附件1基建企业基础管理

1附件1中国中煤能源集团有限公司煤矿企业（基建）基础管理标准及考核评分表序号检查内容及标准标准分评分办法扣分原因得分一、安全管理(一)组织机构1.设置专职安全监管部门，配备采掘、机运、通风、地测防治水等专业管理人员；多元化企业必须配备相应的专业管理人员。2.注册安全工程师比例达到要求。30未设立专职机构扣5分；人员配备缺1人扣2分；下井次数每少1次扣3分；制度缺一项、执行不到位扣1分；其它有一处不符合扣1分。(二)安全管理制度1.安全生产责任制度。2.安全会议制度。3.安全质量标准化管理制度。4.安全隐患排查与整改制度。5.安全监督检查制度。6.安全技术措施审批制度。7.矿井主要灾害预防制度。8.入井人员管理制度。9.管理人员下井及带班制度。10.安全操作管理制度（含安全技术操作规程）。11.事故应急救援制度。12.安全教育与培训制度。13.安全目标管理制度。14.安全投入保障制度。15.矿用设备器材使用管理制度。16.安全与经济利益挂钩制度。17.安全举报制度。18.作业场所职业安全卫生健康管理制度。19.安全生产责任考核制度。20.民主管理监督制度。21.安全生产承诺制度。22.生产安全事故新闻发布制度。23.新建、改建、扩建工程安全“三同时”管理制度。24.事故追查、责任追究制度。25.安全报告制度。26.重大危险源监控管理制度。27.挂牌督办和事故约谈制度。28.开工（运转）安全许可制度。2(三)安全责任体系1.建立安全生产管理工作流程。2.制定安全生产管理红线。(四)资料管理1.隐患排查、治理台帐。2.安全检查记录。3.“三违”人员处罚台帐。4.安全质量标准化考核记录。5.每月召开一次安全办公会、每季度召开一次安委会，并形成纪要。6.事故汇报调查处理记录。7.重大危险源管理台账。(五)领导下井（现场）1.主要负责人每月下井不少于5次。2.分管生产、机电、技术、基建负责人每月下井不少于6次，分管安全负责人每月下井不少于8次，其他负责人每月下井不少于5次。(六)安全投入1.企业在编制工程概算时应保证工程建设期间的安全投入。2.安全费用提取符合规定。二、生产技术管理(一)基本要求1.按规定设置生产、技术、机电运输、一通三防、地测防治水管理机构，配备相应的专业技术人员。2.按规定召开一通三防、地测防治水等专业会议。3.组织对各类重大技术方案、安全技术措施进行审查批复。4.定期开展专业隐患排查，对查出的隐患闭环管理。5.各项图纸、档案资料、记录台账齐全。30有一处不符合扣1分。3(二)“一通三防”1.按规定建立矿井通风、排放瓦斯、防灭火、综合防尘、安全监测监控等管理制度。2.定期审核矿井通风能力，确保通风系统安全可靠。3.定期组织开展“一通三防”、火工品专项检查。(三))地测防治水1.按规定建立煤矿企业水害防治技术管理、水情水害预测预报、水害隐患排查治理等制度。2.按时编制地质、水文预测预报。3.定期组织开展地测防治水专项检查。(四)机电运输1.对大型设备和特种设备实行专业化管理，技术档案齐全，做到“一台一档”。2.禁止使用国家明令淘汰的机电设备。3.定期组织开展机电运输专项检查。三、隐患排查1.按规定对安全生产状态报告进行评审并及时上报。2.按规定进行安全隐患排查治理工作，按“五落实”要求进行整改，闭环管理。3.按规定上报安全隐患。4.按规定进行重大危险源辨识、评估、建档，并制定、落实监控措施。15有一处不符合扣2分。四、安全培训用工管理1.有培训管理部门，培训档案记录齐全。2.编制年度安全培训计划，按计划对从业人员进行培训和复训。3.主要负责人和安全生产管理人员取得有效安全生产资格证书。4.制定劳动用工管理办法，建立劳动用工台账，定期开展劳动用工专项检查。5.严格实行招投标制，施工、监理单位必须具备相应资质，不得使用挂靠的队伍，不得非法转包或违规分包。5有一处不符合扣1分。4五、调度信息管理1.调度组织机构健全，岗位职责明确；调度人员配备满足24小时值班要求。2.生产、安全信息调度记录详细、数据准确。3.按规定及时上报安全生产事故。4.及时上报各类年报、季报、月报。5.调度装备和安全生产信息集成满足安全生产需要，各种信息畅通、显示正常，及时上传。5有一处不符合扣1分。六、应急管理1.建立完善安全生产事故应急救援预案(综合预案、专项预案)，并对预案进行评审、发布、备案及宣贯。2.按规定开展预案的演练、评价和修订工作。3按规定对煤矿编制的《灾害预防与处理计划》进行审批。5有一处不符合扣1分。七、党管安全1.建立党管安全责任体系，制定党管安全实施意见，并组织实施。2.制定企业安全文化建设实施意见，组织实施有记录。3.利用各种载体开展安全宣传教育，对各项安全活动留有文字或影像记录。5有一处不符合扣1分。八、职业健康1.设立机构，有专（兼）职人员负责。2.建立健全各项职业健康管理制度。3.建立职业病年度防治计划；定期进行职业病危害因素检测与评价。4.按时对上岗前、岗中、离岗职工进行职业健康检查，并建立职业健康档案。5.定期检查劳动保护情况。5有一处不符合扣1分。合计100检查考评人（签名）：被考核单位负责人（签名）：