万科集团房地产管理流程-全套

万科企业股份有限公司万科集团房地产管理流程(内部资料注意保密)-1-万科企业股份有限公司流程目录一、人事行政部行政－01行政－02行政－03行政－04行政－05行政－06行政－07行政－08行政－09行政－10人事－01人事－02人事－03人事－04人事－05会议管理流程…………………………………………………04专项档案管理流程……………………………………………05固定资产采购领用管理流程…………………………………06公文管理（发文）流程………………………………………07公文管理（收文）流程………………………………………08办公用品采购领用管理流程…………………………………09网络信息管理流程……………………………………………10重要档案借阅管理流程………………………………………11文书档案管理流程……………………………………………12秘书日常事务管理流程………………………………………13培训计划管理流程……………………………………………14招聘管理流程…………………………………………………15员工定薪管理流程……………………………………………16职位说明书管理流程…………………………………………17绩效考核管理流程……………………………………………18人事－06－劳动合同管理流程……………………………………………19二、市场发展部市场－01市场－02市场－03市场－04市场－05市场－06集团年度经营计划制订流程…………………………………20产品定位报告编写流程………………………………………21可研分析工作流程……………………………………………22销售计划管理流程……………………………………………23销售价格管理流程……………………………………………24销售工作督察工作流程………………………………………25-2-万科企业股份有限公司市场－07市场－08市场－09市场－10市场－11市场－12市场－13市场－14市场－15物业销售流程…………………………………………………26市场推广流程…………………………………………………27广告宣传流程…………………………………………………28合同签定流程…………………………………………………29销售优惠管理流程……………………………………………30销售资料管理流程……………………………………………31房屋交付流程…………………………………………………32客户投诉处理流程……………………………………………33信息管理流程…………………………………………………34三、资金财务部财务－01财务－03财务－04财务－05财务－06财务－07财务－08费用报销管理流程……………………………………………35资产入帐管理流程……………………………………………37资产调用管理流程……………………………………………38资产处置管理流程……………………………………………39资产盘点管理流程……………………………………………40资金流入管理流程……………………………………………41资金流出管理流程……………………………………………42财务－02资产购置管理流程……………………………………………36四、总工程师办公室工程管理流程编制说明……………………………………………………43工程－01工程－02工程－03工程－04工程－05方案设计管理流程……………………………………………44初步设计管理流程……………………………………………45施工图设计管理流程…………………………………………46总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程…………47开工准备工作管理流程………………………………………48-3-万科企业股份有限公司工程－06工程－07工程－08工程－09工程－10工程－11工程－12工程－13工程－14工程－15施工图会审管理流程…………………………………………49工程进度与计划管理流程……………………………………50设计变更管理流程……………………………………………51质量缺陷修补及质量事故处理流程…………………………52基础及主体工程结构验收管理流程…………………………53单位工程竣工验收管理流程…………………………………54技术资料管理流程……………………………………………55综合验收及工程移交物业管理流程…………………………56保修期内工程维修管理流程…………………………………57材料检验管理流程……………………………………………58五、造价审计部造价－01造价－02造价－03造价－04造价－05造价－06造价－07造价－08造价－09造价－10造价－11造价－12造价－13造价－14项目成本计划编制流程………………………………………59工程项目总承包招标管理流程………………………………60监理招标管理流程……………………………………………61分包工程招标管理流程………………………………………62甲供材料与设备采购招标管理流程…………………………63甲定乙供材料与设备定价管理流程…………………………64工程合同管理流程……………………………………………65费用签证管理流程……………………………………………66工程款中期支付管理流程……………………………………67工程结算支付管理流程………………………………………68履约保证金退还管理流程……………………………………69造价信息管理流程……………………………………………70审计工作检查考核管理流程…………………………………71审计档案资料管理流程………………………………………72浙江某房地产集团有限公司-4-万科企业股份有限公司会议管理流程编号：行政－01次修改第编制日期：2005-09-16修改日期:相关部门人事行政部相关领导开始会议申请草拟通知受理审核主管领导审核审批会议准备会议通知总裁审批审批会议召开会议准备会议纪要会议召开会议纪要部门审定主管领导审核承办纪要发文总裁审批承办、