关键流程清单

关键业务流程框架编号一级二级三级表单备注1)主营业务流程（产品实现）1）项目管理主流程1)立项审批立项管理表、撤项申请表、投标评审表（缺）2)2)项目追踪（含项目策划、公关）3)3)合同审批评审会议纪要、项目执行管理表、（销售折扣）费用情况表4)4)项目计划项目计划表、月度售前跟踪情况汇总表5)5)采购管理1.预测计划6)2.采购计划销售订单（K3）、采购申请单（K3）、申请单汇总表（缺）7)3.采购审批8)4.采购执行入库单（K3）9)5.库存管理物料清单（缺）、采购提前期清单（缺）10)6.供应商管理供应商资料汇总、供应商调查表11)7.紧急采购12)6)生产管理1.生产计划生产申请单、生产计划、生产计划汇总表、采购计划、排产计划、生产报告（以上表格缺）13)2.质量控制14)3.设备及环境管理15)7)贸易流程1.需求计划（采购）16)2.销售执行17)8)外包管理1.外包商的审批流程外包商评审表（缺）、外包商政策执行通知书（缺）18)2.质量控制19)3.进度控制20)9)项目调整21)10)项目执行出库单、入库单、功能检查表、安装调试记录、开箱验收单、竣工报告、工程档案资料移交清单22)11)项目总结项目总结表23)12)客户服务（投诉）服务处理表24)13)营销管理（展览、广告25)支撑体系流程（管理职责、2）财务管理1.付款26)2.报销27)资源管理）3.应收款28)4.成本管理（制度）29)3）人力资源1.招聘30)2.培训31)3.考评32)4.晋升（薪酬、岗位）33)4）预算1.预算编制34)2.预算调整35)5）行政管理1.行政采购36)2.固定资产管理37)6）知识管理（制度）1.文件控制（制度）38)2.内部沟通（制度）39)新业务开拓7）研发管理1.研发立项40)2.研发计划的审批41)3.中试42)4.进度控制43)5.研发成果的评审44)8）新业务管理1.立项45)2.计划的审批46)3.进度控制47)4.成果评审48)审核与记录9）管理审核1.战略审计（制度）49)10）质量审核