食品生产企业诚信自查表

****食品有限公司企业诚信自查表年月日序号自查内容自查记录一、企业基本状况1企业法人代表（或实际控制人）信用2企业食品质量安全保障组织体系及相应的管理制度3企业诚信管理体系（CMS）的建立4企业诚信记录二、企业财务状况5企业财务制度健全，财务人员持证上岗6具有完整的资产负债表、损益表、现金流量表7法定审计报告无失信项三、企业质量诚信保障能力8人员保障高层管理人员有明确分工配备管理和技术人员有全员培训计划和记录9企业生产经营档案原辅料、食品添加剂、包材管理采购制度：采购、验收、储存、发放、使用等管理制度和台账采购文件：原辅料、包材、食品添加剂技术标准供方选定：供方资质要求并进行审核，建立供方资质审查表复审评定：定期对供方进行复审评价，建立供方年季度复审表质量检验：建立入厂验证记录，供方检测报告、进厂验收报告原料来源：有可控制的原料基地或供应商原料储存：具有有效防护设施、专人管理、存放物标识明显、台账作用储存库人员管理技能要求：人员符合岗位资格要求，有从业资质要求的应持证上岗，建立职工诚信记录档案职工健康：相关人员的健康证及职工健康档案厂房（生产车间）设计环境要求符合相关国际标准及有关规定；面积与生产能力相适应，流程布局合理；具有封闭性，定期消毒；更衣室与车间相连，出入口有消毒措施；温湿度能控制，保持良好通风；照明设施符合生产检验要求生产设备有完整的生产设备档案；有设备使用、维修、保养制度及记录产品加工有产品工艺流程、操作规程；关键工艺参数进行监控、记录和保存包装标签标识符合国家标准和法律法规，符合其产品真实属性计量管理计量器具和检验设备：按规定检定，在有效期内使用；有检定合格标识；有管理台账产品检验具备必要的检验设备、检验能力和实验室管理制度；有符合国家相应检验标准的产品检验规范；检验数据真实、齐全，出厂产品有质量合格标识产品储存运输车辆、工具和运输状况等符合作业规范，能够保证产品及保证不受损坏和污染产品销售具有完整的销售记录，建有客户档案；广告宣传、市场推销等行为遵守国家相关的法律法规售后服务建有顾客投诉和处理记录；建有退换货管理制度；建有消费者需求调查和改进记录10诚信管理诚信因素识别、失信风险评估有关记录；诚信管理体系要求的程序文件；诚信管理体系内部审核、体系自查评价记录及失信应急预案实施记录11通过国家有关部门的相关认证12经国家级行业组织或国家相关部门培训的食品安全管理人员，并获得相应证书13建立有效的追溯体系和召回制度14政府监管：产品因质量安全、诚信等问题受到政府部门查处记录15行业自律：违背行规、行约记录等16社会监督：经核实的消费者协会、媒体及消费者等反映、披露的食品质量安全和诚信问题的记录四、企业社会责任17贯彻执行国家劳动保护政策的法规，全员18员工福利：为员工缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育保险金、住房公积金等19社会公益：包括惠农扶贫、慈善救助、公益捐赠、文明教育等20环境保护达到环境影响评价要求，无不良记录；有节能减排措施21合同履约情况：仲裁机构裁定的违约记录