WD_流程设计指南_BPD+Develop+Guide

业务流程设计指南2009年6月广东电网公司流程再造项目2009©埃森哲公司版权所有，仅供广东电网内部使用1•流程设计模板与要求•BPR设计思路与方法目录2009©埃森哲公司版权所有，仅供广东电网内部使用2流程编号规则‘小组代码’+‘空格’+‘业务能力代码’+‘.’+‘流程代码’+‘空格’+‘流程名称’小组代码小组名称ADM行政办公DP调度组EM党政工团FI财务组MKT客服组MM物资组NP规建组PM生产与可靠性组SM安全组例如：PM4.02技改检修项目年度立项审批以上面流程为例：■“.”前表示流程所属的业务组别、业务能力■“.”后表示流程编号、名称各级代码取值范围：■小组代码参见右表■业务能力代码取“1”-“9”■流程代码取“01”-“99”■流程名称应该是“主谓”结构，勿需在最后重复写“XXX流程”2009©埃森哲公司版权所有，仅供广东电网内部使用3流程说明文档的要求一、流程属性及适用范围二、流程设计目标三、流程涉及的主要部门四、流程关键改进五、风险管控点六、流程涉及的绩效管理七、流程涉及的相关公司制度和规范文件八、流程图九、流程说明十、相关辅助工具清单和说明十一、相关单据的规范化通过设置内控点实现流程的有效执行与《指标体系》中的绩效指标进行对应与公司制度、规范进行对应见下页见下页基于第一阶段流程设计指导原则基于“九、流程说明”，进行详细描述2009©埃森哲公司版权所有，仅供广东电网内部使用4八、流程图流程图集的文件格式要求与绘图格式要求每个工作小组的流程文件应该包括如下内容封面目录（多页）流程关系图、流程关系列表流程图（多页）总体所有中文字符字体为宋体，英文字符字体为Arial标题采用18pt字体、加粗、中间对齐泳道组织采用14pt字体、加粗、下划线、中间对齐部门科室采用14pt字体、加粗、下划线、中间对齐角色采用12pt字体、加粗、下划线、中间对齐活动流程活动框内采用10pt字体、普通不加粗、中间对齐连线采用与框内同样字体、中间对齐尽量避免相交线流程文件格式要求（Visio2003）流程图格式要求AccentureProperty&Confidential广东电网公司流程再造项目——流程图集生产技术与可靠性管理2009年7月AccentureProperty&ConfidentialPM1.01大修技改管理流程PM1.02输变电设备验收管理流程PM1.03生产计划管理流程PM1.04技术管理标准制定及跟踪PM1.05月度维护计划制定PM1.06设备状态评估管理流程PM1.07配网设备抽验试验流程PM2.01设备评级管理流程PM2.02输变电设备更动报告管理流程PM2.03配网线路设备变更流程PM2.04每月配网运行数据上报及审核流程PM3.01错峰操作流程PM3.02主网设备故障处理流程PM3.03主网设备停电流程PM3.04主网设备送电流程PM3.05线路工作票流程PM3.07主网月度停电计划审批流程PM3.08主网临时停电计划审批流程PM3.06主网年度停电计划审批流程PM3.09定值管理流程PM3.10厂站主结线图管理（含调度命名）流程PM3.11设备启动、测试方案审核流程目录（一）AccentureProperty&ConfidentialPM1.01大修技改管理流程PM4.07变电站工作票执行流程PM1.06设备状态评估管理流程PM2.01设备评级管理流程PM4.05缺陷管理流程PM1.04技术管理标准制定及跟踪PM3.03主网设备停电流程PM3.04主网设备送电流程PM1.03生产计划管理流程PM5.01外委《施工人员作业证》申办流程PM5.10安全生产规章制度管理流程PM5.02外委《施工安全资质证》管理流程PM5.07“两票”月度统计分析上报流程PM5.03事故调查处理管理流程PM5.05危险点预控工作流程PM5.08安全统计分析流程资产策略管理电网运行管理工作管理和工作执行安全监察管理PM4.06变电站操作票执行流程PM3.01错峰操作流程NPC4.04项目详细时间计划的编制流程PM3.06主网年度停电计划审批流程PM1.05月度维护计划制定FI1.02年度资本性支出预算编制MKT2.01，2.02，2.03，2.04业扩相关流程PM4.02设备巡视管理流程PM4.01三防管理流程PM1.02输变电设备验收管理流程PM4.03主网设备抢修流程PM4.04配网设备抢修流程PM3.02主网设备故障处理流程PM3.07主网月度停电计划审批流程PM3.14配网月度停电计划编制流程PM3.08主网临时停电计划审批流程MKT6.14错峰用电流程PM3.10厂站主接线图管理流程FI1.03.b年度损益性支出预算编制PM3.05线路工作票流程PM3.13CT变比定值管理流程PM3.09定值管理流程PM3.11设备启动、测试方案审核流程PM3.12工程资料管理流程PM1.