东方CJ供应商合作流程

1/46东方购物供应商手册OCJSUPPLIERHANDBOOK上海东方电视购物销售管理部中国上海二零一二年二月2/46目录Contents1.合作须知1.1商品合作基本原则1.2品质原则1.3供应商合作基本原则1.4信息保护2.家庭购物业务流程2.1东方购物业务流程2.2供应商业务流程3.业务流程详细3.1商品管理3.2品质管理3.3库存管理3.4媒体管理3.5销售管理3.6配送安装3.7货款清算3.8售后服务3.9无形商品3.10运营管理4.Partner系统4.1使用须知4.2功能介绍3/46第一章：合作须知东方购物致力于信赖构筑的企业经营理念，持续完善、提供差别化的服务，秉承健康、快乐、便利的服务宗旨，以专业的人员团队及后台管理系统为支持，不断完善服务流程，为合作者提供公平、公开的合作环境，使双方共同搭建全国首屈一指的购物销售平台。1.1商品合作基本原则为了维持与供应商公正的合作关系，东方购物制定商品合作的主要事项和合作基本原则。供应商为东方购物提供可合作的商品、准备库存、委托销售均在供应商的预测和责任下进行。除了在合同中标明的订单以外，供应商不要误认为商谈中所提及的可销售量或者预测销售量为备货的要求数量。供应商的信用评价和品质评价是为判断合作与否所需的事前程序，双方所签订的《代销合同》代表供应商可以与东方购物进行合作。正式合作是在签订《补充协议》明确确定相关细节之后开始。供应商应在事前告知所合作的商品在以前或目前受工商行政、食品卫生、法院、广电总局、警察局等国家机关或消协等消费者团体的处罚、制裁、限制、调查的各种事项。未告知或告知有误导致的各种民事、刑事责任以及所发生的经济损失应由供应商承担。4/461.2品质原则东方购物致力于对所销售的产品做质量上的保证和控制。以质量为中心，以全员参与为基础。东方购物为销售顾客满意的优质商品，站在顾客的立场，以客观为原则检测并管理商品。并对供应商提供相关的品质指导，确保销售商品的品质东方购物以相关法律法规与顾客的期望作为品质管理的基准。-东方购物确信顾客认为的最佳也是我们要追求的最佳东方购物为顾客确保品质，坚决抵制与不良商品妥协。-东方购物优先考虑顾客的安全，不因价格降低品质东方购物视供应商为顾客，遵守公平公正原则。-东方购物视供应商如家族成员，公正地对待每一位成员东方购物为顾客提供正确的信息。-东方购物提供与为顾客所提供信息符合的商品服务东方购物为顾客不断改善品质。-东方购物为提高商品质量、服务质量而不懈努力着5/461.3供应商合作基本原则东方购物与供应商往来维持公正的合作关系。通过为供应商持续提供信息共享和支援，获得双赢效果，并以此作为合作的基本原则。东方购物为所有供应商提供平等的机会，并以客观的评选基准进行评选。东方购物员工禁止以合作为由接受任何贿赂；东方购物员工禁止收受合作方的钱款和礼物等；东方购物员工禁止接手合作方所提供的便利以及存在钱款交易行为；东方购物员工禁止收受过度的红白喜事礼金；东方购物员工以亲切的态度接待合作方，不得以无理由地让来访者长时间等候。东方购物员工在与供应商合作中必须遵守以上事项，供应商也要承担在合作中违背以上内容所导致的任何损失。双方彼此共同引导家庭购物行业透明的合作文化，并将其稳定、持续地发展下去。6/461.4信息保护东方购物与供应商应共同确保信息安全，防止信息资料泄露情况发生。商品配送、安装、售后服务所需由东方购物提供的顾客信息，未经东方购物协商以及事前书面认可，供应商不得擅自用于其它目的和用途，并在结束合作之后也不得使用。双方经互相交易而熟知的对方商业秘密，不论在合作期间内，还是在合同终止后，都不得泄露给第三方或自己使用。东方购物制作的节目版权、网站版权及目录版权归东方购物所有。因为，未经东方购物的书面协议不得用于其它渠道。7/46第二章：家庭购物业务流程2.1东方购物家庭购物业务流程I/C类商品供应商直接在PartnerSystem中进行商品提报登记。