隐患排查流程及考核办法

1隐患排查流程及考核办法公司所属各科室、区队、选煤厂按照《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）》(煤安监行管〔2017〕5号)及上级公司要求，为保证隐患排查实施过程中职责明确，实现分级、治理、记录、上报、督办、验收、销号等全过程管控。结合公司实际情况，特制定隐患排查流程及考核办法，现将有关事项通知如下，请各部门遵照执行。一、矿长隐患排查：矿长每周四亲自（或委托其他领导）组织开展覆盖全矿井生产各系统和各岗位事故隐患排查工作。检查参加人员：1、班子成员、副总工程师；2、生产科室：技术员以上管理人员；3、后勤科室：（供应科、销售科、后勤服务中心、综合考核办、保卫科、党工办、地企协调办、综合办、人力资源部及选煤厂负责人）；4、队组：（综采队、机运队、掘进区、综掘一队、综掘二队、探水队、辅助一队、水暖队、防爆车队、机修厂负责人及技术员）；（请假、休班、出差及周三夜班、周四早班跟带班人员除外，各科室、队组正值不能参加由副职参加）会议参会人员：21、班子成员、副总工程师；2、各科室、区队负责人（正值不能参加由副职参加）；会议时间：周四下午16:00；（请假、休班、出差及周四早班、周四中班跟带班人员除外）周三上报科室：1、常务副矿长--调度指挥中心报；2、机电副矿长--机电科报；3、总工程师--生产技术科/地测防治水科报；4、通风助理--通风科报；5、工会主席--党工办报；6、行政副矿长--保卫科报；7、选煤厂厂长--选煤厂综合办报；8、基建副矿长--综合考核办报。上报要求：周三16:00前各专业科室将周四检查范围及检查人员报安监处。隐患整改五定表：周四检查发现的隐患问题各专业当天自行下发五定表，待定整改措施、定整改期限、定责任人后复印件报安监处一份（周五12点前报回），隐患到期全部验收完成后将检查记录卡、五定表原件报安监处，复印件业务科室留存。考核办法：1、以上未参加检查人员每人每次罚款200元。2、未按时参加会议（迟到、早退）人员每人每次罚款100元，未参加会议每人每次罚款200元；3、未按时报回检查范围及检查人员的部门每次罚款200元。34、周五12点前未报回五定表的业务科室，对责任科室罚款200元，隐患到期全部验收完成后检查记录卡、五定表原件未报安监处对责任科室罚款200元。二、分管副矿长隐患排查：分管负责人每旬组织相关人员对分管领域进行1次全面的事故隐患排查活动（可以和矿长周四活动合并开展），当天排查不完可以另安排时间继续组织开展（另安排时间必须在本旬内）。各业务科室每旬第二天必须将分管领导分管范围内上旬隐患排查资料报安监处，资料必须完整。排查范围：分管专业范围内的全覆盖。考核办法：1、未按规定组织开展，每次对分管负责人罚款200元；2、组织开展未做到全覆盖，每次对分管负责人罚款100元。3、每旬第二天业务科室未将分管领导上旬隐患排查资料报回安监处，对责任部门罚款300元，资料不完整，对责任部门罚款100-200元。三、科室、区队隐患排查：生产期间，科室/区队负责人每天安排科队管理、技术人员对井下作业区域进行事故隐患排查。区队根据队组隐患整改情况及时向业务科室反馈隐患整改情况，业务科室接到队组反馈后及时安排人员进行隐患4验收销号。科室负责人每天收集本专业所有隐患内容，每周安全例会对上一周本专业所有隐患进行总结，每月对本专业所有隐患进行分析。区队负责人每天收集本队组所有隐患内容，每周安全例会对上一周本队组所有隐患进行总结，每月对本队组所有隐患进行分析。安检员每班随时对所在队组进行隐患排查，发现隐患及时安排专人进行整改，并在隐患排查记录本上进行登记，同时检查所在地点队组的隐患台账登记的隐患是否全部整改到位。带班队长在作业过程中随时对所在队组进行隐患排查，发现隐患及时安排专人进行整改，并在带班记录本上进行登记，升井后及时将本队当班未整改的隐患在井口信息站进行登记。班组长在作业过程中随时对班组所有作业点进行隐患排查，发现隐患及时安排岗位工进行整改，并在班组隐患记录本上进行登记。