基于战略的绩效管理体系设计0406

基于战略的绩效管理体系设计紫星教育机构（在职教育，终生选择）基于战略的绩效管理体系设计1企业战略目标企业策略目标与ＫＰＩ岗位业务重点与ＰＩ目标/计划回报/报酬考核/检查教练/辅导部门业务重点与ＫＰＩＳ绩效管理组织与责任体系绩效管理绩效考核制度绩效管理的四大要素紫星教育机构（在职教育，终生选择）基于战略的绩效管理体系设计2中高层经营人员的KPI绩效指标设计与考核方式紫星教育机构（在职教育，终生选择）基于战略的绩效管理体系设计3中期述职报告的目的经验与知识共享，学习型组织的学习方式。持续的绩效改进，通过绩效分析，找出问题，提出改善绩效的行动或措施。能力开发，发掘潜能，提升素质与能力寻找支持与帮助紫星教育机构（在职教育，终生选择）基于战略的绩效管理体系设计4中期述职报告的方式撰写述职报告登台进行述职（一般20-30分钟）评委及听众提问（10-15分钟）对述职报告及演讲行为进行评价紫星教育机构（在职教育，终生选择）基于战略的绩效管理体系设计XX公司述职报告（年季度）部门：研发中心述职人：职务：述职日期：紫星教育机构（在职教育，终生选择）基于战略的绩效管理体系设计61、本季度计划承诺及完成情况1.1业务指标及完成情况1.2管理目标及落实情况1.3问题与不足2、当前内外部环境分析3、意见反馈4、下季度承诺4.1业务指标承诺4.2管理目标承诺紫星教育机构（在职教育，终生选择）基于战略的绩效管理体系设计71.1业务指标及完成情况（1）--汇总表业务目标目标值实际值当期完成率累计完成年度计划各项目开发进度老产品改进进度新产品质量（技术稳定性＼可生产性）技术文档输出新产品销售目标完成率产品返修率合作研发数量／效益预算控制紫星教育机构（在职教育，终生选择）基于战略的绩效管理体系设计81.1业务指标及完成情况（2）--各项指标分析对照年度目标、本期目标值、上期水平、去年同期水平等，就各项业务指标完成情况分别进行说明与分析。应对未完成原因进行分析和说明。预算情况分析要对预算使用与执行进行分项说明与分析。要求使用准确扼要的数据、图表、事实依据来分析，尽量少用描述性文字。紫星教育机构（在职教育，终生选择）基于战略的绩效管理体系设计91.2管理目标及落实情况（1）--业务重点本季度业务重点承诺目标策略与措施实际完成情况达成效果证据提供未完成原因分析研发项目管理技术指导/支持内外部资源利用制度与流程建设研发团队建设说明：可分项分页进行说明，承诺目标、实际完成、证据提供应提供具体的数据、关键事件、报告文件等，应与年度目标、上期水平做对比分析。紫星教育机构（在职教育，终生选择）基于战略的绩效管理体系设计101.2管理目标与落实情况（2）--问题解决与管理改进。问题与不足承诺目标解决与改进措施目标完成情况达成效果证据提供未完成原因分析说明：可分项分页进行说明，承诺目标、实际完成、证据提供应提供具体的数据、关键事件、报告文件等，应与上期做对比分析。紫星教育机构（在职教育，终生选择）基于战略的绩效管理体系设计111.2管理目标及落实情况（3）--支持与服务服务部门支持与服务承诺提供的支持服务达成效果证据提供未完成原因分析说明：可分项分页进行说明，承诺、达成的结果、证据提供应提供具体的数据、关键事件、报告文件等。紫星教育机构（在职教育，终生选择）基于战略的绩效管理体系设计121.3问题与不足问题与不足影响与后果原因分析解决办法说明：可分项分页进行说明，应提供具体的事实依据。紫星教育机构（在职教育，终生选择）基于战略的绩效管理体系设计13目录1、本季度计划承诺及完成情况1.1业务指标及完成情况1.2管理目标及落实情况1.3问题与不足2、当前内外部环境分析3、意见反馈4、下季度承诺4.1业务指标承诺4.2管理目标承诺紫星教育机构（在职教育，终生选择）基于战略的绩效管理体系设计142.1内外部环境分析（１）--SWOT分析SWOT分析实际上是将企业内外部环境各方面内容进行综合和概括，进而分析企业在竞争中的优劣势、面临的机会和威胁。