煤矿工作流程汇编

编制说明为了落实我矿“管理升级年”工作，按照我矿（关于印发《XX煤矿精细化管理及流程管理实施方案》的通知）精神，编辑了《XX煤矿工作流程汇编》（以下简称汇编），供我矿各单位和全体员工学习，从而达到不断提高各级人员的管理水平、工作水平，理顺我矿各单位、部门的工作关系及各项工作程序，促进我矿管理再上新台阶。《汇编》共收编工作流程731个，及配套的工作职责、工作标准731套。分类采用以安全、生产、经营、机电及政工、保卫、区队为系统进行分类。其中：安全类：57个工作流程；生产类：69个工作流程；经营类：225个工作流程；机电类：57个工作流程；政工类：143个工作流程；区队类：180个工作流程。《汇编》中的各项工作流程是由主流程、子流程和岗位流程组合而成，各项工作流程分别对应有相应的工作职责、工作标准。原则上为使各项工作达到闭环管理，在流程的编制的层次上，主流程作为各项工作的主要流程，而子流程和岗位流程分别为上一级流程的补充及完善，从而形成一套闭合的工作管理过程（流程）。《汇编》在编辑过程中，得到了相关科室、区队的大力支持，在此谨表感谢。由于时间仓促、水平有限，在编辑工作中难免有缺点、错误，也可能出现遗漏和不足，敬请批评指正，以便修订。2一、安全篇1安检科XX煤矿“双基”安全建设考核流程JL-Z756-001-AQ011-001责任主体顺序人劳科矿长分管矿长安检科其它科室、基层单位3责任主体顺序人劳科矿长分管矿长安检科其它科室、基层单位123456789根据“双基”考核文件的要求准备相关资料组织矿内“双基”资料检查立即整改本单位存在问题，并将整改结果报送安检科组织复查迎接检查，记录检查中存在的问题，按要求整改纳入考核审核兑现奖罚审批4XX煤矿“双基”安全建设考核相关单位工作职责、工作标准1经营科1.1工作职责1.1.1负责对矿外包单位的安全管理进行监督。1.1.2负责对外包单位的生产资质情况进行审核。1.1.3负责提供有关双基检查的资料。1.2工作标准1.2.1每月应对外包单位进行安全监督检查，及时发现不安全隐患并督促整改。1.2.2每月31日将外包单位的资质情况按照要求进行审核，确保符合要求。1.2.3每月2将矿内外包单位施工的资质上报安检科，并提供相应的施工措施。1.2.4以上文字材料要求用A4或A3纸打印，数据准确，字迹清楚，签字完整，标注日期及注释等，并加盖单位公章。2生产科2.1工作职责2.1.1负责采煤、掘进、“一通三防”、“地测防治水”等专业的质量标准化和技术管理工作.2.1.2负责建立工程技术档案，落实施工工程质量旬检查、月度验收制度和工程质量终身负责制。52.1.3负责编制和修订矿井灾害预防和处理计划、重大事故应急救援预案。2.1.4科长或分管矿长带队，每月组织两次专业性安全检查。2.1.5安排专业人员参加月度综合安全大检查。2.2工作标准2.2.1每月30日前把各个专业分管的月度“双基”检查资料准备齐全。2.2.2以上文字材料要求用A4或A3纸打印，仿宋体、4号字，数据准确，字迹清楚，签字完整，标注日期及注释等，并加盖单位公章。2.2.3各项所需的图纸标注项目填制齐全、标注清楚、定性准确等。2.2.4“双基”现场检查和内业检查符合规定的标准。2.2.5采煤、掘进、“一通三防”、“地测防治水”专业的自检结果和对区队的考核结果要在每月29日以前送达安检科。2.2.6科长和“双基”相关人员按时参加矿和公司组织的“双基”考核会议。2.2.7按时完成领导交办的与“双基”建设相关的工作。2.2.8经常深入现场检查安全隐患，保障专业组内部职工安全生产。3机电科3.1工作职责3.1.1负责井上下运输专业的安全质量标准化管理工作。3.1.2负责每月组织两次带队的专业的隐患排查。63.1.3负责机电、运输专业的类别事故的追查处理，参与事故的追查分析工作。3.2工作标准3.2.1每月2日将有关双基检查的有关资料准备。