.0701-0301FMEA工作指导书页码：9/11检验类别：A.防错B.量具C.人工检验附表BFMEA表（FMEA手册）中各栏目使用填制说明1）FMEA编号：填入FMEA文件的编号，以便查询。按DFMEA和PFMEA分类。2）项目：填入所分析的系统、子系统或零件的过程名称、编号。3）过程责任