与本部门相关的跨部门工作流程

1供水保障--流程16:公司计量器具的管理流程公司财务部计量器具使用部门安装公司是否入库登记3合格检测判断4否＊退还流程5.2计量器具采购流程2日常检测判断6是否不合格计量器具报废申请8.1使用(补充)采购流程10存档8.2计量器具请购报批1固定资产报废流程7910领用5.12供水保障--流程16:公司计量器具的管理流说明流程类别营销类流程流程名称公司计量器具的管理流程流程编号版本号1.0管理部门相关各部门流程编制者生效日期修改版本适用范围公司计量器具的管理工作控制目的使公司计量器具的管理工作更加有序的开展主要步骤工作内容责任单位责任岗位1各计量器具的相关使用部门进行计量器具的请购报批其他相关使用部门相关部门负责人2计量器具采购公司财务部采购员3购入计量器具的入库登记用户管理部计量员4计量器具的质量合格性检验（送检）用户管理部计量员5.1如合格，则各请购部门领用其他相关使用部门5.2不合格则进入退还流程＊水表退还安装公司其他退还财务部安装公司6计量器具的定期日常检验（水表由水表管理员检测，其他由各管理部门计量员送检）用户管理部及相关部门水表管理员、计量员7如合格，则反还各领用部门使用并进行档案记,其他相关使用部门8.1不合格，则提出不合格计量器具报废申请用户管理部计量员8.2进行计量器具档案记录及管理用户管理部及相关部门水表管理员、计量员9进入固定资产报废流程公司财务部10进行新计量器具补充采购流程公司财务部采购员3供水保障--流程17:农村“三免”服务流程分管领导农村服务小组销售部农村服务小组成员资料整理存档受理审核审批下达任务413开展工作跟踪检查6否是7254供水保障--流程17:农村“三免”服务流程分管领导审批3组长相关成员组长修改版本生效日期流程编制者流程编号流程名称本流程适用于公司对农村开展水质检测、测漏及技术服务等业务的开展适用范围用户管理部管理部门本流程旨在保证公司对农村开展“三免”服务责任更加高效、快捷。控制目的责任岗位责任单位工作内容主要步骤组长农村“三免”服务小组农村“三免”服务小组农村“三免”服务小组农村“三免”服务小组销售部农村“三免”服务流程窗口受理人员版本号开展工作5针对实际工作完成情况进行跟踪检查6下达工作任务4审核2公司服务大厅及365行政服务中心按照公司要求进行受理1营销类流程流程类别7资料整理存档农村“三免”服务组相关成员5供水保障--流程18：水质监督流程水质部生产调度部存档水质检验通知1水质采样水质检测水质分析判断水质整改326是否4水质检测抽查表5.15.26供水保障--流程18：水质监督流程说明流程类别实施运营类流程流程名称水质监督流程流程编号版本号1.0管理部门水质部流程编制者生效日期修改版本适用范围生产调度部水厂水质监督工作控制目的使水质监督工作更加有序的开展主要步骤工作内容责任单位责任岗位1通知净化人员进行水质检测水质部检验组长2水质采样水质部生产调度部检验员净化员3水质检测水质部生产调度部检验员净化员4水质分析判断水质部水质部经理5.1水质整改生产调度部厂长5.2填写水质检测抽查表水质部生产调度部检验员净化员6相关文件存档水质部检验组长7行政管理--流程1:合同签订流程合同签订申请部门办公室财务部分管领导总经理修改、规范格式法律责任义务审核财务审核否是否审核签字是是审批盖章是否合同附件存档246510311核稿7董事长审批8起草合同1签订合同9否否是8行政管理--流程1:合同签订流程说明流程类别行政管理流程流程名称合同签订流程流程编号版本号管理部门办公室流程编制者生效日期修改版本适用范围本流程适用于企业对外合同的签订控制目的本流程旨在保证企业对外合同高度的可控性主要步骤工作内容责任单位责任岗位1起草合同合同签订申请部门相关人员2进行合同的法律责任义务审核办公室法律顾问3修改、规范合同格式办公室文秘4进行财务审核财务部部门负责人5经过法律、财务审核后由分管领导进行审核签字分管领导6审批（对在董事长授权