绩效增长模式之二_绩效目标（PPT52页)

障碍与误区执行保障2.方法与措施3.评估与检讨4.激励与处罚1.制定明确的目标AimEvaluateInspiritPlan激励措施目标评估2.方法与措施3.评估与检讨4.激励与处罚1.制定明确的目标AimEvaluateInspiritPlan激励目标评估措施战略在10年之内，我认为我们的国家应该有责任实现这样的目标，即将人类送上月球，并且让他们能够安全地返回地球。---约翰.肯尼迪战略目标阶段目标战略方向知名企业的战略方向万科：成为中国房地产行业的持续领跑者阿里巴巴：未来10年，成为全世界最大的电子商务服务提供商联想：成为世界上最领先的PC公司波音公司：在民用飞机领域中成为举足轻重的角色，把世界带入喷气式时代（1950年）迪斯尼：成为全球的超级娱乐公司麦当劳：成为世界最佳用餐经验的快速服务餐厅苏宁电器：打造中国最优秀的连锁服务品牌福特汽车：成为世界领先的汽车产品和服务的公司格力：缔造全球依靠的空调企业，成熟格力百年的世界品牌金蝶软件：成为全球企业管理软件及电子商务服务市场的领导者宇通集团：成为中国一流的以商用车业务为主业的新兴产业集团康佳集团：成为具有全球竞争力的强势电子品牌目标目标目标方向现状阶段目标马云的梦想:利用互联网科技改变人类生活战略方向西南第一市政建筑承包及服务提供商建筑工程公司路桥公司承包及服务公司2009年2010年2011年行业地位目标增设贵州、成都分公司长寿地区领先形成集团化管理公司工程招标金额7亿10亿20亿生产产值（确认收入）毛利润率净利润率净利润工程回款年份目标阶段目标障碍与误区执行保障2.方法与措施3.评估与检讨4.激励与处罚1.制定明确的目标AimEvaluateInspiritPlan激励措施目标评估2.方法与措施3.评估与检讨4.激励与处罚1.制定明确的目标AimEvaluateInspiritPlan激励目标评估措施战略目标清晰了,绩效管理就成功了一半!目标制定四大要求严肃性明确性关联性激励性1某餐厅：厨房的破损度应保持在最小2在1/1前减少当前经营所需的费用3在年前减少由于故障事故而损耗的工时4在年内建立采购三方比价体系5加大对外招聘力度，确保部门用人需求6采取各类方法提高员工满意度哪些目标是明确的？总经理财务经理明年必须要降低采购成本才能达成目标，降低采购成本是我的天职要摆脱目前低成本价格恶性竞争的重大措施，就是走高端精品制作路线明年要达成销售目标,必须加大老产品的销售力度,多搞促销政策营销副总目前的严重问题是主要集中两方面，服务礼仪和态度,明年必须加大培训力度人力资源经理缺乏关联激励性严肃性•制定目标要严肃认真!•下达目标要公开隆重!•执行目标要坚决行动！三上三下，先下后上1预算2动员3制定目标4质询会议5意见下达6制定目标7二次质询8目标分解9述职报告目标签字障碍与误区执行保障2.方法与措施3.评估与检讨4.激励与处罚1.制定明确的目标AimEvaluateInspiritPlan激励措施目标评估2.方法与措施3.评估与检讨4.激励与处罚1.制定明确的目标AimEvaluateInspiritPlan激励目标评估措施战略仪表盘衡量企业经营状况的总体表现关键绩效指标-KPI透过指标看本质通过本质做管理制定KPI的四大关键1、成果导向2、数字化3、系统化4、赏罚挂钩1、成果导向10-8=2岗位核心价值你不能量化它，你就不能管理它2、数字化数量质量成本时间营业额/利润产品产量拜访客户的数量市场开拓数量……产品合格率客户满意度废品率客户退货率……实际费用和预算比支出费用额度库存数量……时间节点效率……数量/质量/成本/时间3、系统化验收单•一次合格率•采购及时率•成本控制率入库单•入库准确率领料单•出库准确率•安全库存量品质检验单•一次合格率•计划完成率•成本控制率产品验收单客户满意度•客户满意度•客户投诉率下道工序就是客户•一次交验合格率原料采购验收入库领料生产质检营销客服指标之间整体平衡采购销售生产财务员工只会做考核的事情不会做你希望的事情4、赏罚挂钩底薪+绩效奖金×KPI达标率销售总监带领部门员工完成公司年度绩效目标建立销售制度与流程负责团队绩效辅导与绩效评估沟通负责公司年度销售计划的制定并执行负责客户信息管理以及大客户直接公关负责部门员工培训关键岗位职责关键绩效指标部门销售计划完成率客户满意度生产厂长组织实施生产计划，保证完成生产任务优化生产流程，提高品质降低成本建立健全质量管理体系负责组织培训，提高员工技能确保厂区无安全事故发生生产计划完成率成本控制率产品一次合格率关键岗位职责关键绩效指标生产效率：产量、人均时产量、单位时间最大产量、生产计划完成率…交期：交货及时率,生产周期…安全:安全事故次数；安全生产周期；5S检查…成本：资金周转率；人工成本；每百万产值生产成本…质量：合格率、质量投诉率、批次交验合格