SWOT是优势（strength）、劣势（weakness）、机会（opportunity）、威胁（threats）的统称.竞争优劣势(SW)是指与竞争对手相比，公司在产品、技术、质量、价格、人员、市场策略、服务、销售网络等方面的优势与劣势。机会与威胁（OT)是指外部环境变化给企业带来的机会以及威胁。优势：劣势：机会：威胁：说明：可分项分页进行说明，应提供具体的数据、事实依据。紫星教育机构（在职教育，终生选择）基于战略的绩效管理体系设计152.1内外部环境分析（2）--应对策略应对策略是指对于企业面临的竞争优劣势、机会与威胁，公司或本部门应该采取的对策。SO策略：利用企业的自身优势去抓住外部的机会；WO策略：利用外部机会改进和扭转内部的劣势；ST策略：利用企业的优势避免或减轻外在威胁的打击；WT策略：克服内在的弱点和避免外在的威胁。SO策略：WO策略：ST策略：WT策略：说明：可分项分页进行说明，应提供具体的数据、事实依据。紫星教育机构（在职教育，终生选择）基于战略的绩效管理体系设计16目录1、本季度计划承诺及完成情况1.1业务指标及完成情况1.2管理目标及落实情况1.3问题与不足2、当前内外部环境分析3、意见反馈4、下季度承诺4.1业务指标承诺4.2管理目标承诺紫星教育机构（在职教育，终生选择）基于战略的绩效管理体系设计173.1意见反馈1、意见：本季度公司及相关部门对本部门提供的支持与协作的评价。2、需求：下季度本部门需要公司及相关部门提供的资源保证、支持与协作。3、建议：对公司、相关部门的发展与运作提出合理化建议。紫星教育机构（在职教育，终生选择）基于战略的绩效管理体系设计181、本季度计划承诺及完成情况1.1业务指标及完成情况1.2管理目标及落实情况1.3问题与不足2、当前内外部环境分析3、意见反馈4、下季度承诺4.1业务指标承诺4.2管理目标承诺紫星教育机构（在职教育，终生选择）基于战略的绩效管理体系设计194.1下季度业务指标承诺业务指标目标值各项目开发进度老产品改进进度新产品质量（技术稳定性＼可生产性）技术文档输出新产品销售目标完成率产品返修率合作研发数量／效益预算控制紫星教育机构（在职教育，终生选择）基于战略的绩效管理体系设计204.2下季度管理目标承诺--（1）本季度业务重点承诺目标策略与措施预计完成日期说明：可分项分页进行说明，承诺目标应是具体的数据、时间、制度文件、报告、关键事件等。紫星教育机构（在职教育，终生选择）基于战略的绩效管理体系设计214.2下季度管理目标承诺--（2）项目承诺目标策略与措施预计完成日期问题解决与管理改进支持与服务说明：可分项分页进行说明，承诺目标应是具体的数据、时间、制度文件、报告、关键事件等。紫星教育机构（在职教育，终生选择）基于战略的绩效管理体系设计22员工绩效指标的设计依据职位说明书，并结合部门职责和流程的要求。部门职责岗位考核指标职位说明书要求要求要求上一工作环节下一工作环节岗位绩效指标设计思想紫星教育机构（在职教育，终生选择）基于战略的绩效管理体系设计23岗位绩效指标设计要综合并整合三方面的信息输入信息输入考核指标来源考核指标职位说明书部门的绩效目标跨部门流程要求岗位应负职责承接部门指标承接流程指标整合岗位绩效指标紫星教育机构（在职教育，终生选择）基于战略的绩效管理体系设计24关键业绩指标的筛选关键业绩指标的原则是评审该职位主要任务的重要指标易于衡量受该职位的控制关键业绩领域KPA5-8个适合于该职位的关键业绩指标KPI紫星教育机构（在职教育，终生选择）基于战略的绩效管理体系设计25关键点：1.对每个职位必须找到关键贡献点，而不是简单的任务分解。2.结果指标与过程指标相结合，总指标数一般不超过7－8项。3.基于对各职位责任分析和战略目标传递，每个职位应有不同的考核要素。4.由考核者和被考核者来共同制定绩效目标。