FreePass类商品享受免检待遇。电视商品播放前需召开事前会议，共同商讨节目制作事宜。每月5日前供应商提报下期目录刊登商品，并准备商品拍摄及形象宣传。网站活动供应商提报促销活动方案至相关负责MD。直配送商品供应商在PartnerSystem中操作虚拟入库。提货券商品供应商在PartnerSystem中查询配送指示安排配送。供应商请在每月1日、16日依照PartnerSystem中显示的销售业绩，将上一销售周期的销售货款开票至我司财务部。供应商请在PartnerSystem中SR处理页面协助处理售后投诉。商品退库事宜，供应商请联系相关负责AMD协助办理。8/462.2供应商业务流程9/46第三章：业务流程详细3.1商品管理3.1.1综合类商品登记流程供应商填写《新商品提案表》，准备商品相关材料（见附件商品资料）及样品MD和供应商洽谈协商，双方确定最终商品组合、售价、毛利、销售通路、销售地区、配送方式等信息后，MD提报合作新品。MD在我司ERP系统中进行商品登记，上传商品图片及电算说明书，并申请提报样品QC。MD制作商品补充合同，双方共同签订后，提交进行合同审批，若发现合同信息与系统中商品登记信息不符，需进行修改（以正确的信息为准）。10/463.1.2I/C类商品登记流程供应商填写《新商品提案表》，准备商品相关材料（见附件商品资料）及样品供应商在我司PartnerSystem中登记商品相关信息，包括商品售价、毛利、制造信息、商品说明信息、WEB说明书、包装信息、可销售地区、商品图片等。登记完成后，提交系统审批。MD针对供应商提报的商品进行审核。若供应商商品登记信息无误，审核通过，补充登记我司商品内部管理信息；若供应商商品登记信息有误，审核退回，要求供应商针对错误信息重新修改后提报，直至双方确认无误为止。商品登记完成后，供应商如需修改WEB说明书信息，可申请MD退回WEB说明书，并在PartnerSystem中进行补充修改。商品补充合同签订同综合类商品。11/463.1.3商品管理商品价格、毛利调整供应商商品价格、毛利调整，必须新做商品货号。原有货号终止销售，商品库存做移库处理。商品配套、赠品变更综合类商品：供应商商品配套、组合、赠品调整，必须新做商品货号。原有货号商品终止销售，商品库存做移库处理。I/C类商品：供应商商品配套、组合、赠品调整，提交《商品信息变更说明书》，由MD在我司系统操作变更商品说明书信息。商品单件信息变更单件添加：供应商联系商品负责MD，在我司系统中添加单件信息。单件修改：供应商联系商品负责MD，在我司系统中终止原有单件，并添加修改的单件信息。（我司已有单件信息不能删除）商品销售中止供应商商品若需中止销售，可联系负责MD操作不可销售处理，调整商品销售区分状态。销售区分商品状态进行商品销售中交换进行商品可以交换出库，不可订购售完商品库存为0，暂时停止订购销售临时中止商品暂时停止订购销售临时中止（WEB说明书修改）商品信息登记错误，临时退回修改永久停止/清算完成商品终止，不再销售12/463.1.4合同管理供应商与东方购物正式开始商品合作前，需签订《代销合同》，并依照合作商品模式，签订相应的代销合同补充条款。通过东方购物销售的商品需签订《商品补充合同》，合同由MD提供，供应商接收审阅后请相关负责人签字并加盖公司公章或合同章。（其它盖章类型均不接受）东方购物会对供应商签回的商品补充合同进行审核。若合同签订不规范或与我司系统中商品登记信息不相符，我司将要求退回修改，直至修改正确为止。所有合同均为一式两份，合同签订后，我司会进行管理归档，并将一份合同返还至供应商处存档管理。13/463.2品质管理除FreePass商品以外，通过东方购物销售的商品均需要承认检查合格，并在入库时进行商品抽检。东方购物并会对销售中的商品进行事后质量监察。