外购件入库检验规程

外购件入库检验规程1.目的对本公司所有外购件入库检验过程实施控制，确保采购产品的质量符合规定的要求。2.适用范围本规程适用于本公司采购的外购件入库检验。3.定义和术语采用GB/T19000-2000标准中的术语和定义及以下术语和定义。4.职责划分4.1采购部门负责外购件的送检工作，并根据检验结果对供应商进行综合考评。4.2仓库负责对外购件进行登记并入库。4.3技术部负责提供外购件的检验依据，必要时对检验人员进行培训指导。4.4品质部负责外购件的入库检验工作，并对质量问题进行仲裁。5.检验人员资质为保证外购件入库检验结果的准确性和有效性，从事外购件入库检验的检验员必须具备以下资格之一:5.1具备国家认证初级以上检验师资格的检验员。5.2在本公司服务一年以上，并熟悉公司外购件的使用情况的检验员。5.3经本公司培训，并通过外购件检验员资格考试的检验员。6.检验场地与检验工具6.1检验场地外购件检验必须有明确的检验区域和场地，能严格区分待检品、合格品、待判定品和不合格品。6.2检验平台外购件检验所使用的检验平台必须为一级以上的检验平台。6.3检验工具外购件检验须配备专用的检验工具并对其定期校检，以保证检具始终处于良好的使用状态：6.3.1游标卡尺、千分尺、百分表等经常使用的检具3个月校检一次6.3.2其他不经常使用的检具半年校检一次7.工作内容7.1外购件的重要度分类根据外购件对最终产品影响重要程度，将其分为关键项、重要项和一般项：A、关键项：即保证安全项，指如果不满足要求，将危及人身安全并导致产品不能完成主要任务的特性。B、重要项：即重要原材料，构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品的使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉、对产品实现有重要影响的物资。C、一般项：即一般原材料，构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量。7.2外购件的尺寸分类根据外购件尺寸对其使用性能的影响程度，将其分为关键尺寸、重要尺寸和一般尺寸：a、关键尺寸：即对外购件的使用性能有决定性影响的尺寸，如不合格则该外购件将无法使用或可能导致安全事故的发生。b、重要尺寸：即对外购件的使用性能有直接影响的尺寸，如不合格可能导致该外购件无法安装。c、一般尺寸：即构成外购件外形的尺寸，其合格与否不影响外购件的安装与使用，也不会因其不合格导致安全事故的发生。7.3外购件检验的抽样原则7.3.1根据外购件的重要度分类和外购件的尺寸分类，其抽样原则如下表：A类外购件B类外购件C类外购件关键尺寸全检10%3%重要尺寸10%3%1%一般尺寸1%1%3‰7.3.2根据每批次外购件数量多少，其最低抽样数量如下：0~50件不低于5件50~100件不低于10件100~200件不低于15件200件以上不低于20件7.4检验判定标准7.4.1产品样本由供应商所提供的选型样本7.4.2产品图纸由技术人员提供的图纸7.4.3技术标准国家标准、国际通用标准、行业标准等7.5检验方式7.5.1外观目测检查检查产品外观有无破损、灼烧、变形、刻划伤、断裂、油漆剥落、外包装破损、变色、字迹变形等肉眼可见缺陷。7.5.2尺寸检查检查选型样本或产品图纸所标注的外形尺寸、安装尺寸。7.6检验工作程序供方供货——〉采购员提交《请验单》——〉检验员对待检物料进行抽样检验并填写《外购件入库检验记录》——〉质量负责人判定是否合格并批准同意入库。7.7检验工作要求7.7.1采购人员必须按照采购计划和交货进度，报送《请验单》，填写外购件名称、交检数量、制造单位等内容。7.7.2检验员严格按《外购件入库检验规程》要求，进行检验并如实填写检测数据。7.7.3检验结果报质量负责人，质量负责人依据检验判定标准，判定物料是否合格，并批准同意入库或退货并通知办理相关手续，不得填写含糊不清、模棱两可的签字。