3.2.2以上文字材料要求用A4或A3纸打印，数据准确，字迹清楚，签字完整，标注日期及注释等，并加盖单位公章。3.2.3填制的有关的图纸、煤安标志资料齐全、标注清楚、定性准确等。4调度室4.1工作职责4.1.1负责协调生产组织过程中坚持安全第一的方针，协助科室专业开展标准化工作。4.1.2监督干部跟值班落实情况，组织事故应急救援预案。4.2工作标准4.2.1每月2日前把公司双基检查的资料准备好迎检公司的检查。4.2.2以上文字材料要求用A4或A3纸打印，数据准确，字迹清楚，签字完整，标注日期及注释等，并加盖单位公章。4.2.3分管的产量报表数据、项目填制齐全、标注清楚、定性准确等。5供应科5.1工作职责5.1.1负责材料的投入及时，煤安标志的准入审核，确保产品的合格。75.2工作标准5.2.1每月26日把安全费用消耗及时封帐。5.2.2文字材料要求数据准确，字迹清楚，签字完整，标注日期及注释等，并加盖单位公章。5.2.3安全费用料单标注项目填制齐全、标注清楚、定性准确等。6工会6.1工作职责6.1.1负责群监岗位的考核和正常发挥作用。6.1.2参与工伤事故追查分析和处理工作。6.2工作标准6.2.1每月2日前将群监组织的活动开展资料整理完整，并对安检工作发挥积极作用。6.2.2以上文字材料要求用A4纸打印，数据准确，字迹清楚，签字完整，标注日期及注释等，并加盖单位公章。7人劳科7.1工作职责7.1.1负责职工入矿把关，劳动用品的配备。7.1.2监督实施班组长选聘制度。7.2工作标准7.2.1足额的发放劳动保护用品，班组长选聘制度认真落实。88.政工科8.1工作职责8.1做好部门的安全文化宣传工作，营造安全生产氛围。8.2工作标准8.2.1安全文化宣传及时，安全考核纳入干部绩效考核中。9.安检科9.1工作职责9.1.1负责安全管理和井下准军事化管理及质量标准化。9.1.2安全费用考核管理工作。9.1.3建立健全安全检查制度。9.1.4组织开展生产现场安全检查，督促各单位对安全隐患落实整改。9.1.5负责对月度双基绩效考核奖惩兑现的考核。9.2工作标准9.2.1准确地把检查的资料准备好，负责检查的组织、考核、兑现奖罚。10.培训科10.1工作职责10.1.1负责建立矿内安全培训管理制度，负责各工种培训计划的编制和执行。10.1.2指导区队建立内部业务培训指导，每月考核两次。910.1.3对特殊工种的持证上岗情况监督检查责任。10.2工作标准10.2.1准确地把检查的资料准备好，负责检查的组织、考核。11.服务公司、保卫科、行政办11.1工作职责111.1负责地面准军事化管理考核工作。11.1.2监督挂钩科室认真落实双基建设各项工作。11.2工作标准11.2.1准确地把检查的资料准备好，负责检查的组织、考核。11.各基层单位11.1工作职责111.1建立相关的安全管理在制度，按照职责做好相关的安全管理工作。11.1.2认真查处隐患实现闭合管理。11.2工作标准11.2.1准确地把检查的资料准备好，负责检查的组织、考核。10安检科“双基”安全建设考核流程JL-Z756-002-AQ011-002责任主体顺序科长分管副科长安全考核员信息站负责人123提供相关资料按照标准进行考核审核审批114安检科“双基”考核相关单位工作职责、工作标准1考核员1.1工作职责1.1.1负责对公司双基考核内容的核对、统计、分析。1.1.2负责对事故的统计、非伤亡事故的考核、统计、奖罚、计算。1.1.3负责对上级领导检查隐患的考核扣罚分计算，对公司安全周报隐患的扣罚计算。1.1.4负责全矿在册人员的变动情况统计，按照“三违、隐患”的百分比例进行兑现考核。1.1.5负责完成领导交办的其他工作。1.2工作标准1.2.1每月1日前用A4纸完成双基区队考核明细表、管理人员月度双基考核奖励表的核对、统计、分析。1.2.2每月1日前用A4纸完成预留各单位安全工资考核奖励。1.2.3每月1日前用A4纸完成零伤害的奖励考核结果明细。