煤矿企业安全检查手册4采煤

序号专业类别检查大项检查内容检查依据是1矿井全年原煤产量超过矿井核定(设计)生产能力110%2矿井月产量超过矿井核定(设计)生产能力10%3矿井开拓、准备、回采煤量可采期小于有关标准规定的最短时间组织生产造成接续紧张4矿井采用“剃头下山”开采5矿井超出采矿许可证规定开采煤层层位开采6矿井超出采矿许可证规定开采标高开采7矿井超出采矿许可证载明的坐标控制范围开采8矿井擅自开采保安煤柱9矿井（）采煤工作面不能保证2个畅通的安全出口10高瓦斯矿井采煤工作面采用前进式采煤11煤与瓦斯突出矿井采煤工作面采用前进式采煤12开采容易自燃煤层矿井采煤工作面采用前进式采煤13矿井没有配备分管生产的副矿长14矿井没有配备负责采煤工作的专业技术人员15矿井有图纸作假的行为16矿井有隐瞒采掘工作面的行为17（）工作面皮带运输机沿线急停保护不能在皮带机沿丝任意地点停止皮带机运转18（）工作面皮带运输机沿线急停保护拉动后未恢复皮带机仍能启动19（）工作面皮带运输机沿线急停保护用100m一个皮带机集中保护开关代替而不能在任意地点停止皮带机运转1采煤专业上周检查出的安全隐患没有五定整改表2采煤专业上周检查出的安全隐患没有督促有关单位整改3采煤专业上周检查出的安全隐患督促整改没有材料证明4采煤专业上周检查出的安全隐患整改结束后没有进行复查5采煤专业上周检查出的安全隐患整改的复查人没有签字6采煤专业上周检查出的安全隐患整改没有落实责任人7采煤专业上周检查出的安全隐患整改措施需要制订的没有制订8采煤专业上周检查出的安全隐患整改时间较长的需要制订应急预案的没有制订9采煤专业的安全隐患排查上月没有进行10采煤专业上月的安全隐患排查生产副矿长没有参加11采煤专业上月的安全隐患排查生产副矿长没有亲自组织并主持12采煤专业上月的安全隐患排查以检查代替隐患排查13采煤专业上月的安全隐患排查会议矿总工程师没有参加14采煤专业上月的安全隐患排查会议生产副总工程师没有参加15采煤专业上月的安全隐患排查会议生产（技术）科负责人没有参加16采煤专业上月的安全隐患排查会议生产（技术）科采煤技术员没有参加17采煤专业上月的安全隐患排查会议生产（技术）科掘进技术员没有参加18采煤专业上月的安全隐患排查会议地测技术人员没有参加19采煤专业上月的安全隐患排查会议防治水技术人员没有参加20采煤专业上月的安全隐患排查会议防突技术人员没有参加21采煤专业上月的安全隐患排查会议安检科没人参加22采煤专业上月的安全隐患排查会议相关的采掘区队（）队技术员没有参加23采煤专业上月的安全隐患排查会议相关的采掘区队（）队负责人没有参加《煤矿重大安全生产事故隐患判定标准》《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）》重大隐患一、安全职责履行第二分册采煤专业安全检查表（采表1—40）第二分册采表1采煤专业重大隐患安全检查第5页第1页，共1382页序号专业类别检查大项检查内容检查依据是第二分册采煤专业安全检查表（采表1—40）24采煤专业上月的安全隐患排查会议没有会议记录25采煤专业上月的安全隐患排查会议记录太简单没有记录有关人员发言的主要内容26采煤专业上月的安全隐患排查会议记录显示（）科、队负责人根本没有发言27采煤专业上月的安全隐患排查会议记录显示（）科、队技术人员根本没有发言28采煤专业上月的安全隐患排查会议只安排生产任务没有认真排查安全隐患29采煤专业上月的安全隐患排查会议没有排查出任何隐患30采煤专业上月的安全隐患排查会议没有把（）掘进队未进行巷道素描的问题排查出来31采煤专业上月的安全隐患排查会议没有把掘进队发现的地质构造和巷道素描中发现的问题落到采掘工程平面图上的问题排查出来32采煤专业上月的安全隐患排查会议没有把（）安全问题排查出来33采煤专业上月的安全隐患排查会议没有把上上月排查出来的隐患整改情况进行核实34采煤专业上月排查出的安全隐患没有五定整改表35采煤专业上月排查出的安全隐患没有在会议上即时落实整改负责人36采煤专业上月排查出的安全隐患没有在会议上即时落实整改督查负责人37采煤专业上