3.2.1样品QC供应商及时提供样品（正常销售的商品）、赠品以及品质相关的资料和证明资料（不同商品所需资料，请详见附件《样品检查清单》）提交给承认QC进行检查。东方购物可以要求提供追加样品、相关资料、公认机关的分析资料等。供应商及时改善或补充提供检查过程中发生的问题点、需要补充提交的资料等于样品有关的事项。FreePass类别商品可以免除样品检查。（FreePass商品原则标准请见附件）供应商需依照《商品合格通告》中显示内容进行商品入库准备，入库商品信息若和合格通告中不符，我司将拒绝接收入库。14/463.2.2入库QC商品入库时，将由入库QC对入库商品进行抽检。商品入库时，将由入库QC对入库商品进行抽检，出现以下情况商品不能入库：入库商品及赠品与承认QC检测的商品不相同（以承认QC出具的《商品合格通告》为准）；商品外包装或外观有明显损坏；抽检的商品有质量问题，要视具体情况而定，一般500个商品中出现2个不合格，就不能入库；商品标签不齐全。检测不合格，我司将拒绝接受商品入库。供应商依据入库QC提出的整改意见进行整改，并再次提交检测，直至检测合格后，商品方能入库。15/463.2.2事后质量监察东方购物每月会对所有销售中商品品质情况进行统计监测，品质不良情况严重的商品，制作发布《质量反馈表》，要求供应商进行整改、说明。品质问题严重的商品，东方购物有权临时中止销售，直到确认问题解决后再重新开放销售。东方购物会根据供应商提交的《质量反馈表》，进行长期监测，如发现品质问题未有所改善，东方购物有权中止改商品继续销售。16/463.3库存管理3.3.1入库管理（入库商品）东方购物MD和供应商洽谈，制定入库计划（入库时间&入库品类数量）。MD依照入库计划在我司ERP系统中制作入库指示书。供应商在PartnerSystem“供应商入库指示”页面中查询并打印入库指示。供应商若对入库指示中的入库时间或入库数量信息有疑问，请联系MD，取消原有入库指示，新建入库指示。“取消”状态下的入库指示书无效，无法入库。供应商依照入库指示中的“预计入库日期”当天至我司昆山仓库入库；超过“入库截止日期”的入库指示书无效，如需入库，请联系MD重新制作入库指示书。供应商入库当日持入库指示书和商品样品至昆山⑦号仓库库一楼QC部门进行质检，质检合格后QC质检人员在指示书上签章，并发放序号牌。供应商持指示书和序号牌至指定的月台卸货入库（序号牌交付工作人员，由我司工作人员安排专业卸货员统一卸货）。17/46东方购物仓库收货人员对商品进行检查（贵重品或提货券等需逐一开箱检查，普通商品检查货品数量及包装），并与供应商共同确认入库情况（品类数量）。收货检查不合格的商品当场退还供应商；合格商品由收货人员打印黄标签，入库明细单，双方共同签字确认（入库数量不以QC确认数为准，而以检查确认后的实际数量为准）。18/463.3.2入库管理（直配送商品）直配送商品新品上架前，供应商和MD洽谈约定第一次入库数量，供应商依照双方约定的入库数量进行备货。供应商备货完成后，在PartnerSystem“直配送入出库”页面操作商品虚拟入库（入库数量需与实际仓库备货数量相符）。供应商若需调整仓库实际商品备货量，请先在PartnerSystem“直配送入出库”页面操作商品虚拟出入库（出入库数量需与实际调整数量相符）。顾客已经订购但还未提货的商品库存不能虚拟调整出库，供应商库存调整数量必须小于等于可销售量。供应商需依照实际仓库备货数量在系统中出入库调整。若系统库存显示商品有货发生订购，但实际供应商仓库备货不足，导致我司提货人员无法取货，产生供应商无货现象，我司将依照《直配送补充条款》内容对供应商实施相应处罚。19/463.3.3入库管理（提货券商品）供应商和MD事前约定入库商品数量，MD在我司ERP系统中制作入库指示，并打印传真至我司物流（提货券入库指示需在节目播出三天前制作）。我司物流部门依照入库指示书中的商品数量，操作券入库（打印提货券，打印黄标签，入库包转）。