7.7.4仓库必须确认《外购件入库检验记录》上的质量负责人签字方可办理入库手续。7.8质量问题的处理检验员或质量负责人在接到质量信息后，立即赶到生产现场，按《不合格品控制程序》进行处理。附表1外购件检验规程外购件名称重要度分级抽样方案每批次抽检最低数量减速机A全检序号检验项目检验依据技术要求检验方法及检验设备1供方名称技术协议减速机必须为技术协议所指定厂家提供是否为指定厂家2品质证书相关技术文件证书上的型号规格是否与计划一致3外观检查产品样本包装完好、随机附件齐全、表面涂层完好、无机械外伤、无漏油、润滑油充足目测检查4关键尺寸产品样本输入端直径和长度、输出端直径和长度千分尺、游标卡尺5重要尺寸产品样本键和键槽的尺寸、安装尺寸游标卡尺6一般尺寸产品样本外形尺寸游标卡尺、卷尺附表2外购件检验规程外购件名称重要度分级抽样方案每批次抽检最低数量电机A全检序号检验项目检验依据技术要求检验方法及检验设备1供方名称技术协议电机必须为技术协议所指定厂家提供是否为指定厂家2品质证书相关技术文件证书上的型号规格是否与计划一致3外观检查产品样本包装完好、随机附件齐全、表面涂层完好、无机械外伤目测检查4关键尺寸产品样本输出端直径和长度千分尺、游标卡尺5重要尺寸产品样本键和键槽的尺寸、安装尺寸游标卡尺6一般尺寸产品样本外形尺寸游标卡尺、卷尺附表3外购件检验规程外购件名称重要度分级抽样方案液力耦合器A全检序号检验项目检验依据技术要求检验方法及检验设备1供方名称供应商必须为我公司合格供应商是否为合格供应商2品质证书相关技术文件证书上的型号规格应与计划一致3外观检查包装完好、附件齐全、表面涂层完好、无锈蚀、无机械外伤，无铸造缺陷目测检查4关键尺寸产品样本输入端、输出端接口尺寸千分尺、游标卡尺5重要尺寸产品样本安装孔位尺寸游标卡尺、螺纹塞规6一般尺寸产品样本其他外形尺寸游标卡尺附表4外购件检验规程外购件名称重要度分级抽样方案电动推杆A全检序号检验项目检验依据技术要求检验方法及检验设备1供方名称供应商必须为我公司合格供应商是否为合格供应商2品质证书相关技术文件证书上的型号规格应与计划一致3外观检查包装完好、附件齐全、表面涂层完好、无锈蚀、无磕碰硬伤、无裂纹，无铸造缺陷目测检查4关键尺寸产品样本推杆行程游标卡尺5重要尺寸产品样本叉头尺寸、销轴直径、安装座尺寸游标卡尺6一般尺寸产品样本其他外形尺寸游标卡尺、卷尺附表5外购件检验规程外购件名称重要度分级抽样方案联轴器A全检序号检验项目检验依据技术要求检验方法及检验设备1供方名称供应商必须为我公司合格供应商是否为合格供应商2品质证书相关技术文件材质与要求相同，规格型号与计划要求一致3外观检查包装完好、附件齐全、无锈蚀、无磕碰硬伤目测检查4关键尺寸产品样本产品图纸轴孔尺寸、外径尺寸千分尺、游标卡尺5重要尺寸产品样本产品图纸安装尺寸、键和键槽尺寸游标卡尺6一般尺寸产品图纸其他外形尺寸游标卡尺附表6外购件检验规程外购件名称重要度分级抽样方案链条A全检序号检验项目检验依据技术要求检验方法及检验设备1供方名称供应商必须为我公司合格供应商是否为合格供应商2品质证书相关技术文件证书上的型号规格应与计划一致3外观检查无锈蚀、无磕碰硬伤、无裂纹、无变形、转动灵活目测检查4关键尺寸国家标准产品图纸链条节距、链宽、套筒直径千分尺、游标卡尺5重要尺寸产品样本产品图纸多排链排距、安装尺寸游标卡尺6一般尺寸产品图纸其他外形尺寸游标卡尺附表7外购件检验规程外购件名称重要度分级抽样方案皮带、V带A全检序号检验项目检验依据技术要求检验方法及检验设备1供方名称技术协议皮带必须由技术协议指定厂家提供，是否指定厂家提供，是否为合格供应商2品质证书相关技术文件证书上的型号规格应与计划一致3外观检查包装完好、无机械外伤目测检查4关键尺寸产品样本断面尺寸、长度游标卡尺附表8外购件检验规程外购件名称重要度分级抽样方案车桥A全检序号检验项目检验依据技术要求检验方法及检验设备1供方名称供应商必须为我公司合格供应商是否为合格供应商2品质证书相关技术文件证书上的型号规格应与计划一致3外观检查包装完好、附件齐