月排查出的安全隐患没有在会议上即时落实整改复查人1矿井没有建立岗位安全生产责任制《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）》2矿井安全生产责任制中缺少生产（采煤）副矿长责任制3矿井安全生产责任制中缺少生产（采煤）副总工程师责任制4矿井安全生产责任制中缺少采煤队长责任制5矿井安全生产责任制中缺少采煤副队长责任制6矿井安全生产责任制中缺采煤技术副队长（技术员）责任制7（）区队安全生产责任制中缺少采煤班组长责任制8（）区队安全生产责任制中缺少采煤验收员责任制9（）区队安全生产责任制中缺少液压支架工责任制10（）区队安全生产责任制中缺少采煤机司机责任制11（）区队安全生产责任制中缺少输送机司机责任制12（）区队安全生产责任制中缺少乳化泵司机责任制13（）区队安全生产责任制中缺少放煤工责任制14（）区队安全生产责任制中缺少端头与超前维护工责任制15（）区队安全生产责任制中缺少煤层注水工责任制16矿井安全生产责任制没有考核标准17矿井安全生产责任制考核标准中没有明确考核周期18矿井安全生产责任制考核标准中没有明确考核牵头部门19矿井没有建立安全生产责任制考核结果的应用制度20（）区队岗位安全生产责任制没有考核标准21矿井没有制定工作面支护质量检查制度22矿井工作面支护质量检查制度中缺（）内容23矿井没有制定工作面支护质量检查分析制度24矿井工作面支护质量检查分析制度中缺（）内容25矿井没有制定工作面顶板动态监测制度26矿井工作面顶板动态监测制度中缺（）内容27矿井没有制定工作面顶板动态监测分析制度《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）》《煤矿企业安全生产管理制度规定》《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）》一、安全职责履行二、管理制度第2页，共1382页序号专业类别检查大项检查内容检查依据是第二分册采煤专业安全检查表（采表1—40）28矿井工作面顶板动态监测分析制度中缺（）内容29矿井没有制定作业规程管理制度30矿井作业规程管理制度中缺（编制、审批、复审、贯彻、实施）内容31矿井作业规程管理制度（）内容与矿井实际不符32矿井作业规程管理制度中没有明确规程措施审批的参加专业33矿井作业规程管理制度中没有明确规程措施审批人员的职务或职称34矿井没有制定工作面机械设备检修保养制度35矿井工作面机械设备检修保养制度中缺（）内容36矿井没有制定工作面乳化液泵站（液压系统）管理制度37矿井工作面乳化液泵站（液压系统）管理制度中缺（）内容38矿井没有制定工作面文明生产管理制度39矿井工作面文明生产管理制度中缺（）内容40矿井没有制定工作面支护材料设备配件备用制度41矿井工作面支护材料设备配件备用制度中缺（）内容1（）工作面回采前没有编制作业规程2（）工作面情况变化时，没有及时修改作业规程或者补充安全措施3（）工作面安装没有制定安全技术措施4（）工作面初次放顶没有制定安全技术措施5（）工作面强制放顶没有制定安全技术措施6（）工作面收尾没有制定专项措施7（）工作面收尾专项措施中缺安全防护内容8（）工作面回撤没有制定专项措施9（）工作面回撤专项措施中缺少安全防护内容10开采自燃煤层的（）工作面回撤专项措施中缺少防止煤层自燃发火的内容11（）工作面遇顶底板松软或者破碎时没有制定安全技术措施12（）工作面过断层没有补充安全技术措施13（）工作面过地质构造带没有补充安全技术措施14（）工作面过老空区没有补充安全技术措施15（）工作面过老巷没有补充安全技术措施16（）工作面过煤柱没有补充安全技术措施17（）工作面过冒顶区没有补充安全技术措施18（）工作面托伪顶开采没有补充安全技术措施19（）采煤工作面用填充法临时控制顶板时没有补充安全技术措施《煤矿安全规程》第108条20（）采煤工作面中使用不同类型的支柱没有制订专项安全技术措施21在地质条件复杂的（）采煤工作面中使用不同类型的支柱时没有补充安全措施22软岩条件下（）工作面单体柱的初撑力确