综合业务管理类风险管理表

可能性损失风险值风险等级1．方针、目标、计划评审未按要求进行方针、目标和计划评审管不能及时发现方针、目标和计划不合理或调整不及时，不能有效地指导具体工作开展见备注K2C48一般安全生产管理机构负责人1．安全生产管理机构负责人每年年底组织本机构有关成员、安管科及各单位、部门负责人参加会议，对本年度矿井方针、目标和计划进行评审。2．对方针的有效性进行审核，对目标、计划完成情况进行测评，对目标和计划制定的适宜性进行评审，提出方针的修改方案，对下一年度制定的目标和计划提供依据。3．安全生产管理机构负责人对每年年底在出现以下情况时，应组织追加评审（方针和目标变更时；组织机构发生重大变化时；出现重大、持续的安全事故、职业健康事故时；相关方有重大投诉时）。矿长安全生产管理机构有关人员国家、省、州、市安全管理部门及集团公司安管部国家、省、州、市安全管理部门及集团公司安管部检查人员1．安全生产管理机构有关人员负责对全矿井方针、目标和计划的定期评审，发现未按要求评审时，责令限期评审。2．安管部、科相关人员负责对矿井方针、目标和计划定期评审情况进行监督检查。2．制度评审未按要求进行制度评审管不能及时发现制度制定不全面或不合理，不能有效地按制度进行管理见备注K2B510较大安全生产管理机构负责人1．安全生产管理机构负责人每年年底组织本机构相关成员、安管科及各单位、部门负责人参加会议，对制度的适宜性、充分性和有效性进行评审，并提出修改方案。2．安全生产管理机构负责人在出现以下情况时，应追加评审（方针和目标变更时；组织机构发生重大变化时；出现重大、持续的安全事故、职业健康事故时；相关方有重大投诉时）。矿长安全生产管理机构有关人员国家、省、州、市安全管理部门及集团公司安管部国家、省、州、市安全管理部门及集团公司安管部检查人员安全生产管理机构有关人员对全矿井制度评审情况进行监督、检查，发现未按要求评审时，要求改正。3．措施评审未按要求进行措施评审管不能及时发现措施制定不全面或不合理，不能有效地按措施进行作业和管理见备注K2B510较大安全生产管理机构负责人1．安全生产管理机构有关人员每年年底组织本机构有关成员、安管科及各单位、部门负责人参加会议，对措施的充分性和有效性进行评审，并提出修改方案。2．安全生产管理积分负责人在出现以下情况时，应追加评审（方针和目标变更时；组织机构发生重大变化时；出现重大、持续的安全事故、职业健康事故时；相关方有重大投诉时）。矿长安全生产管理机构有关人员国家、省、州、市安全管理部门及集团公司安管部国家、省、州、市安全管理部门及集团公司安管部检查人员安管科对全矿井措施评审情况进行监督、检查，发现未按要求评审时，责令期限整改。4．标准评审未按要求进行标准评审管不能及时发现标准制定不全面或不合理，不能有效地按标准进行管理和考核见备注K2B510较大安全生产管理机构负责人1．安全生产管理机构负责人每年年底组织本机构相关成员、安管科及各单位、部门负责人参加会议，对标准的适宜性、充分性和有效性进行评审，并提出修改方案。2．安全生产管理机构负责人在出现以下情况时，应追加评审（方针和目标变更时；组织机构发生重大变化时；出现重大、持续的安全事故、职业健康事故时；相关方有重大投诉时）。矿长安全生产管理机构有关人员国家、省、州、市安全管理部门及集团公司安管部国家、省、州、市安全管理部门及集团公司安管部检查人员安管科负责对全矿井标准评审情况进行监督、检查，发现未按要求评审时，责令期限整改。5．资源配置评审未按要求进行资源配置评审管不能及时发现资源配置不足或不合理，造成事故发生见备注K2A612较大安全生产管理机构负责人1．安全生产管理机构负责人每年年底组织本机构相关成员、安管科及各单位、部门负责人参加会议，对资源配置的合理性、充分性和有效性进行评审，为下一年度资源配置提供依据。2．安全生产管理机构负责人在出现以下情况时，应追加评审（方针和目标变更时；组织机构发生重大变化时；出现重大、持续的安全事故、职业健康事故时；相关方有重大投诉时）。