07配网设备抽检试验流程MM4.02物资采购执行流程PM2.03配网线路设备变更流程PM2.02输变电设备更动报告管理流程PM5.04交通安全管理流程PM5.06安全性评价工作流程PM5.09安全风险管理回顾流程PM2.04每月配网运行数据上报及审核流程MM1.04物资需求预测管理MM4.01采购计划上报流程PM5.11特种设备管理流程MM4.02物资采购执行流程FI2.19固定资产及无形资产报废核算流程MM5.10报废物资处理流程FI2.23固定资产保险索赔流程FI2.15工程项目决算流程NPC1.02-1.05电网规划MKT6.02故障报修流程NPC3.06项目后评价MKT6.05客户计划停电管理AccentureProperty&ConfidentialPM1.06设备状态评估管理流程生产单位开始生产技术管理人员PM1.05月度维护计划管理生技部/调度中心设备评估归口管理人员生产技术管理人员分析、预测并更新分管设备劣化趋势(50)PM4.03设备抢修PM4.04缺陷管理PM1.05月度维护计划管理PM1.02输变电设备验收管理指导制定月度检修维护作业计划(60)组织分管设备的整体技术指标回顾和分析(70)跟踪分析评估结果，监控落实改进意见(100)PM1.04技术管理标准制定与跟踪下发设备状态分析报告到相关部门和生产单位(120)结束根据分管在役设备信息分析设备状态并提交分析资料(30)收集相关部门和生产单位提交的设备状态分析资料(80)收集并核对在役设备多各渠道获取的状态信息(20)每季度牵头组织分管设备的绩效指标全面回顾和分析，提出改进方案(90)每月收集分管在役设备的检修、维护、运行、预试和技术监督等相关信息(40)每年牵头组织分管设备的年度状态分析，评估和分析绩效指标完成情况，提出改进建议，形成分析报告(110)制定并下达广州供电局整体年度设备绩效指标目标和年度设备状态评估工作计划(10)2009©埃森哲公司版权所有，仅供广东电网内部使用5八、流程图泳道编制说明本次流程设计的泳道采用三层结构组织广东电网内部组织包括：省公司/地市供电局/区县供电局/供电所外部组织包括：南方电网/客户/设计院/施工单位。。。部门科室省公司本部细化到科室下属单位细化到部门与其它部门接口，细化到部门即可角色作业活动的角色，比如：预算编制员在流程说明中需要写角色与实际岗位的可能对应关系生技部省PM1.04技术管理标准制定与跟踪地市生技部变电部计划审批员计划编制员计划审批员注：最新的组织机构设置中，定义了省公司本部的部门及科室，对下属单位仅仅定义部门未具体到科室2009©埃森哲公司版权所有，仅供广东电网内部使用6八、流程图流程图绘制标识开始/结束:该框用以表示一个流程的开始和结束。方向标记：流向箭头代表任务执行时的次序，它们引导着流程。手工流程操作：该标识用于指示一项需要人工处理的活动。判断点:该菱形框代表一个判断。其流出为“是”或“否”。系统流程操作：该标识用于指示一项需要系统处理的活动。流程参见:该标识用于指示另一个流程。A流程图连接:该标识用于同一流程图中页和页的连接。2009©埃森哲公司版权所有，仅供广东电网内部使用7九、流程说明步骤步骤说明涉及部门角色输入输出是否在IT系统中实现操作时间相关工具相关单据必填项•主要的前提或产生文档。•等同于其它流程说明中“波形文档框”•并非每个步骤都具备•来自“输入”、“输出”•在“十一、相关单据的规范化”中详细说明•流程再造要创先，提前考虑2年系统规划•只需填写“是”，不需填写“否”•影响流程效果的关键步骤操作时间要求•赖总比较关注•没有通过IT系统实现的模型或算法•在“十、相关辅助工具清单和说明”中详细说明2009©埃森哲公司版权所有，仅供广东电网内部使用8•流程设计模板与要求•BPR设计思路与方法目录2009©埃森哲公司版权所有，仅供广东电网内部使用9可靠性增加BPR最终收益从多个方面来衡量，在设计之前明确未来价值所在，可以使流程再造更有目标性执行周期缩短效率提升质量提升客户满意成本减少收入增加单位时间处理业务数量增加库存储备减少销售数量增加单位价格增加响应速度加快耗用人员、物资减少投诉减少一次完成率流程价值流程设计驱动创造上下贯通左右协同信息技术下一道工序=客户打破部门壁垒省/地市/区县/所流程执行扁平化固化流程统一的数据支撑2009©埃森哲公司版权所有，仅供广东电网内部使用10明确或减少接口划分跨部门工作职责界面定义与其它流程、部门、顾客或供应商的接口权力下放，向员工授权单一部门操作共享人员技能提高，一专多能统一物资工具共享信息共享，减少重复录入、分发均衡生产/节拍时间BPR设计通常考虑的改进方向补充缺失的关键步骤增加增值活动对原处理事务细分，区别对待去除或减少非价值（浪费）环节重复劳动(一个流程内或是跨部门)过多的文件流转不必要的审批过长的等待优化增值环节缩短与客户距离压缩时间环节合并并行工作