JCT21472012高纯氧化铝的痕量金属元素等离子体发射光谱检测方法

品质环境管理体系程序文件文件编号：FH-GP-07版本：B页数：共6页文件名称：管理评审程序修订履历版次文件申请单号更改内容修订日期制定/签名A/0B/0ZL-XD-0043ZL-XD-0075新版发行全面修订2006.10.262016-3-28受控状态：本文件为本公司所有，非文控人员一概不得翻印或抄袭，否则您将违反本公司《保密制度》，并承担违法的风险。提示：请确认文件是否为最新版本核准审核制定1.0目的通过定期对公司管理体系进行系统的评审，以确保计量管理体系和质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，为持续改进提供方向。2.0范围适用于本公司最高管理层对公司质量方针及目标，计量管理体系和质量管理体系中资源需求、顾客满意和相关反馈、应对风险和机遇、改进的机会等的管理评审。3.0权责3.1总经理：负责主持管理评审会议，并批准《管理评审计划》和《管理评审报告》。3.2管理者代表：管理评审会议召集人、策划管理评审会议、审核《管理评审计划》并向总经理报告体系运行情况；对评审后的纠正预防措施进行跟踪和验证。3.3品质部：负责于评审前编制《管理评审计划》，收集管理评审所需的资料，编写《管理评审报告》；对管理评审资料的保存工作。3.4各部门负责人按要求准备管理评审所需的相关资料并出席管理评审会议，报告本部门的工作、目标达成状况以及提出改进的建议。4.0定义无5.0工作程序5.1管理者代表负责确定管理评审时机。一般情况下公司每年进行一次管理评审，但公司组织结构出现重大调整、公司内外部环境发生重大变化、发生重大质量/安全/环境事故、有重大投诉以及发生公司形象受到损害的事件时，应追加管理评审的次数。5.2品质部于管理评审会议前一个月编制《管理评审计划》，计划必须包括管理评审的时间、地点、参加人员及其职责、评审输入项目等。《管理评审计划》经管理者代表审核、总经理批准后发至相关部门。5.3各部门负责人按计划要求准备评审输入文件于管理评审会议上进行报告，评审输入内容见下表：序号管理评审输入资料负责单位1前次管理评审决议事项的执行的实施情况及有效性；品质部/管代2管理体系推动与执行状况,管理方针的适宜性品质部/管代3公司体系目标达成情状况报告品质部4内、外部审核结果品质部/管代5可能影响计量管理和质量管理体系的各种变更（包括内、外部环境的变化而引起的体系的变更）品质部/管代6供方绩效与考核结果采购部7过程绩效以用产品和服务的符合性报告（来料检验合格率、制程检验合格率、成品检验率等）品质部8不合格纠正与预防措施的实施状况品质部9计量设备的管理结果品质部10客户投诉与抱怨(含重大投诉/质量问题)品质部11审议生产中与质量有关重大问题生产部12顾客反馈：包括对顾客满意测量结果、市场调查结果、经销商报告等营运部13相关方反馈扩意见的报告与审议各相关部门14各部门目标达成状况报告各部门15审议组织机构的适宜性各部门16审议资源的需求及充分性各部门17应对风险和机遇所采取措施各部门18改进的建议各部门5.4管理评审会议召开前十天,各部门需将准备好的评审输入资料提交一份给管理者代表或管理者代表指定人员，以利资料的综合管理。5.5总经理按照《管理评审计划》的时间主持评审会议，出席管理评审会议的人员需在《会议记录》上签到。会议中就各部门的输入资料展开充分的讨论，包括对体系方针、目标以及体系适宜性、应对风险和机遇采取措施的有效性等逐项评审，会议过程中形成《管理评审会议记录》。5.6管理评审会议结束后，管理者代表负责编制《管理评审报告》，报告必须包括以下内容：5.6.1质量、二级计量和标准化管理体系的适宜性、充分性和有效性的总体评价结论，5.6.2质量、计量和标准化管理体系的变更需要、改进的机会、各体系方针/目标改进的需求和体系运行情况的说明；5.6.3质量、计量和标准化管理体系及其过程有效性改进方面的决定和措施；5.6.4与顾客要求有关产品和服务的改进和措施；5.6.5有关资源需求的决定和措施。5.7《管理评审报告》经总经理批准后发至相关部门。5.8改进活动：5.8.1按相关程序文件的规定执行《管理评审报告》中的决定和措施。5.8.2必要时,管理者代表根据《管理评审报告》的要求向相关部门发出《纠正/预防措施报告》由相关部门按《持续改进管理程序》规定执行。5.8.3管理评审会议的决议需要改进的事项，由管理者代表或其指定人员对责任部门的改进措施的实施进度和实施效果进行验证，并根据实施效果提出处理意见。5.9《管理评审报告》中的决议事项，须列入下次管理评审的输入内容进行评审。5.10《管理评审计划》、《管理评审会议记录》、《管理评审报告》由品质部按《记录控制程序》的规定进行保存。6.0相关文件6.1《纠正预防措施控制程序》GP-MC-046.2《记录控制程序》GP-DC-027.0相关表单7.1《管理评审计划》GR-MC-0037.2《管理评审会议记录》GR-MC-0047.3《管理评审报告》GR-MC-0057.4《纠正/预防措施报告》QR-QA-012