实达不到《煤矿安全规程》要求没有补充措施23软岩条件下（）工作面单体柱的初撑力达不到《煤矿安全规程》要求补充措施实施后仍达不到措施要求24近距离煤层群开采下一煤层的（）工作面没有补充控制顶板的安全措施《煤矿安全规程》第110条25矿井井上下运送综采设备没有制订专项安全措施26矿井井上下运送综采设备安全措施中没有明确规定运送方式27矿井井上下运送综采设备安全措施中没有明确规定运送时的固定方式28（）工作面安装没有制定作业规程29（）工作面安装作业规程中缺（）内容《煤矿安全规程》《煤矿安全规程》第101条《煤矿安全规程》第114条《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）》《煤矿安全规《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）》二、管理制度三、规程措施编制第二分册采表2采煤专业基础管理安全检查表第6～27页第3页，共1382页序号专业类别检查大项检查内容检查依据是第二分册采煤专业安全检查表（采表1—40）30（）工作面安装作业规程中没有明确规定安装工艺31（）工作面安装作业规程中没有明确规定安装质量32（）工作面拆除多余的综采设备没有制定专项安全措施33（）工作面拆除多余的综采设备安全措施中没有明确规定拆除工艺34（）工作面拆除多余的综采设备安全措施中没有明确规定控制顶板的措施35（）工作面增装综采设备没有制定专项安全措施36（）工作面增装综采设备安全措施中没有明确规定增装工艺37（）工作面增装综采设备安全措施中没有明确规定控制顶板的措施38（）工作面回采长度变长扩挖端头煤帮没有制定专项措施39（）工作面回采长度变长扩挖端头煤帮专项措施中缺（）内容40（）工作面回采长度变长扩挖端头煤帮深度超5m41（）工作面拆除没有制定作业规程42（）工作面拆除作业规程中没有明确规定拆除工艺43（）工作面拆除作业规程中没有明确规定控制顶板的措施44（）工作面倾角大于15°液压支架缺少防倒措施45（）工作面倾角大于15°液压支架缺少防滑措施46（）工作面倾角大于25°缺少防止煤(矸)窜出刮板输送机伤人的措施47（）工作面处理液压支架上方冒顶没有补充安全措施48（）工作面采高超过4.5m没有采取防片帮伤人措施49（）工作面处理倒架、歪架、压架等情况没有专项安全措施50（）工作面处理倒架、歪架、压架专项安全措施中缺少（）内容51（）工作面更换支架没有制定专项措施52（）工作面更换支架专项措施缺（）内容53（）工作面拆修支架顶梁、支柱、座箱等大型部件没有安全措施54（）工作面爆破作业没有保护液压支架和其他设备的安全措施55（）工作面在未采动区采用预裂爆破处理坚硬顶板或者坚硬顶煤没有补充专门的安全技术措施56（）工作面在未采动区采用预裂爆破处理坚硬顶板或者坚硬顶煤安全技术措施缺（）内容57（）工作面用刮板输送机运送物料没有制订专项安全措施58（）工作面用刮板输送机运送物料专项安全技术措施中缺少防止顶倒支架的内容59（）工作面用刮板输送机运送物料专项安全技术措施中缺少防止顶人的内容60有瓦斯的（）工作面没有采用毫秒爆破61有煤尘爆炸危险的（）工作面没采用毫秒爆破62高瓦斯矿井（）工作面采用毫秒爆破反向起爆没有补充安全技术措施63高瓦斯矿井（）工作面采用毫秒爆破反向起爆安全技术措施中缺（）内容64（）工作面技术措施中采用爆破方式处理（坑木，金属材料等）65（）综采工作面爆破没有制定专项安全技术措施66（）综采工作面爆破专项安全技术措施中缺（）内容1（）采煤作业规程中没有经过区队主要领导审核2（）采煤作业规程中没有经过生产科室负责领导审校3（）采煤作业规程中没有经过会审4矿总工程师没有组织业务部门对（）采煤作业规程中进行会审《煤矿安全规程》《煤矿安全生产标《煤矿生产技术管理基础工作若干规定》《煤矿安全规程》第114条《煤矿安全规程》第115条《煤矿安全规程》第121条《煤矿安全规三、规程措施编制四、规程措施审批第二分册采表2采煤专业基础管理安全检查表第6～27页第4页，共1382页序号专业类别检查大项检查内容检