航空物流公司飞行管理部绩效目标分解表

项目指标年度单位油耗降低到每轮挡小时1.17吨20%全年财务部[1+(KPI目标值－KPI完成值)/KPI目标值]×100%年度生产性费用不超过350.5万元10%全年财务部[1+(KPI目标值－KPI完成值)/KPI目标值]×100%不包含山航的飞行员管理费在08年的基础上，飞行员小时人工总成本降低15%10%全年人事行政部[1+(KPI完成值－KPI目标值)/KPI目标值]×100%杜绝飞行原因造成的备降或备降场选择不合理事件10%全年运控部发生公司授权部门认定的不合理事件，确认飞行原因的该项得分为零不合理备降，由每天的生产例会确认。飞行一般差错率低于万分之一10%全年安全质量标准部[1+(KPI目标值－KPI完成值)/KPI目标值]×100%年度不安全事件率低于万分之二5%全年安全质量标准部；飞管部[1+(KPI目标值－KPI完成值)/KPI目标值]×100%实现绩效目标管理体系有效运转；分部目标完成率不低于90%5%全年人事行政部[1+(KPI完成值－KPI目标值)/KPI目标值]×100%按时完成ISO和SMS质量体系文件发布；年度外审和管理评审，严重不合格项为零，一般不合格项不超过1次5%全年安全质量标准部出现1次严重不合格项，该指标得分为零；一般不合格项超过1次，该项得分为零。指标未超标时，根据文件发布的及时性和质量进行评分飞行队伍内部管理杜绝内部管理原因造成的航班延误或返航；10%全年运控部发生因飞管原因造成的延误或返航，该指标为零。延误及返航原因定义由每天生产例会定义提升飞行人员利用率飞行人员利用率，每千轮档小时提升15%10%全年飞行计划分部；人事行政部[1+(KPI完成值－KPI目标值)/KPI目标值]×100%发展指标保证公司关键发展资源支持公司发展飞行人员培养，按时保质合格率不低于90%5%全年飞行技术与训练管理分部；人事行政部[1+(KPI完成值－KPI目标值)/KPI目标值]×100%否定指标保证飞行安全年内杜绝飞行事故、事故症候及严重差错100%全年飞行分部飞行技术与训练管理分部保证正常培训效果；严格按照手册要求操着；合理安排飞行计划；严格服从运控指挥协调意外事件重点控制交通差旅、装备、服装、住房、培训、飞行员培养等费用目标类型目标关键控制点财务指标降低本部门可控成本加快公司副驾培养速度；实现副驾与山航机长的顺利交接加强机组沟通，合理选择备降场确定航段标准油耗；降低过站油耗；严格按照运控部指标控制加油量；起飞油量不错过标准油量的1%数据来源飞管部年度目标计算公式目标描述备注权重完成时限加强对体系文件的审核；严格按照文件要求操作；对不符合项及时提出修订建议加强队伍管理和员工关怀；合理安排工作计划；制定内部管理措施；引导员工保持积极乐观的工作心态严格审查各机场等级类型；降低双机长三人制飞行线路比例；尽量合理安排连飞线路，避免特殊机场与一般机场的同线同班合理安排飞行及训练计划；监控飞行操作规范性；一般差错不放过；安全教育坚持不懈；内部流程保持飞行安全状态部门内部管理准确分解本部门目标；绩效指标的选择要支持目标的实现；严格执行绩效考核过程，优化绩效结果运用方式