范围内的合同进行审批）总经理7对重要合同进行审批董事长8核稿办公室部门负责人9签订合同合同签订申请部门分管领导10经董事长签字后根据实际在合同上盖相应公章办公室部门负责人11合同存档办公室档案管理员9行政管理--流程2:办公用品、行政物品管理流程总经理办公室公司各部门否审批是填写行政、办公物品领用单发放行政、办公用品领取签认98财务部办理相关出库手续制定行政物品采购及分配计划２10特殊行政物品采购申请1正常办公用品领用申请1通知相关部门领取行政、办公物品7进入采购流程4审核是否35.16公用纪委备案5.210行政管理--流程2:办公用品、行政物品管理流程说明流程类别行政管理流程流程名称办公用品、行政物品管理流程流程编号版本号管理部门办公室流程编制者生效日期修改版本适用范围本流程适用于公司办公用品的统一采购与分配控制目的本流程旨在统一常规公共物品采购从而节约采购成本主要步骤工作内容责任单位责任岗位1定期根据各部门正常需求以及特殊行政需求（含办公设备的维护、更新等）提出公用物品领用申请（含具体品名、规格及数量）各相关部门部门负责人２制定行政物品采购及分配计划办公室部门负责人３财务部进行审核财务部部门负责人４审核是否同意，如不同意则再修改计划后报批财务分管副总总经理5.1如通过审核则进入采购流程财务部采购员5.2若单价超过5000元则须向公用纪委进行备案公用纪委６办理相关出库手续（即时办理）财务部会计７通知相关部门领用行政、办公物品办公室相关人员８填写行政、办公物品领取单各相关部门相关人员9发放经审核的行政、办公物品办公室相关人员10领取相关物品后签字确认各相关部门相关人员11行政管理--流程3:公司用印流程需用印部门确认接收文件办公室办公室登记、用印否复核是４复印、存档５６分管领导签字审批否是2３填写用印申请单112行政管理--流程3:公司用印流程说明流程类别行政管理流程流程名称公司用印流程流程编号版本号管理部门办公室流程编制者生效日期修改版本适用范围本流程适用于公司各部门正常用印工作控制目的本流程旨在规范公司正常用印工作，以降低用印风险主要步骤工作内容责任单位责任岗位1需用印部门填写用印申请单用印部门部门负责人2用印部门分管领导签字审批用印申请（需经董事长授权）分管领导3复核各项用印手续是否齐全办公室部门负责人４用章情况登记、用印办公室文秘５复印、用印文件存档办公室档案管理员６签字确认收讫已用印文件用印部门相关人员13行政管理--流程5：内部报告传递流程申请部门职能部门分管领导职能部门各部门编写报告办公室报告收集分类分给相关职能部门阅处提出意见总经理转相关部门及分管领导阅并存档注：1、各申请部门在进行报告传递前，须向分管领导汇报，并与相关职能部门进行沟通；2、董事长如有不同意见，先暂缓实施，以后视实际情况决定是否实施。3、请示事项办结后，请示部门需向分管领导汇报工作完成情况。12365审核审批否是是否4董事长签署意见14行政管理--流程5：内部报告传递流程说明流程类别行政管理流程流程名称内部报告传递流程流程编号版本号管理部门办公室流程编制者生效日期修改版本适用范围本流程适用内部报告传递工作控制目的本流程旨在使内部报告传递工作能更加有序开展主要步骤工作内容责任单位责任岗位1各部门编写报告（各申请部门在进行报告传递前，须向分管领导汇报，并与相关职能部门进行沟通，填写义乌自来水有限公司申请报告事前沟通协调单）相关部门相关人员2根据报告类型分类后分送给公司相关职能部门阅处办公室综合信息员3提出意见相关职能部门相关职能部门负责人4相关职能部门及分管领导审核意见职能部门分管领导5审批总经理6签署意见董事长7转相关部门及分管领导阅并存档（董事长如有不同意见，先暂缓实施，以后视实际情况决定是否实施。)