XX公司全套质量管理流程（PPT40页）

产品质量目标制定流程C-06-001-001生产部--产品与市场验证报告--设备检测现状报告是否通过否是技术总监审批是否客户需求调查报告--国家法规、制度--国内、外相关质量要求--产品技术标准产品技术指标正式质量目标正式质量目标中央研究院市场部、销售部客户服务部技术质量部质量管理经理组织相关人员研讨公司产品质量目标形成送审稿技术质量部总经理预审质量管理经理根国家规定、战略、产品竞争力、公司现状等编制质量目标草案质量目标草案质量目标送审稿存档正式质量目标行业归口管理部门的联络工作流程C-06-001-002行业归口管理部门技术质量部各相关部门各类计划、总结、申报、项目跟踪、通知是是高级技术管理工程师下达计划技术质量总兼审批上报计划、总结技术经理审批各部门根据行业归口要求上报计划、总结、申报、汇报高级技术管理工程师根据行业归口部门的各类计划总结申报要求组织相关部门上报计划、总结、申报、项目跟踪、汇报高级技术管理工程师将计划完成情况反馈行业归口主管部门将计划完成情况反馈质量部技术各类计划、总结、申报、项目跟踪、通知是否同意下达新的各类计划等通知下达各类计划等通知高级技术管理工程师定期跟踪各部门计划执情况并反馈审批各类计划、总结是否同意各部门修订计划总结并上报技术质量部各类计划修定等通知是否是否同意各部门定期定期将计划执行情况反馈否否高级技术管理工程师将各部门上报的计划总结汇报报技术质量总监审批结束是否通过总裁审批质量管理体系的建立、维护和修正流程GB/T1900是否质量管理体系文件技术质量一级文件（ISO）质量体系筹建会议记录部门经理审核是否通过是否各部门质量管理文档质量管理体系文件各相关部门技术质量部筹建小组成员对该文档讨论、修改并加以整理形成初稿质量经理通知各相关人员参加质量管理体系筹备会总裁任命质量管理体系筹建小组组长部门内部质量管理负责人讨论质量管理分工，明确编写质量管理体系的原则下发技术质量一级文件部门质管人员将各部门质量管理文档上报技术质量部各部门按照技术质量部的要求和ISO质量管理标准编制质量管理文档筹建小组组长安排召开筹备会明确各部门质量管理职责和文档要求质量经理存档并下发至各部门执行并监督执行情况筹建小组组长选拔小组成员质量体系筹建会议记录部门质量管理文档CEO总裁审批相关部门推荐质量管理体系筹建小组成员是否同意是否存档各部门执行质量管理体系文件各部门根据执行提出反馈意见质量经理根据反馈意见维护并修正质量管理体系文件申请ISO培训技术质量部对初稿审定是否通过否是参见质量管理体系培训实施C-06-002-006C-06-002-001质量经理编制实施计划和体系文件发放清单质量体系实施计划质量体系实施计划体系文件实施计划技术质量部各部门质量体系实施程序-1总经理审批质量经理审核各部门内审报告总裁批准质量体系文件发布实施日期质量经理组织公司内部质量审核质量经理配合各部门总经理对体系文件进行宣贯和培训文件管理人员将体系文件发放至各部门总经理对体系文件组织宣贯和培训质量经理协助部门质量经理组织体系实施总经理审批质量经理根据实施需二级发放体系文件清单质量经理监督体系实施过程并协助部门质量经理对体系实施过程检查是否同意内部质量审核报告技术质量部总经理审批是质量体系实施计划总经理是否通过文档员发放文件质量经理组织实施质量经理组织内部审核是否通过否是内部质量审核报告是否是否通过否是否存档技术质量总监组织和监控质量体系实施全过程总裁CCABC-06-002-002-001审核经理筹建审核小组技术质量部各部门质量体系实施程序-2选拔审核员总经理确认审核小组及审核员审核组按内部质量审核程序实施审核是否同意否是总裁确认质量体系运行的有效性技术质量总监批准是否同意是否管理评审流程C-06-002-007内部质量审核流程C-06-002-004A总裁BC-06-002-002-002质量经理编制质量文件、编号规定技术质量部各部门文件和资料控制实施流程提交总经理