监督结束浙江某房地产集团有限公司-5-万科企业股份有限公司专项档案管理流程编号：行政－02次修改第编制日期：2005-09-16修改日期:相关部门人事行政部相关领导开始文书办结收集整理、分类编号、装订归档、保管档案鉴定档案销毁清单主管领导审核销毁总裁审批结束浙江某房地产集团有限公司-6-万科企业股份有限公司固定资产管理流程编号：行政－03次修改第编制日期：2005-09-16修改日期:相关部门开始人事行政部相关领导制定年度需求计划汇总年度需求计划人事行政总监审核市场调查询价编制计划预算已审批财务总监审核采购申请选定供应商总裁审批采购签字领用入固定资产清单库归还领用登记清单季度固定资产清点结束浙江某房地产集团有限公司-7-万科企业股份有限公司公文（发文）管理流程编号：行政－04次修改第编制日期：2005-09-16修改日期:相关部门人事行政部相关领导开始主办部门拟稿填写审批单相关部门会签相关领导会签修改总裁审批印发归档结束浙江某房地产集团有限公司-8-万科企业股份有限公司公文（收文）管理流程编号：行政－05次修改第编制日期：2005-09-16修改日期:相关部门人事行政部相关领导开始签收、登记、拟办意见主管领导批办承办承办、传达、催办、督办整理反馈信息听取汇报归档结束浙江某房地产集团有限公司-9-万科企业股份有限公司办公用品采购领用管理流程编号：行政－06次修改第编制日期：2005-09-16修改日期:相关部门开始人事行政部相关领导提出采购需求汇总需求计划市场调查询价编制计划预算人事行政总监审核编制采购单财务总监审核选定供应商采购签字领用验收、入库领用登记清单年终库存清查各部门领用数量公布结束浙江某房地产集团有限公司-10-万科企业股份有限公司网络信息管理流程编号：行政－07次修改第编制日期：2005-09-16修改日期:相关部门人事行政部相关领导开始提出年度信息指标人事行政总监审核撰稿、编辑、审核、报送编辑、审核财务总监审核OA、网站发布月度发稿统计季度工作评价年度汇总评比优秀通讯员奖励结束浙江某房地产集团有限公司-11-万科企业股份有限公司重要档案借阅管理流程编号：行政－08次修改第编制日期：2005-09-16修改日期:相关部门人事行政部相关领导开始重要档案借阅填写调阅单主管领导审核查阅调出档案总裁审批归还登记归档结束浙江某房地产集团有限公司-12-万科企业股份有限公司文书档案管理流程编号：行政－09次修改第编制日期：2005-09-16修改日期:相关部门人事行政部相关领导开始文书结案收集、整理分类、编号保管档案鉴定主管领导审核档案销毁清单销毁总裁审批结束浙江某房地产集团有限公司-13-万科企业股份有限公司秘书日常事务管理流程编号：行政－10次修改第编制日期：2005-09-16修改日期:相关部门人事行政部相关领导开始沟通、协调工作预测制定工作计划人事行政总监审核整合资源制定行动方案相关领导评价审核督办、反馈工作进度安排总结、归档结束浙江某房地产集团有限公司-14-万科企业股份有限公司培训计划管理流程编号：人事－01次修改第编制日期：2005-09-16修改日期:相关部门人事行政部相关领导开始发放培训需求表提出培训需求培训需求分析否总裁审批是制定年度培训计划实施准备组织实施内外培训二级培训培训评估考核相关资料归档培训年度分析报告结束浙江某房地产集团有限公司-15-万科企业股份有限公司招聘管理流程编号：人事－02次修改第编制日期：2005-09-16修改日期:相关部门人事行政部相关领导开始用人部门/单位正职审核填报《招聘需求审批表》分管副总裁审定调整招聘需求否确认人力资源总监审核是制定招聘方案总裁或其授权人审批发布招聘信息应聘资料收集、筛选与用人部门/单位共同确定面试名单组织用人部门/单位相关人员参与招聘面试分管副总裁审核填写《面试评价记录表》对专业技能方面作出评价填写《面试评价记录表》对基本素质、求职动机等作出评价人力资源总监审核结果反馈明确岗位职责、要求等未录取人员进入试用期告知、材料归档结束办理入职手续通知被录取被录取人员总裁或其授权人审批浙江某房地产集团有限公司-16-万科企业股份有限公司员工定薪管理流程编号：人事－03次修改第编制日期：2005-09-16修改日期:相关部门人事行政部开始相关领导根据招聘商定结果填制《员工薪资标准确认表》主管签字明确岗位职责、岗位类别、岗位层级、初定工资标准、三金情况人事行政部审核人力资源总监确认员工签署保密承诺总裁审批实施结束浙江某房地产集团有限公司-17-万科企业股份有限公司职位说明书管理流程编号：人事－04次修改第编制日期：2005-09-16修改日期:相关部门人事行政部相关领导开始编写或修正职位说明书组织编写及修正审核确认不通过通过审批实施整理存档结束浙江某房地产集团有限公司-18-万科企业股份有限公司绩效考核管理流程编号：人事－05次修改第编制日期：2005-09-16修改日期:被考核人人事行政部相关领导开始与相关领导讨论后记录各季度或年度主要工作内容及进展情况年初下发绩效考核手册与被考核人讨论后记录各季度或年度主要工作内容及进展情况记录执行情况协助指导及检查协助指导及检查绩效辅导，并在考核期间内为被考核人工作业绩评定打分无法达成共识就工作中遇到的问题寻求绩效辅导或提出合理化的建议申诉受理，提出修正意见反馈面谈达成共识双方签字，于每季第一个月10日前完成上季度考核,上报人事行政部进行季度或年度能力素质自评考核结果汇总并整理存档12月份对被考核人进行年度能力素质考核无法达成共识结果反馈考核结果的应用达成共识双方签字，制定年度考核总分汇总表，于次年1月15日前交人事行政部结束浙江某房地产集团有限公司-19-万科企业股份有限公司劳动合同管理流程编号：人事－06次修改第编制日期：2005-09-16修改日期:相关部门人事行政部相关领导开始录用并签订劳动合同延长试用或终止试用、解除劳动合同不合格试用考核合格不同意履行劳动合同辞职/辞退审批同意不终止劳动合同合格续签考核合格不同意解除劳动合同终止劳动合同双方协商同意