上海某机械制造集成汽车轴承公司(管理、业务)流程图全套

页次：-46-客客戶戶需NGOK满求意COP（6）支援流程顾客财产不合格品控制过程控制内部审核管理评审监测与测量（经营绩效）检测设备管理检验和试验成品入/出库持续改进纠正与预防培训设备管理C0P（7）管理流程监测与测量（流程/产品）合同评审询价/估价生产排程采购产品标识与追溯记录管理统计技术订单处理文件管理COP（4）收款流程持续改善COP(1)客戶需要/询报价流程新产品开发ISO/TS16949:2002上海人本轴承有限公司客戶导向流程关联图COP（5)客户服务流程过程的设计与开发提交PPAP资料附件B：(多功能小组)客戶需求NYCOP(2)过程设计/开发验证流程COP(3)产品生产流程页次：-47-销售公司技术部7.2.2APQP相应资料样品供应作业指导书销售公司产品信息物流后勤品保部销售公司质保科销售公司7.2.3顾客沟通销售合同评审管理程序QG/XS03.B03.1客户基本资料销售公司客户档案7.2.3顾客沟通销售合同评审管理程序QG/XS03.B03.1产品价目报价单图纸样品/客户资料/客户确认书财务总经理与产品有关的要求评审顾客沟通7.3.6.3产品批准过程7.2.27.2.3顾客沟通人本集团样品使用反馈单与产品有关的要求的评审客户服务管理程序合同评审管理程序QG/SQ03.B08.09QG/XS03.B19.1QG/XS03.B19.1客户服务管理程序客户服务管理程序客户需求的资料7.2.3对应TS2条款名称文件编号技术部、物流、后勤产品批准过程TS2条款样品管理程序QG/SQ03.B11.01PPAP相关文件出库单QG/SQ03.B11.01样品管理程序合同评审管理程序QG/SQ03.B11.01QG/SQ03.B07.01样品管理程序客户信息、宣传资料、产品说明书、客户参观访问电话联系、接收传真电子邮件、确认备样7.3.6产品备样通知单COP(1)客戶需要/询报价流程上海某机械制造集成汽车轴承公司各部门工作(管理、业务)流程图全套ISO/TS16949:2002QMSCustomer-orientedprocess(1.1合同评审)过程输入过程活动支援活动权责单位过程输出对应文件客户询价客户基本资料的建立报价/议价结案NO新业务开拓/老业务顾客沟通技术服务审核备样通知提交PPAP/供样使用跟踪原因分析OKNGOKNGOKNGNGAPQP老业务客户询价客户基本资料的建立报价/议价结案NO新业务开拓/老业务顾客沟通技术服务审核备样通知提交PPAP/供样使用跟踪原因分析OKNGOKNGOKNGNGAPQP老业务页次：-48-对应TS2条款名称文件编号TS2条款COP(1)客戶需要/询报价流程上海某机械制造集成汽车轴承公司各部门工作(管理、业务)流程图全套ISO/TS16949:2002QMSCustomer-orientedprocess(1.1合同评审)过程输入过程活动支援活动权责单位过程输出对应文件客户档案、技术要求产品价格、客户要求QG/SQ03.B07.01交货期销售计划调整申请客户服务管理程序QG/SQ03.B08.09销售合同评审合同评审管理程序QG/SQ03.B07.01销售部门订单评审7.2.1QG/SQ03.B07.01制造部生产计划表客户服务管理程序QG/SQ03.B08.09品保部合同评审管理程序QG/SQ03.B07.01制造部客户服务管理程序QG/SQ03.B08.09品保部合同评审管理程序QG/SQ03.B07.01销售公司ERP系统工厂出库单、样品出库单销售公司品保部、总经理销售合同评审单7.2.3销售公司品保部、总经理销售合同评审单销售合同评审单7.2.3产品需求量、价格、交货期顾客沟通7.2.2与产品有关的要求评审出库单、产品检验报告单与产品有关的要求的确定顾客沟通7.2.3顾客沟通合同评审管理程序合同评审管理程序合同评审ONG客户下单结案合同变更OK生产排程填入ERP系统产销协调无变更销售确认OKNG有变更直接出货合同评审ONG销售公司下单结案合同变更OK生产排程填入ERP系统产销协调无变更销售确认OKNG有变更直接出货页次：-49-1.