青海省油库安全标准化考核细则

1青海省油库安全标准化考核细则（试行）青海省安全生产监督管理局青海省危险化学品安全标准化考核办公室二00九年三月2青海省油库安全标准化考核细则（试行）一、编制目的为认真贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、国务院《关于进一步加强安全生产工作的决定》（国发[2004]2号）及国家安全生产监督管理总局《关于做好危险化学品从业单位安全标准化考核工作的通知》，切实有效地开展企业安全标准化活动，特编制《青海省油库安全标准化考核细则》，指导企业按照安全标准，深入开展安全标准化工作，建立、健全各项规章制度，提升企业安全管理水平。二、考核细则适用范围本考核细则适用于青海省境内油库。三、编制依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国主席令第70号》《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国消防法》《危险化学品安全管理条例》《安全生产许可证条例》《危险化学品从业单位安全标准化规范》《安全标志》GB2894-2000《劳动防护用品选用规则》GB11651-89《常用危险化学品的分类及标志》GB13690-1992《化学品安全标签编写规定》GB15258-1999《化学品安全技术说明书编写规定》GB16483-19993《安全标志使用导则》GB16179-2006《重大危险源辩识》GB18218-2000《建筑设计防火规范》GB50016-2006《建筑物防雷设计规范》GB50057-94《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-94《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005《石油化工企业设计防火规范》GB50160-1993《储罐区防火堤设计规范》GB50351-2005《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2002《作业场所有害因素职业接触限值》GBZ2-2007《工作场所职业病危害警示标识》GBZ158-2003《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》AQ/T9002-2006《石油化工企业可燃气体和有害气体检测报警设计规范》SH3063-1999《石油化工静电接地设计规范》SH3097-2000四、术语1.化学品:是指各种化学元素、由元素组成的化合物及其混合物，包括天然的或者人造的。2.危险化学品:是指具有易燃易爆、有毒有害及有腐蚀特性，会对人员、设施、环境造成伤害或损害的化学品，包括爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品和腐蚀品等。3.重大危险源:是指长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或储存危险物质，且危险物质的数量等于或者超过临界量的单元(包括场所和设施)。44.安全标准化:企业具有健全的安全生产责任制、安全生产规章制度和安全操作规程，各生产环节和相关岗位的安全工作，符合法律、法规、规章、规程等规定，达到和保持规定的标准。五、管理方法企业安全标准化管理是运用科学、系统、规范、标准的方法，采用计划（P）、实施（D）、检查（C）、改进（A）动态循环的模式，实现企业安全管理的持续改进、政府安全监管的规范高效，从而提高安全管理水平和绩效。六、说明1．本标准中如有国家法律、法规标准不符之处以国家法律、法规标准为准。2．本标准中的条文是国家有关法律、法规标准在企业管理中的具体体现，如国家有关法律、法规、标准有变化，有关各方应探讨采用新的标准的可能性。3．本标准评分办法中，每项的扣分值最大为该项的设定分值。4．本标准的解释权为青海省安全生产监督管理局。七、考核要素本考核细则由8个A级要素，50个B级要素组成。A级要素中一项评分低于该项总分值的60%，即为否决项，不再参与考评。5油库安全标准化考核申请表申请单位：6一、基本情况调查单位名称地址性质□国有□集体□民营□私营□合资□独资□其它法人代表电话邮编联系人电话传真手机电子信箱有否倒班情况□有□否如有，请注明倒班人数及方式员工总数厂休日可否占用1．本次申请的考核为：□一级企业考核□二级企业考核2．如贵公司是某集团公司的成员，请注明其名称：3．是否已取得管理体系认证证书，如有请注明证书名称和发证机构：4．安全标准化牵头部门：5．现场考核时您希望使用何种语言？□汉语□英语□其它6．计划在什么时间考核?7．企业的相关负责人（经理/厂长、主管厂级领导、总工程师、安全标准化负责人）姓名职务姓名职务姓名职务8．申请方主要化学品名称、用途、数量：（此处不够可另附页）名称用途数量（Kg）属性9．如有分支机构或多个现场（包括临时现场），请填写如下内容名称地址联系人员工数电话/传真主要业务活动描述7二、申请安全标准化达标考核尚需填写以下内容1．近一年发生死亡、重伤和职业病的情况：2．可能造成较大安全、职业健康影响的活动、产品和服务：3．安全管理状况（安全、职业危害管理机构、负责人、近几年主要业绩）：4．有无特殊危险区域或限制的情况：8三、其他信息1．贵单位是否同意遵守考核评级要求，并能提供考核所必需的信息？□是□否2、在提交申请书时,请同时提交如下文件：营业执照复印件，法人或委托法人资格证明行业上有强制要求的资质证书和行政许可证复印件企业简介生产/服务的主要过程的流程图或示意图地理位置图及厂区平面示意图主要生产设备和检测设备清单安全标准化管理制度清单自评报告重大风险清单重大危险源清单安全生产方针、目标适用的安全生产法律法规和其他要求清单企业自评得分：法定代表人签名：（申请单位盖章）日期：年月日9四、审查意见表1.县级安全生产监督管理部门审查意见:签字:(盖章)年月日2.市级安全生产监督管理部门审查意见:签字:(盖章)年月日3.考核机构考评意见:签字:(盖章)年月日4.备注10油库安全标准化考核评级审批表备注：1．申请一级考核的安全标准化企业，由企业所在地的市、省（直辖市、自治区、建设兵团）安监局批准后向国家安全生产监督管理总局化学品登记中心提交审批表。2．申请二级考核的安全标准化企业，由企业所在地的市级安监局批准后，向所在地的省级考核机构提交审批表。