审批发文发放各部门使用文件文档员登记文件，加以分类控制、存档是否通过质量经理规范编号文件修改申请质量经理组织调查确认申请是否通过文档员将文件交由相关人员修订存档是否是否文档员将修订后的文件发至各部门存档文档员依据编号规定进行监督检查形成文件电子媒体硬拷贝文件申请表修订后的文件C-06-002-003审核经理编制内部质量体系审核年度计划内部质量体系审核年度计划审核小组成员编制内部质量审核活动的工作计划内部质量审核活动工作计划内部质量核查表及其它文件内部质量审核通知书不合格报告单内部质量审核通知书技术质量部审核小组被审核部门内部质量审核程序流程有审核小组组长审批审核经理选择内部质量体系审核小组成员质量经理组织成立审核小组审核员向被审核部门负责人介绍核查活动的内容和方法审核前一天书面通知被审核部门确认/准备审核员填写核查表及其它文件质量经理配合内部质量审核准备审核员通知被审核部门并提出纠正措施要求质量经理确认结果和分析问题提出整改计划并加以整改审核员与被审核部门负责人确认配合进行内部质量审核审核员是否发现不符合项是否-总结审核结果-提出发现缺陷-提出纠正措施要求-完成审核报告（审核小审核员）审核员签字是否同意是否总结审核结果提出审核报告审核员签字负责人签字总结审核结果提出内部质量审核报告不合格报告单不合格报告单经理审查成员资格是否CEO总裁是否通过是否将内部审核报告发至各部门审核员跟踪整改存档审核经理将审核报告归档经理布置内部质量审核小组相关质量的工作要求C-06-002-004研发/生产/销售/客户等部门技术质量部审核员审查纠正措施的必要性质量经理判断是否在权限之内纠正或预防措施流程报总经理审批是否同意审核员填写CAR/PAR表发给执行部门执行部门是否同意CAR/PAR表的内容质量经理协调执行部门达成一致意见执行部门负责人在CAR/PAR表上签字执行部门采取措施寻找产生问题的根源执行部门开始执行CA/PA计划执行部门制定纠正和预防活动计划执行部门通知审核员已完成CA/PA质量经理审核认可CA/PA计划总经理审批是否同意质量经理对CAR/PAR进行核查CA/PA是否完成并有效总经理审批是否同意存档质量经理宣布CA/PA完成执行部门提出修改受CA/PA影响的文件的建议否是是修正否否是否通知执行部门修改文件继续修改是存档CAR/PAR文档CAR/PAR表否否内部、外部或第三方审核发现的问题质量体系运作中发现的缺陷质量评审中发现的不合格项C-06-002-005质量管理体系培训实施过程技术质量部培训中心各相关部门质量管理实施计划质量管理实施培训要求--培训申请--培训教材培训课程计划培训申请是否同意是否培训反馈表培训反馈表培训反馈表总经理评审培训管理人员将质量培训结果存档并发回各部门存档培训管理人员培训后进行考核并在员工质量管理教育记录卡中登记质量经理讨论参加培训人员培训管理人员进行公司内部和公司外部培训并为参训人员建立管理记录卡质量经理向培训中心提出协助培训申请和培训需求并提供培训教材选派参加质量管理培训人员并由部门领导审批质量经理制定质量管理实施培训要求明确参加培训人员质量经理成立质量管理体系实施小组培训管理人员与技术质量部安排场地组织教师各相关准备活动及教师评定培训管理人员通知相关部门选派质量管理培训人员培训目标人员要求质量经理拟制质量管理实施计划是否同意是否技术质量部总经理经理审批培训管理人员将培训结果档案入人事档案质量管理人员将体系实施效果及时反馈给技术质量部执行情况反馈单质量管理人员存档总经理评审C-06-002-006技术质量部管理评审流程质量部总经理协助管理者代表拟制会议议程管理高层各部门质量部秘书发本次管理评审会议议程各部门总经理确认和认同议程各部门质量经理准备资料并报总经理质量部秘书编制已收到的资料管理者代表向总裁简要报告会议准备情况总裁主持会议，管理者代表协助总裁召开会议与会人员积极讨论议题（包括公司的质量方针目标及各部门的执行情况，内外审核情况，各部门提出的问题及突发或特殊事件等）管理者代表审批是否通过？