刘氏粮油销售有限公司管理制度

刘氏粮油销售有限公司管理制度为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益。根据国家有关法律，法规及公司章程的规定，特制订本公司管理大纲。一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。二、公司通过发挥全体员工的积极性，创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营，管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。三、公司提倡全体员工刻苦学习，提高员工的全体素质和水平。造就一支思想新，作风硬，业务强，技术精的员工队伍。四、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。五、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证。并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇，公司推行岗位责任制，实行考勤，考核制度。评先树先，对做出贡献者予以表彰和奖励。六、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率，提倡厉行节约，反对铺张浪费，倡导员工团结互助，同舟共济。发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。七、每位员工都必须要立足本职，坚守岗位，熟练业务，具备高度责任心。要乐于听取他人意见和批评，服从领导，以礼待人，在工作中必须自觉维护本公司的良好形象和声誉。八、严守公司的商业秘密。商业秘密指不为公众所知道，能为公司带来经济利益，具有实用性的经营信息（如:客户资料。商品进货渠道。价格体系，物流，库存，销售策略，公司的下一步计划，人员管理结构等）。如有违反者公司将根据实际损失保留向违反规定的人员追偿实际损失的权利。九、保证不从其他渠道购进其他产品掺入公司的产品中牟利及损害公司形象。如有此类现象发生造成的一切后果，谁违反谁负责。公司有权追究其法律责任。十、在平时或工作中给公司造成的经济损失由当事人自行负责赔偿。十一、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。十二、不得私自拿出公司任何东西私用或变卖。一旦发现将追究其责任，并解除劳动合同。十三、在离职之前，首先办理移交手续，要求逐项核实点收无误，移交双方及上级主管人员必须签字确认，方可移交。分则：一、新员工招聘及员工离职办法通过报纸、电台、人才（劳动力）市场、张贴广告、熟人介绍等方式招聘。新招人员要求：能吃苦耐劳、口齿清晰，听从指挥，无不良嗜好。提供本公司所需的身份、学历、资格证等相关材料复印件。公司依据岗位来决定招聘人员录用条件。培训内容：讲解产品知识、公司背景、工作内容；经验丰富的业务员讲解销售技巧；老业务员传帮带3天（具体培训计划及内容按实际状况定）并签署试工声明。员工离职：提前一个月提交辞职书，交接好所有公司物品，文件，票据等，传帮带新员工七个工作日。二、业务员工作制度上班后公司要给业务员提供以下物品、证件等：（一）销售证明文件：《营业执照》、《税务登记证》、《生产许可证》、《卫生许可证》、《价格表》；（二）终端日报表、客户数据表、笔记本、笔；（三）名片；（四）产品样品、传单和招贴画。（五）从事本职工作所需的其他材料。日常管理（一）出勤：每周六天工作制。（二）每天早晨参加晨会，晨会由主管或经理主持不参加晨会一次扣工资5元。内容是：汇报昨天工作情况包括昨天在哪些地方推销；洽谈成功了几家；有哪些问题需要解决今天的工作安排：今天打算去什么地方；预计会成功几家？（三）依公司安排，分区销售不得越界、统一价格不得抬高或降低、有效地张贴和散发传单、出发前检查仪表是否整洁，销售物品是否齐备。（四）参加每周例会和每月工作会，总结前段工作情况，提出下段工作的问题和工作建议，改进工作。