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1ControlPlan控制计划目录2020/7/112第一章---控制计划概述第二章---控制计划栏说明第三章---控制计划的过程分析3第一章--控制计划概述2020/7/114控制计划方法论是一种结构化的方法。用于零件和过程整个体系，可设计、选择和实施具有可附加价值的控制方法。控制计划方法论2020/7/115控制计划是对控制零件和过程的体系的书面描述。控制计划描述了产品制造过程的每个阶段所需的控制措施，包括保证所有的过程输出将处于控制状态，而这些过程包括：进料加工/装配/包装入库/贮存交付/出货控制计划定义2020/7/116控制计划定义2020/7/117控制计划定义④CP编制格式不强制在至少包含ISO/TS16949标准附录或指定参考手册的相同信息的情况下，可以使用替代的格式。2020/7/118②CP主要针对特殊特性控制计划是对产品和过程的控制，但主要针对产品/过程特殊特性的控制。①CP是产品质量策划的输出制定控制计划是产品质量策划的一个重要阶段，一个单一控制计划可以适用于以相同的过程、相同的原料生产出来的一组和一个系列产品。⑤CP存在于整个产品寿命周期控制计划在整个产品寿命周期中使用：在产品寿命周期的早期，它的主要目的是对过程控制的初始控制计划进行文件化和交流目的；后续，控制计划在整个生命周期中，是一个动态文件，反映当前使用的控制方法和测量系统。控制计划随着测量系统、控制方法的评价和改进而被修订。③CP不能替代操作规范控制计划不能替代包含有详细的操作指导书中的信息，例如检验作业指导书。控制计划定义必要时，控制计划附上图纸2020/7/119控制计划是产品质量策划的一个重要输出。控制计划方法的应用2020/7/1110CP在APQP中的应用第一阶段第二阶段第三阶段第四阶段第五阶段计划和产品设计过程设计产品和反馈、评定确定项目和开发和开发过程确定和纠正措施样件制作试生产批量生产PPAPMSADFMEAPFMEASPCSPC（Ppk≧1.67)（Cpk≧1.33）样件CP试生产CP生产CP控制计划方法的应用2020/7/11重庆辉腾企业管理咨询有限公司11BOMOPC/ACCC＆SC管制特性决定L/O＆M/H规划FMEACONTROLPLANSNP包装规范SIP检查基准SOP作业标准产品构成分析工艺流程规划/制造途程安排管制特性决定（关键工序/工位）先期产品质量策划结果工厂布置与物流合理化8.5.3预防措施作业准则量质ST/SPH工作衡量7.5.1生产和服务提供控制6.3.1搬运最小化（次数/距离/时间）、空间最小化（节省车间配置）、同步物流化8.2.3过程的监视和测量/8.2.4产品的监视和测量生产加工要求——工艺条件监视与测量要求——质量特性车间管理基础防错措施先期7.1产品实现的策划7.2.2与产品有关的要求的评审CP在TS16949：2009中的应用2020/7/1112控制计划（CP）美国三大汽车厂（OEMs：福特、通用和戴姆勒-克莱斯勒）和意大利菲亚特质量检验计划质量计划QC工程图工序质量控制表德国大众日本丰田法国标致-雪铁龙中国控制计划方法的应用为什么要使用控制计划方法论2020/7/1113质量控制计划方法论减少了浪费并提高了在设计、制造和装配中的产品质量。这一结构方法为产品和过程提供了一套完整的评价，控制计划识别过程特性并识别导致产品特性变差的过程特性的控制方法。顾客满意控制计划聚焦于将资源用于对顾客来说重要的特性有关的过程和产品上，合理分配资源，在保证质量情况下，降低成本。交流作为动态文件，明确并传达了产品、过程特性、控制方法和特性测量的变化。14公司内所有的产品（包括：新产品和正在批量生产的产品）控制计划方法论启动的时机和范围控制计划的制定新产品针对新产品建立和制订其单独的样件控制计划、试生产控制计划和生产控制计划。正在批量生产的产品根据产品系列分类、顾客类别和相同的工艺流程/过程，在系统、子系统、部件/材料各层次上制定通用的控制计划。