管理者代表上报总裁并总裁签发会议议程会上能否及时制定行动计划？质量部总经理确认会议纪要并上报管理者代表相关部门会后及时制定行动计划管理评审会议议程管理评审会议议程质量部总经理与各部门总经理修改确认并上报管理者代表秘书分发会议纪要管理评审会议纪要管理者代表审核会议纪要并由总裁签发秘书拟制会议纪要各部门总经理确认会议纪要并执行行动计划各部门质量经理跟踪并向质量部汇报执行情况质量总经理能否协调质量总经理上报管理者代表质量经理协调并跟踪各部门执行情况是否需要协调管理者代表协调各部门质量总经理能否评审通过管理者能否评审通过管理评审会议纪要否是能否是否否能能否能否否管理者代表集合各种情况宣布管理评审会议召开管理者代表上报总裁C-06-002-007质量纠纷处理及仲裁过程被诉方--申请书--申请人基本情况--被诉方基本情况--申请理由，要求--证据经理审核是否受理相关证据质量纠纷取证结论质量纠纷调解协议书质量纠纷调解协议书调解协议书（一式两份）否是质量纠纷调解协议书--申请书--申请人基本情况--被诉方基本情况--申请理由，要求--证据技术质量部申诉方被诉部门领导及经办人签字、盖章被诉方提供相关证据质量经理签字、盖章质量经理完整调解报告书诉方部门领导及经办人签字、盖章质管人员调查取证并加以检验经理组织召开联系会议调解并解决纠纷质管人员得出结论申诉方填写质量仲裁申请书质量经理根据受理范围判断文档是否齐全划分等级质管人员通知被诉方出具相关证据质管人员跟踪协议书执行情况质量纠纷跟踪情况表处理情况及意见处理情况及意见存档C-06-002-008结束质量经理组织学习贯彻技术质量部各部门QC小组活动实施程序QC负责人按上级要求对QC小组进行注册并把注册通知发至各部门质量经理报请总经理批准发布QC小组活动要求QC小组负责人汇总并报质量经理审核各QC小组开展活动质量经理将活动成果报技术质量部评审QC小组长总结活动成果QC负责人向总公司申报注册否文件质量经理组织骨干培训QC负责人通知各部门QC小填写注册表质量经理审核是否同意QC注册表是否同意QC注册表QC注册表QC注册表质量经理组织QC小组并填写注册表活动记录活动成果QC负责人确认成果是否同意评审结论是否同意报上级中质协、总公司活动成果是否否是总经理确认评审结果否是否是QC负责人组织对成果评审C-06-002-009各部门技术质量部总裁各部门提交质量信息报表质量信息专员将质量数据的分类、录入定期质量信息报表分析质量数据是否异常制定实施改进计划生成公司质量信息报表改进后质量信息报表公司质量信息报表重大质量事件的跟踪、处理质量经理调整质量信息内容质量数据分析流程（包括质量目标）定期质量信息报表跟踪处理报告质量信息内容质量信息库审核高级专员对质量数据的定期分析质量分析报告公司质量信息报表质量数据的分析内容需要调整质量信息内容是否是否C-06-002-010文件控制中心文件资料控制流程技术质量部文件控制中心相关部门经过新产品验证与确认评审的产品设计文件文件归档编号技术/质量经理编制文件资料发放范围总经理批准文件资料发放范围是否同意否是文件资料发放并记录发放的有效版本的文件资料文件资料发放记录表经过总裁批准发布的质量管理系统文件技术鉴定文件、国际国家企业标准外来文件等其他文件资料质量/技术经理组织调查确认申请是否通过文档员将文件交由相关人员修订和批准是否文件更改申请表批准后的文件实际使用文件资料质量经理判断审批是否需要更改文件否是填写文件更改申请表C-06-002-011工艺管理1－工艺标准及规范制定流程中央研究院、生产部技术质量部经技术质量总监批准下达立项任务书确定负责部门及人员技术经理根据申请组织公司基础工艺、工艺管理、新工艺、技艺准则需求调查提交申请编制企业工艺标准及规范报告工艺工程师审核工艺标准及规范的工艺性参见企业技术标准制定流程C－06－004－001编制工艺标准及规范初稿立项任务书是否通过否是技术经理将需求调查整理、汇总提出立项申请C