工作任务（一）按时按量完成分管区域的销售任务；（二）熟记产品知识、行业知识，了解公司基本情况；掌握公司产品口碑宣传数据以及产品优势，并能形成一套有见解的说服客户的理论。（三）高质量地做好终端工作：1、做好分管区域终端定员；2、做好分管区域终端拜访工作。按规定，每周拜访频率：辖内A类店为3次以上；B类店为2次以上；C类店为1次以上。3、开展公关营销，负责辖区终端礼物派送，与终端客户建立良好关系；4、做好培训工作，扩大公司产品的影响力；5、建立终端档案，档案建立不完全或者不及时第一次检查警告，以后每发现一次罚款5元/次。（四）组织、参与各项促销活动；（五）参与培训、指导和管理、考核促销员；（六）做好日常基础工作，包括工作日志、各类报表如检查发现没按时上交报表一次罚款5元；（七）处理消费者投诉；（八）及时了解市场动态，特别是竞争品牌动向，提出合理化建议；（九）参与公司各项业务、文化活动。开发和维护工作，管好终端用品。销售制度为规范公司销售业务，制定以下特别规定：1、销售人员在工作时间内不得兼职，如违反经查实给予警告，并扣除当月绩效，拒不改正，公司有权予以辞退，并将相关情况如实记录在员工人事档案上；兼职活动对公司造成损失的，将视情节严重程度追究其法律责任。对销售人员工作业绩实行公示制度，对连续3个月完不成销售指标的实行转岗或淘汰制度。2、销售人员必须严格按公司规定的销售价格进行销售，如需调整价格进行销售的，须经总经理审批通过后才能执行，擅自调整价格给客户的业务员将补回价格差额给公司。3、销售人员必须严格按公司规定的销售区域或指定的商业客户进行销售。如有超出规定区域或公司指定的商业客户，要报总经理审核，经销售总监审批。4、销售人员必须严格按照公司审定的资信期天数、资信额度执行。没有经过公司审定的资信天数和资信额度所产生的损失由业务员独自承担。4.1.超资信期审批权限（须向本公司备案）4.1.1超资信期5天以内，由销售经理审批；超信用期5天以上、10天以内，由总经理审批。4.1.2商业客户：金城江区域内超资信期3天以内，销售经理审批；超信用期3天以上、10天以内，由总经理审批；外围区域均由销售总监直接审批。4.2超资信额度审批权限4.2.1终端、批发客户：超资信额度500元以内，由销售经理审批；超资信额度500元以上、2000元以上，销售总监（或授权资信专员）审批5、新增客户的管理5.1定义：新客户是指与公司第一次发生销售业务往来的客户，或与公司终止销售业务往来达半年以上又重新发生业务往来的客户。(注：更名客户不属于新增客户，但要书面上交更名报告给市场部)5.2管理办法：新增客户必须由销售人员填写《新增客户申请审批表》，经部门经理、销售总监审核同意后，由财务部给予确认即可。5.3新增客户需提供的数据《营业执照》及相关证件，所有证件只需复印件一份，且加盖有客户合法有效的印章。合同管理6、外围、分销、农贸商业调拨的每笔交易都必须有生效销售合同（原则上要求双方盖红章确认的合同正本）方可执行业务；属于招标采购的每年按招标檔要求签订年度购销协议；快批赊销的每笔交易都必须有生效销售订单或销售合同方可执行业务。合同的签订，履行，解除等各个阶段的进行按国家《合同法》及行业规范进行。7、销售总监或销售内勤负责保管合同，每月按客户分类装订。发货方式8、销售人员必须严格按照公司规定的发货方式发货，如有特殊情况要改变发货方式的，需经销售总监、销售经理审批通过后，由销售助理负责与物流中心经理协调办理。如情况紧急，应立即来电征询销售总监，销售经理，口头同意，事后补办审批审批手续。销售折让9、销售折让应以本公司明示规定为准，员工擅自折让，返利的由其负责补足差额，无明示规定的，由销售总监签字。员工擅自折让，返利的由其负责补足差额。销退10、按照《商品退货制度》执行。回笼11、销售人员为追收赊销货款的直接责任人，负责及时收回到期的赊销货款。明确责任，谁主管谁负责，谁销售谁负责，分管经营的领导对应收账款负全责。销售人员不得挪用公款，收到货款拒不交财务入帐将实行问责制，如收不回到期的赊销货款，销售人员负责百分之七十，签字同意放帐的领导负责百分之三十。勾对付款12、销售人员在收到收款凭证（或接到回款通知）后，要在2个工作日内将客户的回款明细提供给财务部应收会计，并协助应收会计勾对货款。