综合信息员15技术保障--流程4:信息系统软硬件设备维护流程信息技术部相关部门提出维护信息否存档是直接维护设备更换安装检查156物品采购流程34.14.2初步判断2否是16技术保障--流程4:信息系统软硬件设备维护流程说明流程类别实施运营类流程流程名称信息系统软硬件设备维护流程流程编号版本号1.0管理部门信息技术部流程编制者生效日期修改版本适用范围计算机软硬件设备维护工作控制目的使公司计算机软硬件设备维护工作更加有序的开展主要步骤工作内容责任单位责任岗位1提出维护信息需求相关部门相关人员2判断软硬件是否当场可以修复或须更换硬件信息技术部系统维护员3当场修复信息技术部系统维护员4.1根据物品采购流程购买新软件或设备相关部门相关人员4.2对新购置的软件或设备的安装信息技术部部门负责人5已维护好的软硬件设备的可用性检查相关部门相关人员6相关文件归档信息技术部系统维护员17技术保障--流程5：信息系统新需求功能建设流程信息技术部相关部门财务部提出新功能需求1判断是2审批是3公司领导审批否是4提交开发商修复新增预算流程正确性判断否是7存档65否818技术保障--流程5：信息系统新需求功能建设流程说明流程类别实施运营类流程流程名称信息系统新需求功能建设流程流程编号版本号1.0管理部门信息技术部流程编制者生效日期修改版本适用范围公司内部信息系统的功能上的补充建设控制目的确保信息系统辅助日常工作的开展主要步骤工作内容责任单位责任岗位1提出信息系统需新增加的功能并提供详细需求文档相关部门相关人员2判断需求文档的可实施性、合理性判断信息技术相关人员3财务部门对新增功能费用的审核财务部财务人员4新增功能费用不足的需走预算新增流程相关部门相关人员5公司领导对新增功能的审核公司相关领导公司领导6对信息系统新需求功能汇总并提交给开发商或自身开发人员信息技术部系统维护员7对新需求功能正确性判断相关部门相关人员8相关资料存档信息技术部系统维护员19技术保障--流程6：信息系统Bug完善流程信息技术部相关部门提出Bug修复需求1初步判断是2提交开发商修复正确性判断否是4存档3否520技术保障--流程6：信息系统Bug完善流程说明流程类别实施运营类流程流程名称信息系统Bug完善流程流程编号版本号1.0管理部门信息技术部流程编制者生效日期修改版本适用范围公司内部信息系统的功能上完善控制目的确保信息系统辅助日常工作的开展主要步骤工作内容责任单位责任岗位1发现并提出信息系统需修复Bug要点相关部门相关人员2信息技术部对需修复的Bug的确定性判断信息技术部系统维护员3对信息系统Bug的汇总并提交给开发商或自身开发人员信息技术部系统维护员4对已修复的Bug的正确性判断相关部门相关人员5相关资料存档信息技术部系统维护员21技术保障--流程12：办公设备报修流程判断信息技术部相关部门报修联系单1存档6否是存档操作人员检测修复3否是报送外部维修单位物品采购流程24522技术保障--流程12：办公设备报修流程说明流程类别实施运营类流程流程名称办公设备报修流程流程编号版本号1.0管理部门信息技术部流程编制者生效日期修改版本适用范围公司内部办公设备维护控制目的确保办公设备的可用主要步骤工作内容责任单位责任岗位1开具报修联系单相关部门相关人员2现场检测并修复信息技术部系统维护员3现场是否可修复判断信息技术部系统维护员4对内部无法检测的问题，报送外部维修单位信息技术部系统维护员5需更换的设备零件，通过物品采购流程相关部门相关人员6判断设备修复，不通过报信息技术部重新修复相关部门相关人员23生产建设--流程3:新管网冲洗流程供水管理部用户管理部安装公司水质部判断开启阀门实施冲洗方案水质取样化验否是567签发合格单填制新管网冲洗申请表18否是审核2审批3424生产建设--流程3:新管网冲洗流程说明流程类别实施运营类流程流程名称新管网冲洗流程流程编号版本号1.0管理部门供水管理部流程编制者生效日期修改版本适用范围新管网冲洗工作控制目的使新管网冲洗工作达到预期的冲洗目的主要步骤工作内容责任单位责任岗位1填制新管网冲洗申请表（含取样点、阀门开启方案、试压简图等）安装公司工程科负责人2审核冲洗申请表供水工程管理部工程监管科科长3审核冲洗申请表用户管理部部门