矿长安全生产管理机构有关人员国家、省、州、市安全管理部门及集团公司安管部国家、省、州、市安全管理部门及集团公司安管部检查人员安管科负责对全矿井资源配置评审情况进行监督、检查，发现未按要求评审时，责令期限整改。6．培训评审未按要求进行培训评审管不能及时发现培训计划不合理、培训结果未达到预期的目标，造成人员安全意识或技能达不到要求见备注K2B510较大安全生产管理机构负责人1．安全生产管理机构负责人每年年底组织本机构相关人员、安管科及各单位、部门负责人参加会议，评审培训机构是否健全，培训效果是否达到目的，评审培训计划的适宜性和有效性，并提出下一年度培训工作的改进意见。2．安全生产管理机构负责人在出现以下情况时，应追加评审（方针和目标变更时；组织机构发生重大变化时；出现重大、持续的安全事故、职业健康事故时；相关方有重大投诉时）。矿长安全生产管理机构有关人员国家、省、州、市安全管理部门及集团公司安管部国家、省、州、市安全管理部门及集团公司安管部检查人员安管科负责对全矿井资培训审情况进行监督、检查，发现未按要求评审时，责令期限整改。直接管理人员管理标准1．管理评审主要责任人风险及后果描述风险评估管理对象事故类型任务任务具体工序描述1．管理评审综合业务管理类风险管理表风险类型管理措施主要监管人员主要监管部门危险源/危害因素第1页可能性损失风险值风险等级直接管理人员管理标准主要责任人风险及后果描述风险评估管理对象事故类型任务任务具体工序描述综合业务管理类风险管理表风险类型管理措施主要监管人员主要监管部门危险源/危害因素1．未将评审需改进的内容分解到各单位管不能及时将评审结果落实到工作现场实际中见备注K2B510较大安全管理办公室主任安管科负责人在管理评审会议结束后，及时根据各单位业务分工，将改进内容分解到各单位，明确改进意见、责任单位、完成时间等内容。安管科科长安全生产管理机构分管领导国家、省、州、市安全管理部门及集团公司安管部国家、省、州、市安全管理部门及集团公司安管部检查人员检查人员负责对评审修改分解情况进行监督、检查，发现未按要求进行分解时，责令整改。2．未及时落实改进情况管不能及时将评审结果落实到工作现场实际中见备注K2B510较大区科负责人区科负责人根据评审意见及分解落实表，及时修改完善体系文件。区科负责人安全生产管理机构分管领导国家、省、州、市安全管理部门及集团公司安管部国家、省、州、市安全管理部门及集团公司安管部检查人员检查人员负责对评审接过修改意见落实情况进行监督、检查，如发现未按要求进行修改时，责令限期整改。3．未监督检查落实情况管不能及时发现未按要求改进体系见备注K2B510较大安管科主任工安管科负责人根据评审改进完成时间要求，监督检查各单位改进完成情况，发现未按要求修改体系文件，责令立即整改。安管科科长安全生产管理机构分管领导国家、省、州、市安全管理部门及集团公司安管部国家、省、州、市安全管理部门及集团公司安管部检查人员检查人员负责监督情况检查，如发现未按要求进行监督改进时，责令限期整改。1．编制未按要求编制操作规程管不能有效指导员工作业见备注K2A612较大技术员1．技术员在新设备投用前，编写操作规程，应参考设备使用说明书和矿井（中心）关于机电管理的有关规定。2．操作规程应包括设备启动前、运行中、停机后需要检查的内容，启动、停机操作步骤，安全注意事项等内容。3．技术员在操作规程编写完成后，提交机电管理部门审核。技术员区长安监科安监科检查人员1．区长负责对本队操作规程进行初审，发现未按要求编制，责令限期整改。2．机电管理部门、安全管理办公室负责对操作规程的编制情况监督检查，发现未按要求编制，责令改正。2．审核未审核操作规程或审核不严格管操作规程不完善，造成事故发生见备注J3C412较大总工程师1．操作规程编制完成后，总工程师组织各专业管理部门、调度室、生产管理部门等相关单位参加，对操作规程进行审核。2．