控制计划样本15控制计划的制定修改控制计划控制计划送顾客批准顾客批准控制计划是否需顾客批准确认控制计划资料整理A控制计划评审控制计划批准A控制计划实施和执行控制计划编号、发布产品、过程、检验方法/频率是否发生变化YESYESNONONOYESYESNOYESNO顾客需求和公司要求提出收集控制计划编制的输入的相关信息制定新产品/常规产品控制计划控制计划的管理流程2020/7/1116输入过程流程图；系统/设计/过程失效模式及后果分析；特殊特性清单；以前相似零件得到的经验；小组对过程的了解；设计评审；优化方法（如：QFD、DOE等）输出作业指导书控制计划的制定控制计划的输入与输出控制计划的制定控制计划的制定由多功能小组成员共同完成，小组的成员一般由以下人员组成：产品工程师（产品设计人员）工艺工程师（过程设计人员）生产人员（包括过程管理人员和过程操作人员）质量工程师设备工程师采购工程师零部件供应商控制计划的制定小组团队管理：齿轮理论互补余缺的相互啮合才能形成团队的连动控制计划的制定①产品更改②过程更改③过程不稳定④过程能力不足⑤检验方法、频次等修改控制计划是一个动态文件，反映当前使用的控制方法和测量系统，控制计划随着测量系统、控制方法的评价和改进而被修订。控制计划的制定控制计划需要评审和更新的时机20第二章--控制计划栏说明2020/7/1121控制计划栏总体说明样件试生产生产控制计划编号:主要联系人/电话:日期(编制):日期(修订):零件号/最新更改水平：核心小组：顾客工程批准/日期(如需要):零件名称/描述:供方/工厂批准/日期:顾客质量批准/日期(如需要):供方/工厂：供方代码:其它批准/日期(如需要):其它批准/日期(如需要):零件/过程编号过程名称/操作描述机器、装置、夹具、工装特性特殊特性分类方法反应计划编号产品过程产品/过程规范/公差计算/测量技术样本控制方法容量频率1234控制计划主体部分包含两部分内容:①②从流程图和PFMEA中继承的信息；③④控制方法和反应计划的描述。2020/7/11重庆辉腾企业管理咨询有限公司22控制计划零件/过程编号过程名称/操作描述机器、装置、夹具、工装特性特殊特性分类方法反应计划编号产品过程产品/过程规范/公差评价/测量技术样本控制方法容量频率潜在的失效模式及后果分析（FMEA-DFMEA/PFMEA）过程功能要求潜在失效模式潜在失效后果严重度S级别潜在失效起因/机理频度数O现行过程控制预防现行过程控制探测探测度D风险顺序数RPN建议措施责任及目标完成日期措施结果采取的措施严重度S频度数O探测度D风险顺序数RPN过程流程图过程编号过程流程图过程流程名称变差来源机器设备/测量设备产品特性过程特性搬运方式特殊特性符号备注CP与“过程流程图”和“FMEA”的关系：23样件试生产生产控制计划编号:主要联系人/电话:日期(编制):日期(修订):零件号/最新更改水平：核心小组：顾客工程批准/日期(如需要):零件名称/描述:供方/工厂批准/日期:顾客质量批准/日期(如需要):供方/工厂：供方代码:其它批准/日期(如需要):其它批准/日期(如需要):零件/过程编号过程名称/操作描述机器、装置、夹具、工装特性特殊特性分类方法反应计划编号产品过程产品/过程规范/公差计算/测量技术样本控制方法容量频率控制计划是APQP工作中重要的输出，控制计划是控制零件和过程系统的书面描述，单独的控制计划包括三个独立的阶段：样件试生产生产控制计划栏说明24样件、试生产、生产控制计划的相互关系控制计划栏说明25样件、试生产、生产控制计划的区别控制计划栏说明阶段样件试生产生产控制过程样件制造过程中在样件试制之后，正式批量生产投产之前在正式批量生产中控制的要素主要是：进料的尺寸测量和性能成品的尺寸测量和性能产品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/功能试验、过程控制、检验和试验（包括：原材料检验/试验、入库/贮存、生产/制造/加工、作业员首检和自检、检验员过程巡检/试验、包装、成品/最终检验/试验、全尺寸检验和功能试验、成品入库/贮存、出货）对产品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/功能试验、过程控制、检验和试验。