1.2.4每月3日前用A4纸统计好对各单位的安全罚款统计情况，并进行分类注压罚款、文明卫生罚款、军12事化罚款、质量标准化罚款、事故罚款等双基中工资兑现的奖罚情况。1.2.5按时完成领导交办的其他工作。2副科长2.1工作职责2.1.1负责对双基区队结算工资考核的统计报表初审，提出考核意见。2.1.2负责对管理人员考核奖励结果的初审。2.1.3负责对零伤害统计报表的初审。2.1.4负责对有关安全月度、季度、活动的奖罚进行初审、汇总。2.1.5负责完成领导交办的其他工作。2.2工作标准2.2.1每月2日前用A4完成对双基区队结算工资的初审，提出考核意见。2.2.2.每月2日前用A4完成对管理人员安全目标考核奖励初审。2.2.3每月29前用A4对单位零伤害奖励报表的初审。2.2.4完成月度、季度、安全活动的奖励的初审、汇总。2.2.5按时完成领导交办的其他工作。3科长3.1工作职责133.1.1负责对矿安全双基靠的统计报表审核，提出考核终审意见。3.1.2负责对安全目标考核资料，考核奖励结果的终审。3.1.3负责对安全结果工资、管理人员目标考核统计报表的终审。3.1.4负责对各单位安全考核的过程进行全监督并完成终审。3.1.5负责完成领导交办的其他工作。3.2工作标准3.2.1每月2日前用A4完成安全结构工资、管理人员安全目标的终审，提出考核终审意见。3.2.2每月2日前用A4完成对各单位的安全零伤害考核奖励终审。3.2.3每月29前用A3完成对安全管理奖罚统计报表的终审。3.2.4完成阶段性安全奖励活动的预算、兑现、终审上报。3.2.5按时完成领导交办的其他工作。14XX煤矿工作流程汇编15XX煤矿质量标准化工作管理流程JL-Z756-003-AQ011-003责任主体顺序矿长安全矿长安检科经营科机电科调度室生产科供应科人劳科区队123456789机电、运输专业计划调度专业计划采掘、地测通风计划编制月度质量标准化计划审核计划核定计划投入费用审批计划下发计划检查标准化工程实施情况提供物资实施计划监督考核审核审批兑现奖罚XX煤矿工作流程汇编161011车集矿质量标准化工作管理相关单位工作职责、工作标准1经营科1.1工作职责1.1.1负责完成质量标准化费用的投入，并对标准化投入使用情况结果进行分析。1.2工作标准1.2.1每月1日完成标准化投入的费用预算；每月2日核算月度标准化投入结果分析。1.2.2以上文字材料要求用A4或A3纸打印，数据准确，字迹清楚，签字完整，标注日期及注释等，并加盖单位公章。2生产科2.1工作职责2.1.1负责采、掘、巷修、通风质量标准化达标的费用和工程。2.2工作标准2.2.1每月20日前把采、掘、巷修及通风质量标准化达标规划，费用计划报安检科。XX煤矿工作流程汇编172.2.2以上文字材料要求用A4或A3纸打印，数据准确，字迹清楚，签字完整，标注日期及注释等，并加盖单位公章。2.2.3计划准确，对标准化工作进行沟通指导。3机电科3.1工作职责3.1.1负责机电、运输专业的质量标准化达标工作。3.2工作标准3.2.1每月20日前把机电、运输质量标准化达标规划，费用计划报安检科。3.2.2以上文字材料要求用A4或A3纸打印，数据准确，字迹清楚，签字完整，标注日期及注释等，并加盖单位公章。3.2.3计划准确，并对区队的标准化工作进行沟通指导。4调度室4.1工作职责4.1.1负责对调度专业的质量标准化达标工作。4.2工作标准XX煤矿工作流程汇编184.2.1每月20日前把日前把机电、运输质量标准化达标规划，费用计划报安检科。4.2.2以上文字材料要求用A4或A3纸打印，数据准确，字迹清楚，签字完整，标注日期及注释等，并加盖单位公章。4.2.3达标规划准确，费用计划详细注项目填制齐全、标注清楚、定性准确等。XX煤矿安全技措费用管理流程JL-Z756-004AQ011-004责任主体顺序矿长安全矿长安检科生产科通风队机电科保卫科区队财务科经营科供应科行政办1234生产方面计划制表结算瓦斯管理计划机电方面计划防灭火计划其它计