审核并确认操作规程符合有关制度的规定，并符合现场生总工程师矿长上级监督检查部门上级监督检查人员1．矿长对操作规程的审核情况进行检查，发现未审核或审核不严格的，要求立即整改。2．各级监督检查人员对操作规程的审核情况进行检查，发现未严格审核时，责令整改。3．发布未及时发布管作业人员不熟悉操作规程内容，造成事故发生见备注K2A612较大总工程师分管领导在操作规程审核完毕后，及时签发操作规程。总工程师矿长上级监督检查部门上级监督检查人员1．矿长对操作规程的签发情况进行监督，发现未及时签发的，责令改正。2．检查人员对操作规程的签发情况进行监督检查。4．培训未培训、培训内容不全面或考核不合格管不能有效贯彻操作规程而发生事故见备注J3C39较大技术员1．操作规程审批后，技术员要对作业人员进行培训，培训结束时，组织所有作业人员进行考试，考试合格后方可上岗作业。2．保留培训考核记录。技术员区长安管科安管科检查人员1．区长对操作规程的培训情况进行监督，确保开工前将操作规程贯彻到所有相关作业人员。2．各专业专检人员、安全员对操作规程的培训情况进行检查，发现未培训就上岗作业的，对责任人进行相应处理。5．监督执行未监督执行落实情况管不能全面、有效贯彻操作规程而发生事故见备注J3C39较大区长区长应随机抽查操作规程的现场执行情况。区长分管领导安管科安管科检查人员1．分管领导对区长监督执行操作规程的情况进行检查，发现未按要求监督执行，责令其整改。2．安全员对操作规程的落实情况进行检查，发现未有效落实的，责令整改。1．编制未编制作业规程或规程不符合要求管不能有效控制危险源而发生事故见备注J3C412较大技术员1．技术员必须在工程开工15日前完成作业规程的编制。2．作业规程内容及格式符合《珲矿（集团）公司作业规程管理办法》之规定。技术员区长安管科安监科检查人员1．区长对作业规程的编制情况进行审核，发现不符合要求，责令改正。2．采掘机运通专检人员、安全员对作业规程进行监督检查,发现未按要求编制或审批作业规程,责令立即整改并对责任人进行处理。2．审核与批准未审批作业规程或审批不严格管作业规程不完善，造成事故发生见备注J3C412较大总工程师1．总工程师在作业规程编制完成后，应组织生产管理部门、调度室、机电管理部门等相关单位参加，对作业规程进行审核。2．审核并确认作业规程符合有关法规、制度的规定，并符合总工程师矿长安管部安管部检查人员安全员对作业规程的审核情况进行检查，发现未严格审核的，责令整改。3．培训未培训、培训内容不全面、考试不合格管不能有效贯彻作业规程而发生事故见备注J3C39较大技术员1．作业规程审批后，技术员要对作业人员进行培训。2．培训完成后，组织全体员工进行考试，考试合格人员方可上岗作业。3．所有上岗作业人员要在规程学习表上签字，保留培训记录。技术员区长安管科安管科检查人员1．区长对作业规程的培训情况进行监督，确保开工前将规程贯彻到所有参加本项工程的作业人员。2．采掘机运通各专业专检人员、安全员对作业规程的培训情况进行检查，发现未培训或考试不合格就参与作业的，对责任人进行相应处理。7．评审结果的改进2．操作规程的编写与落实3．作业规程的编写与落实1．管理评审第2页可能性损失风险值风险等级直接管理人员管理标准主要责任人风险及后果描述风险评估管理对象事故类型任务任务具体工序描述综合业务管理类风险管理表风险类型管理措施主要监管人员主要监管部门危险源/危害因素4．监督执行未监督执行落实情况管不能全面、有效贯彻作业规程而发生事故见备注J3C39较大区长区长按作业规程的要求安排工作，并监督其执行情况。区长分管领导安管部安管部检查人员1．分管领导对区长监督执行作业规程的情况进行检查，发现未按要求监督执行，责令其整改。2．安全员、专检人员对作业规程的落实情况进行检查,发现未有效落实的,责令整改。1．编制未编制安全技术措施或措施不完善管不能有效控制危险源而发生事故见备注K2A612较大技术员1．在生产过程中，遇到特殊情况（如遇地质构造带、瓦斯