企业名称申请考评等级一级企业二级企业三级企业（单位盖章）年月日企业所在地市安监局意见（单位盖章）年月日省级考核机构意见（单位盖章）年月日11《油库安全标准化考核》要素表A级要素B级要素4.1负责人与职责4.1.1负责人4.1.2方针目标4.1.3机构设置4.1.4职责4.1.5安全生产投入及工伤保险4.2风险管理4.2.1范围与评价方法4.2.2风险评价4.2.3风险控制4.2.4隐患治理4.2.5重大危险源4.2.6风险信息更新4.3法律法规与管理制度4.3.1法律法规4.3.2符合性评价4.3.3安全生产规章制度4.3.4操作规程4.3.5修订4.4培训教育4.4.1培训教育管理4.4.2管理人员培训教育4.4.3从业人员培训教育4.4.4新从业人员培训教育4.4.5其他人员培训教育4.4.6日常安全教育4.5站房、设施管理与安全防火距离4.5.1库区管理4.5.2安全防火距离4.5.3消防报警设施4.5.4防雷防静电设施4.5.5采暖通风124.5.6照明与电力装置4.5.7油罐4.5.8泵（棚）房4.5.9辅助设施4.6作业安全4.6.1作业许可4.6.2警示标志4.6.3装卸线4.6.4油罐作业安全4.6.5内浮顶作业安全4.6.6油罐清洗作业安全4.6.7油库收发油作业安全4.6.8劳动防护用品4.6.9危险化学品档案4.7事故与应急4.7.1事故报告4.7.2抢险与救护4.7.3事故调查和处理4.7.4应急指挥系统4.7.5应急救援器材4.7.6应急救援预案与演练4.8检查与自评4.8.1安全检查4.8.2安全检查形式与内容4.8.3整改4.8.4自评13油库安全标准化□自评/□考核报告企业名称：企业地址：电话：传真：邮编：自评/考核组长：成员：自评/考核日期：年月日至年月日自评/考核情况概述：14油库安全标准化□自评/□考核汇总表4.1负责人与职责（100）（考评得分分）权重系数0.10考核要素考核内容应得分实得分不符合项数备注4.1.1负责人1.主要负责人是本单位安全生产的第一责任人，应全面负责安全生产工作，落实安全生产基础和基层工作。22.主要负责人应组织实施安全标准化、建设企业文化。23.主要负责人应作出明确的、公开的、文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持。84.主要负责人应定期（季、月）组织召开安全生产委员会（以下简称安委会）或领导小组会议。84.1.2方针目标1.坚持“安全第一，预防为主”的安全生产方针。主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。安全生产方针和目标应满足：（1）形成文件，并得到本单位所有从业人员的贯彻和实施；（2）符合或严于相关法律法规的要求；（3）与企业的职业安全健康风险相适应；（4）与企业的其他方针和目标具有同等的重要性；（5）公众易于获得。52.签订各级组织的安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。各级组织应制定年度安全工作计划，以保证年度安全目标的有效完成。54.1.3机构设置1.建立安委会或领导小组，设置安全生产管理机构或配备1名以上专职安全生产管理人员。102.建立义务消防队伍，每月开展一次消防知识学习，每季度进行一次消防演练，要做到“三知，三会”，即知易发生火灾的部位，知事故应急预案，知灭火方法；会报警，会使用消防器材，会扑救初期火灾。53.建立、健全安委会或领导小组到基层班组的安全生产管理网络。54.1.4职责1.制定安委会或领导小组和管理部门的安全职责102.制定主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责。10153.建立安全责任考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任的实现情况进行定期考核，予以奖惩。104.1.5安全生产投入及工伤保险1.依据国家、当地政府的有关安全生产费用提取规定，自行提取安全生产费用，专项用于安全生产。52.按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台帐。53.依据国家、当地政府的有关规定缴纳风险抵押金。54.依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费。54.2风险管理（100）（考评得分分）权重系数0.20考核要素考核内容应得分实得分不符合项数备注4.2.1范围与评价方法1.组织制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围和准则。22.风险评价的范围应包括：（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；（2）常规和异常活动；（3）事故及潜在的紧急情况；（4）所有进入作业场所的人员的活动；（5）运输和使用过程；（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；（7）人为因素，包括违反操作规程和安全生产规章制度；（8）丢弃、废弃、拆除与处置；（9）气候、地震及其他自然灾害。43.根据需要，选择有效、可行的风险评价方法，常用的评价方法有：（1）工作危害分析（JHA）；（2）安全检查表分析（SCL）；（3）预危险性分析（PHA）；（4）危险与可操作性分析（HAZOP）等2164.依据以下内容制定风险评价准则：（1）有关安全生产法律、法规；（2）设计规范、技术标准；（3）企业的安全管理标准、技术标准；（4）企业的安全生产方针和目标等。24.2.2风险评价1.依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。在进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程序分析。202.各级管理人员应参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。104.2.3风险控制1.根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程序。在选择风险控制措施时：（1）应考虑：①可行性；②安全性；③可靠性；（2）应包括：①工程技术措施；②管理措施；③培训教育措施；④个体防护措施；52.应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。54.2.4隐