个人绩效目标设定公司战略目标分析绩效目标的制定所担任职位的职责必须赋予职位以战略任务紫星教育机构（在职教育，终生选择）基于战略的绩效管理体系设计26部门KPI单机人工费用单机损耗率月辅料损耗率在制品周转率一交率直通率计划完成率生产效率提升10%重大安全事故次数0次培训时间绩效考核覆盖率源于责任的绩效指标生产计划目标达成率标准工时减少率一交率ISO认证通过在制品库存比例控制生产安全达标（生产车间主任）应承接部门KPI指标分解了吗承接了吗需承担部门的绩效指标单机损耗率？月辅料损耗率？直通率？物料指标未承担，需要承担？紫星教育机构（在职教育，终生选择）基于战略的绩效管理体系设计27（生产车间主任）应承接流程KPI指标主要流程应承接的绩效指标按时交货库存周转其他部门协调工作对比应负责任的绩效指标已分解为：生产计划目标达成率已分解为：在制品品周转率分解了吗承接了吗应承担源于流程的绩效指标周边协调紫星教育机构（在职教育，终生选择）基于战略的绩效管理体系设计28（生产车间主任）关键绩效指标的最终确定主要的绩效指标生产计划目标达成率标准工时减少率一交率单机损耗率？月辅料损耗率？直通率？在制品库存比例控制生产安全达标周边协调（流程）B可控吗？A重要吗？C易衡量吗？岗位KPI生产计划目标达成率标准工时减少率一交率单机损耗率月辅料损耗率在制品库存比例控制紫星教育机构（在职教育，终生选择）基于战略的绩效管理体系设计29SMART原则以KPI为基础制定绩效目标或衡量标准，内容包括结果和行为两个方面目标必须SMART。—Specific具体—Measurable可测—Arrival可行—Relative相关—Time时间结果行为高层中层基层紫星教育机构（在职教育，终生选择）基于战略的绩效管理体系设计30岗位考核表（模板）姓名职位办事处主任考核内容（结果、行为）工作目标权重完成情况得分绩效指标销售计划完成率新产品销售计划完成率市场占有率顾客有效投诉次数市场覆盖率新市场开拓目标完成率关键行为信息反馈及问题处理的及时性促销效果周边配合5%关键事件对公司或部门有特殊的贡献，可加1—5分；因工作失误造成公司或部门损失，减1—5分总分工作目标补充：主管评价：考核结果：□A（杰出）□B（良好）□C（合格）□D（不合格）紫星教育机构（在职教育，终生选择）基于战略的绩效管理体系设计31考核要素及权重业绩指标1、高层公关目标完成率25%2、产品准入目标完成率20%3、销售目标完成率15%4、货款回收额目标完成率10%关键行为1、拜访高层客户并邀请高层客户考察公司，组织高层技术和管理研讨会10%2、对直接下属亲自进行考核、沟通、辅导的质量10%3、对直接下属进行培训或组织下属接受培训的数量和质量5%4、制定市场规划、目标计划并监控实施5%销售部经理考核紫星教育机构（在职教育，终生选择）基于战略的绩效管理体系设计32经营目标框架经营成果营业额、净利润及增长率人力资源竞争力盈利能力毛利率、净利率、费用率资产管理能力（运作能力）人均营业额、人均利润资产周转率、存货周转天数、应收帐款周转天数、运输、供货时间总编制、平均人数紫星教育机构（在职教育，终生选择）基于战略的绩效管理体系设计33经营目标框架资产管理能力（运作能力）库存周转天数：台式减少1.5天，QDI减少13天，服务器减少3天；应收帐款周转天数更利于市场销售。紫星教育机构（在职教育，终生选择）基于战略的绩效管理体系设计34考核指标权重1、公司整体经营指标:2、本部门业绩财务指标:3、满意度指标:4、关键能力指标:a.销量（20%）b.营业额（40%）c.贡献利润（40%）a.物料采购的供应商满意度b.代理供货满意度a.平均/最长确认时间、交货期b.库存周转周期c.库存积压损失率PC事业部KPI紫星教育机构（在职教育，终生选择）基于战略的绩效管理体系设计35内部业务方面财务方面成长与学习方面客户方面我们必须在哪些方面胜人一筹？我们如何面对股东？我们能持续地改进和创造价值吗？顾客是怎样看我们的？战略与目标内部（业务）决策点管理合同完