监理目标控制（PPT41页）

中国市场微波炉本部业务操作流程一、生产计划流程：1、每月20号各分部根据市场要求及各地区下月任务，做下月要货计划。2、每月25号微波炉业务管理科根据工厂库存和各分部的要货计划，结合生产调度情况安排下月生产计划。3、本部总经理审批后抄送总裁办及相关部门安排落实。二、月度市场方案操作流程：各分部每月20号提交下月市场方案及业务管理科提交相关建议方案——本部总经理批准（报总裁办、销售公司、财务中心及综合管理部备案）三、月临时赠品计划申请与发放流程：1、终端管理科提交月度临时赠品方案——本部总经理审批——业务管理科发货。2、货架、帐篷、围裙及微波器皿等小件临赠由各项目经理提交申请——业务管理科审批发放——月报本部总经理、销售公司备案。四、发货（订单、回款）流程：1、原则上新开发的代理商和直供商发货要求现款现货。老客户发货要求在信用额度内发货。2、业务员必须在票据（汇票、银行承兑、电汇底单）复印件签名确认后发货。3、返利财务未达帐：客户提交申请（出保证书）——财务部核对——业务管理科审批。4、客户信用额度（累计总额度不超8000万）：业务分部申请——本部总经理审批并报总裁办、销售公司、财务部备案——100万以上销售公司总经理审批报总裁办、财务部备案。必须签署信用额度协议书（三月期）。5、临时信用额度（30天内必须回笼，大的连锁超市不超过45天）：业务分部申请——业务管理科根据客户应收款情况予以初审-——本部总经理审批并报总裁办、销售公司、财务中心备案。政策内价格由业务管理科审核发货。6、政策内价格由业务管理科审核发货。7、产品价格：市场需求变动——分部提交申请——2.5%范围内（含2.5%）本部总经理审批；5%范围内（含5%）销售公司总经理审批；超过5%报集团公司审批。五、运费结算流程：运费单证结算员审核——业务管理科审批——本部总经理审批——财务结算。六、阶段返利、年返结算流程：1、市场方案、年度政策返利——财务核算协议履约——超政策20000元以下（含20000元）本部总经理审批；20000元以上由销售公司总经理审批。2、财务核算出具对帐单——业务管理科核对——客户确认、办理财务手续——财务核算主管审核——业务管理科审核——本部总经理审批——财务结算（报总裁办、销售公司备案）。七、降价冲差结算流程：1、市场需求——分部提交申请——本部总经理审批——200万元以下销售公司总经理审批；超过200万报集团公司审批。2、业务管理科按条形码盘库存、签订冲差协议——代理商盖章确认、办理财务手续——财务结算。八、滞销机退货流程：分部提交申请——本部总经理审批——代理商办理财务手续——财务结算。九、残机退货流程：分部提交申请——售后部鉴定——本部总经理审批——代理商办理财务手续——财务结算。十、调货流程：分部提交申请——业务管理科出具公函——代理商办理财务手续——财务结算。十一、发货串号处理流程：营销中心申请——业务管理科审批——代理商办理财务手续——财务结算。十二、临时赠品采购流程：业务管理科根据业务和终端条线的月市场方案需求申请——本部总经理审批——供应部采购。十三、申请阶段性政策：分部提交申请——本部总经理审核——销售公司总经理审批（报总裁办、综合管理部、财务部备案）十四、销售公司宣传物料申请、制作、发放流程：1、制作流程：终端管理科申请——本部总经理审批——企划部设计——终端科定稿。2、申请流程：终端管理科月申请计划——本部总经理审批——供应部采购。3、发放流程：营销中心申请——终端管理科审批——业务管理科发放。十五、政策外费用：营销中心申请——8000元以下由分部长审批；8000元——20000元由本部总经理审批；20000元以上由销售公司总经理审批。本流程为中国市场销售公司成立后的新业务操作流程，从即日起生效；在试行过程中，如有变动再予以修正和不断完善。