全、表面涂层完好、无锈蚀、无机械外伤目测检查4关键尺寸产品样本半轴孔直径、轮距尺寸游标卡尺5重要尺寸产品样本半轴安装孔位尺寸游标卡尺6一般尺寸产品样本其他外形尺寸游标卡尺、卷尺附表9外购件检验规程外购件名称重要度分级抽样方案离合器A全检序号检验项目检验依据技术要求检验方法及检验设备1供方名称供应商必须为我公司合格供应商是否为合格供应商2品质证书相关技术文件证书上的型号规格应与计划一致3外观检查包装完好、附件齐全、表面涂层完好目测检查4关键尺寸产品样本离合器间隙千分尺、游标卡尺5重要尺寸产品样本安装孔位尺寸游标卡尺6一般尺寸产品样本其他外形尺寸游标卡尺附表10外购件检验规程外购件名称重要度分级抽样方案螺旋轴A全检序号检验项目检验依据技术要求检验方法及检验设备1供方名称技术协议供应商必须为我公司合格供应商是否为合格供应商2品质证书相关技术文件供应商必须提供详细的出场检验合格证明3外观检查无机械外伤、焊接无裂纹目测检查4关键尺寸产品图纸螺距、轴头尺寸、长度千分尺、游标卡尺5重要尺寸产品图纸空心轴外径、壁厚、螺旋叶片外径游标卡尺6一般尺寸产品图纸其他外形尺寸游标卡尺附表11外购件检验规程外购件名称重要度分级抽样方案削片机A全检序号检验项目检验依据技术要求检验方法及检验设备1供方名称技术协议必须为技术协议所指定厂家提供，供应商必须为我公司合格供应商是否为技术协议指定厂家提供，是否为合格供应商2品质证书相关技术文件证书上的型号规格应与计划一致3外观检查包装完好、附件齐全、表面涂层完好目测检查4关键尺寸产品样本进料口和出料口尺寸、驱动安装尺寸千分尺、游标卡尺附表12外购件检验规程外购件名称重要度分级抽样方案每批次抽检最低数量轴承、轴承座B抽检10件序号检验项目检验依据技术要求检验方法及检验设备1供方名称技术协议必须为技术协议所指定厂家提供，供应商必须为我公司合格供应商是否为技术协议指定厂家提供，是否为合格供应商2品质证书相关技术文件证书上的型号规格应与计划一致3外观检查产品样本包装完好、附件齐全、表面涂层完好、无锈蚀、无机械外伤、无铸造缺陷、轴承转动灵活目测检查4关键尺寸产品样本轴承内外径千分尺5重要尺寸产品样本轴承宽度、轴承座安装尺寸游标卡尺6一般尺寸产品样本外形尺寸游标卡尺、卷尺7表面质量国家标准轴承表面光洁度应达到国家标准规定的程度光洁度标准样块附表13外购件检验规程外购件名称重要度分级抽样方案气缸、液压缸B抽检序号检验项目检验依据技术要求检验方法及检验设备1供方名称技术协议必须为技术协议所指定厂家提供，供应商必须为我公司合格供应商是否为技术协议指定厂家提供，是否为合格供应商2品质证书相关技术文件证书上的型号规格应与计划一致3外观检查产品样本包装完好、附件齐全、表面涂层完好、无锈蚀、无机械外伤、活塞杆无变形目测检查4关键尺寸产品样本缸径、行程游标卡尺5重要尺寸产品样本叉头宽度、销轴直径、安装座尺寸、进出接口螺纹游标卡尺、螺纹塞规6一般尺寸产品样本外形尺寸游标卡尺、卷尺附表14外购件检验规程外购件名称重要度分级抽样方案托辊B抽检序号检验项目检验依据技术要求检验方法及检验设备1供方名称供应商必须为我公司合格供应商是否为合格供应商2品质证书相关技术文件证书上的型号规格应与计划一致3外观检查包装完好、附件齐全、表面涂层完好、无锈蚀、无机械外伤、无裂纹目测检查4关键尺寸产品样本托辊直径、槽角角度游标卡尺、角度尺5重要尺寸产品样本托辊支架安装尺寸游标卡尺6一般尺寸产品样本外形尺寸游标卡尺、卷尺附表15外购件检验规程外购件名称重要度分级抽样方案链轮B抽检序号检验项目检验依据技术要求检验方法及检验设备1供方名称供应商必须为我公司合格供应商是否为指定厂家2品质证书相关技术文件证书上的型号规格应与计划一致3外观检查无锈蚀、无机械外伤、无裂纹目测检查4关键尺寸国家标准产品样本链轮节距、分度圆直径、链轮轴直径千分尺、游标卡尺5重要尺寸产品样本链轮宽度、排距、轮毂尺寸，键槽尺寸游标卡尺、螺纹塞规6一般尺寸产品样本外形尺寸游标卡尺、卷尺7硬度检测产品图纸达到图纸或标准规定的硬