（包括：原材料检验/试验、入库/贮存、生产/制造/加工、作业员首检和自检、检验员过程巡检/试验、包装、成品/最终检验/试验、全尺寸检验和功能试验、成品入库/贮存、出货）。是否包括成品全尺寸检验和功能、性能试验？是是是，并且还包括产品最终审核。检验频率和容量要求且其检查的频率和容量必须为连续性和100%。样件试制数量一般为3—10件。且其检查的频率和容量必须为连续性和100%。试生产试作的数量一般为310—400件之间，除非顾客另有书面规定。全尺寸检验和功能/性能试验且其检查的频率和容量可以以抽样的方式进行的检查频率和容量一般为每种产品每年至少一次和一件。编制要求如顾客有要求时，公司必须编制样件控制计划；一般是具有产品设计时编制。必须编制必须编制生产控制计划是对试生产控制计划的修订和扩展，为批量生产中产品/过程的特性、过程控制、产品的检验和试验、测量系统的控制提供指导。26样件试生产生产控制计划编号:1.主要联系人/电话:日期(编制):日期(修订):零件号/最新更改水平：1.核心小组：顾客工程批准/日期(如需要):零件名称/描述:1.供方/工厂批准/日期:顾客质量批准/日期(如需要):供方/工厂：供方代码:1.其它批准/日期(如需要):其它批准/日期(如需要):零件/过程编号过程名称/操作描述机器、装置、夹具、工装特性特殊特性分类1.方法反应计划编号产品过程1.产品/过程规范/公差计算/测量技术样本控制方法容量频率如适用时，输入控制计划文件编号以用于追溯。控制计划栏说明控制计划第页，共页对于多页的控制计划还应填入页码（第页，共页）。27控制计划栏说明控制计划编号原则（参考）：CP—□□□□□□例如：CP－P001A0版本号流水号控制计划各阶段类别的名称简称(样件—S，试生产—T，生产—P）控制计划名称简称2020/7/1128样件试生产生产控制计划编号:主要联系人/电话:日期(编制):日期(修订):零件号/最新更改水平：核心小组：顾客工程批准/日期(如需要):零件名称/描述:供方/工厂批准/日期:顾客质量批准/日期(如需要):供方/工厂：供方代码:其它批准/日期(如需要):其它批准/日期(如需要):零件/过程编号过程名称/操作描述机器、装置、夹具、工装特性特殊特性分类方法反应计划编号产品过程产品/过程规范/公差计算/测量技术样本控制方法容量频率填入被控制的系统、子系统或部件编号。适用时，填入图样规范的最近工程更改等级/或发布日期。填入被控制产品/过程的名称和描述。控制计划栏说明控制计划样本2020/7/1129样件试生产生产控制计划编号:主要联系人/电话:日期(编制):日期(修订):零件号/最新更改水平：核心小组：顾客工程批准/日期(如需要):零件名称/描述:供方/工厂批准/日期:顾客质量批准/日期(如需要):供方/工厂：供方代码:其它批准/日期(如需要):其它批准/日期(如需要):零件/过程编号过程名称/操作描述机器、装置、夹具、工装特性特殊特性分类方法反应计划编号产品过程产品/过程规范/公差计算/测量技术样本控制方法容量频率控制计划栏说明填入制定控制计划的公司和适当的分公司/工厂/部门的名称。填入按采购机构（客户）要求的识别号（Duns，Z-Code，GSDB……）2020/7/1130控制计划第页，共页样件试生产生产控制计划编号:主要联系人/电话:日期(编制):日期(修订):零件号/最新更改水平：核心小组：顾客工程批准/日期(如需要):零件名称/描述:供方/工厂批准/日期:顾客质量批准/日期(如需要):供方/工厂：供方代码:其它批准/日期(如需要):其它批准/日期(如需要):零件/过程编号过程名称/操作描述机器、装置、夹具、工装特性特殊特性分类方