岗位作业人员在作业过程中随时对本岗位进行隐患排查，发现隐患及时进行整改，并在岗位隐患记录本上进行登记。考核办法：1、科室/区队负责人每天未安排科队管理、技术人员对5井下作业区域进行事故隐患排查，对责任部门罚款200元。2队组已整改隐患未及时向业务科室反馈，对责任队组每条罚款100元。3、队组向业务科室反馈已整改的隐患，业务科室未及时验收销号，每条对责任科室罚款100元。4、每周安全例会上科室/区队未对上周本专业/队组隐患进行总结的，对责任部门每次罚款200元。5、安检员未对所在队组进行隐患排查，对责任人每次罚款200元；发现隐患未及时安排专人进行整改，对责任人每次罚款200元；未在隐患排查记录本上进行登记，对责任人每次罚款200元；未对所在地点队组的隐患台账登记的隐患进行复查，对责任人每次罚款100元。6、带班队长每班未对所在队组进行隐患排查，对责任人每次罚款200元；发现隐患未及时安排专人进行整改，对责任人每次罚款200元；未在带班记录本上进行登记，对责任人每次罚款200元；升井后未将本队当班未整改的隐患在井口信息站进行登记，对责任人每次罚款100元。7、班组长每班未对班组作业点进行隐患排查，对责任人每次罚款200元；发现隐患未及时岗位工进行整改，对责任人每次罚款200元；未在班组隐患记录本上进行登记，对责任人每次罚款100元。8、岗位作业人员未对本岗位进行隐患排查，对责任人每次罚款200元；发现隐患未及时进行整改，对责任人每次6罚款200元；未在岗位隐患记录本上进行登记，对责任人每次罚款100元。四、隐患台账各队组建立队组隐患台账（含上级检查，周四自检，分管领导旬检，季节性、节假日、安全大检查，管理人员每天自查隐患问题，队组内部自查隐患），下月2号前将隐患台账电子版报安监处；各科室建立专业台账（含上级检查，周四自检，分管领导旬检，季节性、节假日、安全大检查，管理人员每天自查隐患问题），下月2号前将隐患台账电子版报安监处；安监处负责建立全矿的事故隐患台账（含上级检查，周四自检，分管领导旬检，季节性、节假日、安全大检查，管理人员每天自查隐患问题），下月5号前完成全矿事故隐患台账。考核办法：1、科室/队组未建立隐患台账，对责任部门罚款300元；未按时报送台账，对责任部门罚款200元。2、科室/队组按时报回隐患台账后，安监处未按时建立隐患台账，对责任部门罚款300元。五、隐患级别隐患分为重大隐患和一般隐患。重大隐患划分为A级，是指危害和治理难度较大，可能导致重大人身伤亡或者重大经济损失，需要局部或全部停产、停工，并经一定时间整改治理方能消除的隐患，或者因7外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患（矿长督办）。一般隐患，是指危害和治理难度较小，发现后能立即整改消除或在采取有效安全措施后可以边治理边生产的事故隐患。一般事故隐患按危害程度、解决难易、工程量大小等划分为B、C、D、E级。1.B级：由分管副矿长牵头组织治理的事故隐患（矿长督办、验收）。2.C级：由业务科室负责人或区队负责人牵头组织治理的事故隐患（分管副矿长督办、验收）。3.D级：由基层队组（车间）班组长牵头组织治理的事故隐患（带班队长或安全员督办、验收）。4.E级：由基层队组（车间）岗位工当班即可整改的事故隐患（班组长督办、验收）。短期内无法彻底治理的事故隐患，业务科室/队组应评估其危险程度和影响范围，并根据评估结果制定相应的安全监控和防护措施。各科室/队组严格按此要求对相应的隐患问题进行分级。考核办法：各科室/队组未按此要求对相应的隐患问题进行分级的，对责任部门每条罚款50元。附件一：周四安全活动日事故隐患排查记录卡8附件二：周四安全活动日及×××（×旬）事故隐患排查记录卡附件三：×××（×旬）事故隐患排查记录卡附件四：×××（×旬）事故隐患排查分组表附件五：隐患五定表附件六：事故隐患登记台账（全矿及业务科室）附件七：队组月度事故隐患登记台账附件八：队组带班井下交接班记录附件九：队组事故隐患登记表（每班）附件十：班组隐患登记表附件十一：岗位作业人员隐患登记表