产品交货如期达成率3.月超额运费率4.年超额运费率COP(1)客戶需要/询报价流程上海某机械制造集成汽车轴承公司各部门工作(管理、业务)流程图全套ISO/TS16949:2002QMSCustomer-orientedprocess(1.1合同评审)过程测量页次：-50-COP(1)客戶需要/询报价流程上海某机械制造集成汽车轴承公司各部门工作(管理、业务)流程图全套ISO/TS16949:2002QMSCustomer-orientedprocess(1.1合同评审)过程测量页次：-49-客户需求相关资料产品质量先期策划管理程序APQP小组成员质保科新产品开发进度查表QG/SQ03.B05.02时间进度表质保科多功能小组成员名单7.3.1设计和开发策划QG/SQ03.B05.027.3.2.2制造过程设计输入QG/SQ03.B05.02新产品开发申请表新产品可行性分析表第一阶段评审表第一阶段评审表QG/SQ03.B05.026.3.1工厂，设施及设备的策划过程流程图、试产CP7.1产品实现的策划PFMEA、相关工艺文7.3.3.2制造过程设计输出7.3.4设计和开发评审1.开发进度计划达成率2.提交APQP资料通过率≤2次APQP小组组长过程初始流程图、新产品开发进度检表、质量目标新产品可行性分析表小组可行性承诺书产品质量先期策划管理程序过程测量产品质量先期策划管理程序COP(2)产品制程设计/开发验证流程上海某机械制造集成汽车轴承公司各部门工作(管理、业务)流程图全套ISO/TS16949:2002QMSCustomer-orientedprocess(2.产品质量先期策划)过程输入过程活动支援活动权责单位过程输出客户提供的工程图纸、材料规范、零件清单或样件QG/SQ03.B05.02产品质量先期策划管理程序7.3.2.27.3.3.27.1.3制造过程设计输入制造过程设计输出保密7.3.2.27.3.1制造过程设计输入设计和开发策划质保、生产、设备等相关人员工程图纸、材料规范、零件清单或样件、法律法规过程初始流程图、新产品开发进度检表、质量目标APQP小组文件编号TS2条款对应TS2条款名称对应文件客户需求销售公司APQP小组初始工程图面、材料规范、零件清单或样件产品质量先期策划管理程序目录、产品清单、包装规范收集客户资料可行性评估OK建立多功能小组过程规划设计试生产核准OKNG工程图面初步验证OKNG结案NG收集客户资料可行性评估OK建立多功能小组过程规划设计核准、评审OKNG工程图面初步验证OKNG结案NG第一阶段评审页次：-50-过程测量COP(2)产品制程设计/开发验证流程上海某机械制造集成汽车轴承公司各部门工作(管理、业务)流程图全套ISO/TS16949:2002QMSCustomer-orientedprocess(2.产品质量先期策划)过程输入过程活动支援活动权责单位过程输出文件编号TS2条款对应TS2条款名称对应文件过程流程图、试产CPPFMEA、相关工艺文第二阶段评审表件、车间平面布置图、产品特殊特性目录7.3.4生产和服务提供生产团队7.3.5的控制8.2.4产品的监测和测量7.5.1生产和服务提供的控制7.6.1测量系统分析MSA分析8.1.1统计工具的确定质保科初始过程能力研究8.1.2基本统计概念知识QG/SQ03.B07.08量产CP、包装规范8.4.1数据的分析和使用过程流程图、试产CPPFMEA、相关工艺文件、车间平面布APQP小组试生产评审报告置图、产品特殊特性目录7.5.1生产和服务提供PPAP文件及样品，文件有：的控制产品图面、过程流程图、PFMEA、尺寸结果、材料客户确认书QG/SQ03.B10.01性能试验结果、初始过程研究、MSA分析、CP等7.3.67.3.7设计和开发确认设计和开发更改的控