货款勾对时，需按发票号码、发票日期、货品品名等逐一对应勾对，不准滚动勾对。13、销售人员超过5个工作日对回款未作确认的，该笔回款金额不再计入绩效考核。14、快批收款员收回现金货款30小时内未上交的，以挪用公款论处。对账11、按照《应收账款管理制度》执行。财务经理是应收账款监管的第一责任人。坏账处理14、符合下列条件之一的可以申请坏账处理：14.1债务人破产或者死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收账款（须有法院证明或债务人死亡证明）；14.2债务人逾期未履行偿债义务超过3年仍然不能收回的应收账款（须有对帐证明）；14.3债务人遭受重大自然灾害或意外事故，确实无法清偿的应收账款（国营单位除外）。14.4债务人丧失偿债能力的或其他情况，具体视情况决定。以上情况须提供有效的证明材料，对应收账款坏账损失实行问责制，由财务部统一按坏账处理流程进行处理。三、门市部主管1．仓库严格执行入库手续，货物进仓时要核实产地、名称、规格、数量、种类、合格证等是否与发货单一致。入库的货物应分类堆放整齐杜绝不安全因素，货物入库后及时入账，准确登记。2．严格审核出货单，出货单要有开单员及送货员共同签名方可给予提货，做到商品先进先出的原则。手续不全不给发货。如遇特殊情况，则须获得公司领导同意后方可发货，事后应及时补齐手续。3．坚持日清月结。凭单下帐，不跨月记账，每日按时上交日库存盘点表，做到帐物一致。（注：散装棕油没有损耗，豆油及调和油损耗允许在每吨≤1斤）如有差错仓库主管负全责。如超过正常损耗值，按盘点当日零售价90%赔偿。如有优异工作成绩根据实际情况给予奖励。如出现短斤缺两客户投诉，轻则给予警告，情节严重者每次处罚10元——50元之间。4．随时了解仓库的储备情况，有无储备不足或超储备积压，呆滞和不需要现象发生应及时上报。5．做好仓库内防火，防盗，防爆工作。并保持库内清洁整齐，空气流通，定期检查存货，防止有货变质。确保随时做到装油前检查桶内是否清洁杜绝有杂质的桶装油出库，如客户投诉，轻则给予警告，情节严重者每次处罚10元——50元之间。6．确保白天仓库时时有人值班，不误货物配送。7.密切配合送货人员对食用油桶的交接管理，杜绝收到坏桶或者丢失，如不负责任或者配合不到位，将根据实际情况每次处罚5元——10元之间。四、送货员1．公司提供交通工具。送货要及时，不得以任何理由拖延送货时间而影响公司声誉并保证送货环节中不出差错，如送错货造成客户投诉每次处罚10元。如有造成商品损坏或者丢失将照价赔偿。如有违反公司规定根据实际情况进行处罚。送货员负责所有货物的配送及协助业务将货款收回入帐等工作，收到的货款必须在当日或第二天早上上交财务，超出30个小时以上未交将按挪用公款处理。2．市内送货的以电单车为主，如遇特殊情况需用其他交通工具配送必须经领导同意。用完即将锁匙交办公室保管。确保白天时时有人值班不误货物配送。3．平时除了完成本职工作外，还要配合仓库搞好货物的装、卸车及堆放工作。4．有未送完的货必须送完才能下班，不能以任何理由拒绝送货。5．必须爱护交通工具，如是人为造成交通工具损坏，谁损坏谁照价赔偿。保持交通工具干净，清洁卫生。随时检修交通工具，保持最好状况。6．食用油桶出仓时货与桶一同交给顾客，回收货款时油桶可以以桶换桶，但要检查清楚不要坏桶回来。如收到押桶金(交押金)或顾客不交押金，那就填写本公司的押桶条或押金条。由顾客签字、配送人员签字确认，下次送货时负责回收。食用油桶严格把关不可丢失。配送人员以捆绑的形式或者自行调节的形式进行配合工作。每月底盘点一次，如有丢失，配送人员承担50斤装桶每个6元，100进装桶每个15元的赔偿，扣款从本月工资中扣除。如有多收回桶将按以上赔偿的价格给予奖励。五、财务人员财务人员严格按照国家财务制度规定及职责进行工作1.财务部财务工作人员在公司经理组织领导下，结合公司实际，认真测算，平衡，本着开源节流量入为出，统筹安排的原则，管理使用资金，组织编制会计报表和有关财务报告，负责经营收入，记账，核帐，报账及提供财务有关材料和财务信息。2.公司经费开支的使