率…士气：员工出勤率，员工流失率，人均提案改善件数…采购总监采购计划与预算编制建立采购工作流程和制度，监督实施控制采购价格与成本供应链的管理对采购计划和购货合同的执行和控制产品一次验收合格率采购成本控制率交货及时率关键岗位职责关键绩效指标类别职责指标采购业绩采购计划的编制与执行，实现公司采购目标采购量（采购计划完成率）一次交验合格率、采购到货及时性、采购成本降低率、库存周转天数采购制度与流程建设完善供应商管理体系建立采购三方比价制度采购风险控制采购审计稽核制度制度建设完成率采购KPI研发总监新产品立项制定开发预算和研发计划收集和分析产品市场信息管理协调产品技术新产品跟踪并改进新品上市销售额关键岗位职责关键绩效指标产品出新率类别职责指标研发业绩研发计划及预算的编制，收集产品市场信息,实现公司研发目标新品开发数量\研发阶段目标达成率\新品上市销售额研发制度与流程建设建立研发档案管理制度\优化研发流程研发记录达标率\研发队伍建设研发KPI公司预算控制与管理资金管理成本管理税务筹划财务报告分析内部控制管理财务总监预算费用控制达标率员工满意度关键岗位职责关键绩效指标财务KPI类别职责指标会计核算日常会计报表编制报表编制准确率\及时性\差错率预算管理及财务分析编制企业财务预算\分析预算执行情况\为公司决策提供建议预算费用控制\预算利润达成率\财务分析报告出具及时性资金管理与资本运作融资计划制定与执行\企业资金管理融资成本降低率\融资计划完成率税务筹划研究国家法律法规,进行合理税务筹划税务成本控制\税务检查合格率人力资源总监人力资源战略规划和开发人力资源相关的制定与执行负责公司人才招聘、培训、人事管理薪酬体系设计关键岗位职责关键绩效指标核心人才保有率人均产值招聘专员分析各部门人才需求，满足人才需求建立人才招聘流程以及有效的招聘渠道负责新员工招聘员工竞职调查关键岗位职责关键绩效指标新员工到岗率50%员工存活率50%培训专员分析各部门培训需求，组织员工培训建设内部讲师团队，整合外部专业课程培训反馈评估，改进措施培训资料库建设培训课程满意度50%培训目标完成率50%关键岗位职责关键绩效指标人力资源KPI类别职责指标招聘根据公司经营需要,及时招聘适合的人才招聘到岗率\招聘计划完成率\存活率\招聘渠道建设培训培训计划制定与执行\培训管理体系与制度建设人均培训时数\培训计划达成率\培训师队伍建设\培训后考核达标率\人均利润薪酬企业薪酬预算制定与管理\薪资发放\薪资调查薪酬计算差错率\薪酬发放及时性\人工成本控制考核公司考核制度的编制\考核工作具体推进与执行考核覆盖率\考核推进及时性行政经理维持良好的办公环境，保障正常的办公秩序上传下达，各项规章制度的落实检查管理公司固定资产使用情况代表企业对外行政联络和公关企业营业执照年审，企业资质评选费用目标90%员工满意度10%关键岗位职责关键绩效指标行政KPI类别职责指标文秘行政公文草拟、报送;各类会议的资料、文书行政公文起草及时率;领导满意度政府关系与公共宣传负责安排、协调对外商务接待及各类外联工作领导满意度档案管理负责档案的收集、整理、归档、保管、借阅及销毁档案管理完整性\归档及时性车辆管理负责车辆使用调度、维护维修及车辆耗油、保险等管理服务满意度\车辆维修成本控制\安全事故次数固定资产管理制定固定资产管理制度,对固定资产实施管理固定资产帐卡物相符;固定资产损失案例讨论分析司机绩效考核表序号考核项目考核内容张三李四王五钱六赵七刘八1服从意识不服从上级安排，顶撞上级或与部门同事争吵，每发现一次扣10分2工作态度服务态度恶劣，遭到乘客投诉，每发现一次扣10分3车辆卫生车辆日常保养不干净，有异味，每发现一次扣5分4行车安全不遵守交通规则，每违规一次扣10分。发生有责事故一次，扣20分。5维修保养不爱护车辆，在维保期内有维修记录的，每次扣10分；6车辆管理不详细填写出车单，无故不交出车单，每发现一次扣10分。7私自出车，每发现一次扣10分。8费用控制行车路线不熟悉，出现转圈、绕弯等现象，每发现一次扣10分不注意节能降耗，油耗超过平均值的，每超过10%扣5分。合计驾驶员考核挂钩办法：方案一：底薪+出车公里数提成×油耗系数备注：油耗系数公式为：（1）核定每百公里油耗标准（2）若每月综合油耗，低于标准值（公里数×标准油耗），则按照1.1的系数；超过按照0.9计算方案二：底薪+出车公里数提成+油耗降低额提成（超过没有，若超出标准油耗10%，须由驾驶员自行承担）星际驾驶员评估：1、综合车况、油耗、安全等是资格标间2、以服务的满意度作为评分标准（内部打分形式）3、星际驾驶员给予星际挂牌，工资增加200元驾驶员关键岗位职责：•安全出车•车辆定期保养•服务规范、标准常用绩效指标1、出车公里数2、到达及时性3、油耗4、车况（维修保养）5、安全6、服务满意度关键产出：以最低的成本，把客人安全、快捷地送达目的地