制生产件批准管理程序生产科、技术部QG/SQ03.B07.12测量系统分析管理程序目录、产品清单、包装规范试产CP、相关工艺文件全尺寸测量报告材料\性能试验报告过程控制管理程序样品、全尺寸测量报告、初始过程能力研究、测量分析计划MSA分析、初始过程能力研究、量产控制计划的制定询价/估价NGOK提次PPAP/样品试生产MSA分析、初始过程能力研究、量产控制计划的制定NGOK提次PPAP/样品第二阶段评审试生产评审页次：-51-过程测量COP(2)产品制程设计/开发验证流程上海某机械制造集成汽车轴承公司各部门工作(管理、业务)流程图全套ISO/TS16949:2002QMSCustomer-orientedprocess(2.产品质量先期策划)过程输入过程活动支援活动权责单位过程输出文件编号TS2条款对应TS2条款名称对应文件询价/估价页次：-51-销售计划制造部生产任务安排表7.5.1.6生产计划生产计划管理程序QG/SQ03.B07.09物流后勤物料需求采购计划表7.4.1采购过程采购控制程序QG/SQ03.B07.10物流后勤制造部团队7.5.1过程控制管理程序QG/SQ03.B07.127.4.1采购过程采购控制程序QG/SQ03.B07.10COP(3)产品生产流程上海某机械制造集成汽车轴承公司各部门工作(管理、业务)流程图全套ISO/TS16949:2002QMSCustomer-orientedprocess(3.1生产计划)过程输入过程活动支援活动权责单位销售计划确认表7.2.1与产品有关的要求的确定合同评审管理程序文件编号过程测量QG/SQ03.B07.011.生产计划完成率QG/SQ03.B07.09生产计划管理程序对应文件过程输出TS2条款对应TS2条款名称物流后勤销售计划生产能力库存情况可预见特殊情况生产和服务提供的控制销售变更生产任务安排的确认生产进度推移图生产报表生产计划调整单7.5.1生产和服务提供的控制销售计划确认生产任务安排生产排程的跟踪及协调物质采购流程过程控制物资采购跟踪协调页次：-52-物料需求采购计划表供方的评定与选择轴配公司合格供应商名单7.4.1采购过程采购物资价格轴配公司供方报价单7.4.1采购过程物资采购管理程序QG/PS03.B06.1NG轴配公司采购合同7.4.2采购信息物资采购管理程序QG/PS03.B06.1OK轴配公司采购计划交货期的7.4.1采购过程物资采购管理程序QG/PS03.B06.1确认、回复根据采购计划确认的供方送货单、检验报告单7.4.3采购产品的验证采购控制程序QG/SQ03.B07.10交货期顾客提供的财产物流后勤顾客财产台账7.5.4顾客财产顾客财产管理程序QG/SQ03.B07.11顾客财产登记表1.供方交期达成率TS2条款对应文件QG/SQ03.B07.09生产计划管理程序物流、后勤对应TS2条款名称7.5.1.6生产计划COP(3)产品生产流程上海某机械制造集成汽车轴承公司各部门工作(管理、业务)流程图全套ISO/TS16949:2002QMSCustomer-orientedprocess(3.2物资采购)过程输入过程活动支援活动权责单位过程输出文件编号过程测量2.进货批合格率QG/SQ03.B07.10QG/PS03.B06.1采购产品数量、规格、交期、包装、价格等采购计划采购计划、送货单、数量、规格月生产计划采购合同工艺要求(图纸)物料需求计划物流、后勤供方评定管理程序QG/PS03.B06.2采购过程采购信息7.4.17.4.2采购控制程序物资采购管理程序物料需求计划确认表物料需求计划变更申请单采购计划/调整计划批准询比价格合格供方选择订单发出\交期控制供方交货生产排程顾客提供财产采购计划/调整计划批准询比价格合格供方选择订单发出\交期控制供方交货物资需求计划顾客提供财产页次：-53-TS2条款对应文件对应TS2条款名称COP(3)产品生产流程上海某机械制造集成汽车轴承公司各部门工作(管理、业务)流程图