集装箱码头目标绩效管理体系的构建与实施

集装箱码头目标绩效管理体系的建立与实施绩效管理要求生产规模由快速发展向稳定过渡，采取教导性为主的管理风格，给予员工长期的工作目标及标准，并谋求员工的认同；增强员工的培养力度与过程控制管理；同时要求各部门需要目标一致，协同运作成长期业务稳定期管理特点具有统一的目标推行团队管理发展阶段2005年~2006年2007年~2008年2004年2005年2007年成立以总经理为核心，各部门经理为主要成员的工作小组2008年初引进绩效目标分解培训，初步实施目标绩效管理2008年形成部门绩效合约，下半年推行团队绩效管理2009年初再次引进绩效目标分解培训，并组织开展研讨会，进一步完善绩效管理体系2009年进一步完善部门绩效合约，并与主管级人员签订绩效合约，组织修订员工月度考核表2006年2008年2009年绩效考核向绩效管理过渡目标绩效管理体系HRHR模块的关联与作用模块的关联与作用体系的构建体系的实施心得与分享绩效管理的方法绩效管理的方法模糊感觉判断法模糊感觉判断法德能勤绩德能勤绩问题事件检验法问题事件检验法对事件的评价对事件的评价工作事件检查法工作事件检查法对事件的评价对事件的评价行为锚定法行为锚定法根据工作行为评价根据工作行为评价配对排序法配对排序法两两比较两两比较强行排序法强行排序法360度评估法360度评估法KPI法KPI法关键业绩指标考核关键业绩指标考核述职报告考核法述职报告考核法“KPI是一种先进的管理方法”KPI是科学衡量工作成果的方法关于KPI关于KPI“KPI是战略导向的绩效管理系统”KPI是从公司战略一层层分解而成的“KPI是以事实为基础的管理技术”KPI是一种找到关键衡量指标，明确阶段目标，使总目标分解落实的管理方法。公司推行基于以平衡计分卡为工具，通过KPI分析关键绩效指标，同时对部分指标利用职务说明书进行补充的目标绩效管理体系。职务说明书职务说明书KPIKPI平衡积分卡平衡积分卡目标绩效管理体系目标绩效管理体系目标定义目标定义战略地图战略地图目标分解目标分解目标测评新产品客户成功伙伴关系目标测评员工技能和创造员工满意度技能培训目标测评收入增长成本降低利润提高目标测评内部流程技术开发质量控制股东角度股东角度投资者的投资者的看法看法学习创新学习创新我们能否提我们能否提升并创造价升并创造价值值内部角度内部角度我们要在哪我们要在哪些方面做的些方面做的好？好？顾客角度顾客角度顾客如何看顾客如何看待我们待我们目标绩效管理平衡计分卡模式平衡计分卡模式使命使命愿景愿景价值观价值观战略战略战略地图战略地图平衡计分卡平衡计分卡目标和计划目标和计划个人目标个人目标战略成果战略成果2008顾客满意股东满意高效过程优秀人才平衡计分卡层次平衡计分卡层次利润最大港湾集箱战略财务角度股东价值最大客户角度顾客满意内部角度运营卓越人力资本角度持续成长码头能力提升箱量增加服务品牌提升提升客户满意度业务运作安全保障资金保障制度完善内部管理优秀作业成本控制设备设施完善系统支持保障人员保障后勤保障流程优化人员培育企业文化建设与提升客户满意维度目标说明以高质量、高效率的作业满足船方作业要求提高对内、对外服务人员服务质量、减少投诉、减少失误完善服务、赢得客户口碑、树立公司品牌与船方、货方共同商讨对策，相互树立信心。¾操作服务¾窗口服务¾企业品牌推广¾抱团取暖，利益共赢目标举例后勤保障信息化建设财务管理会计管理生产资质保障安全监督管理员工管理流程优化业务拓展码头设备、系统保障成本管控内部管理维度目标说明内部管理维度目标说明行政管理企业文化建设目标举例返回返回内部指标外部指标财务指标非财务指标超前指标滞后指标定量指标定性指标时点指标时期指标总量指标相对指标短周期指标长周期指标结果指标过程策略指标指标类型及分类指标类型及分类应收账款周转时间财务指标定量指标公司当年度业务量预计完成水平码头作业效率指标码头作业效率指标非财务指标定性指标某项具体业务流程的优化举例说明即在规定条件下完成工作的数量，数量维度的指标，一般采用个数、时数、次数、人数、项数、额度等表示。目标分解方法－－－－－－－QQCT即在规定条件下完成工作的质量，质量维度的指标，一般采用比率、评估结果、及时性、满意度、准确性、达成率、完成情况、合格率、不合格率、周转次数等表示。即在规定条件下完成工作的时间，时间维度的指标，一般采用完成时间、批准时间、开始时间、结束时间、最早开始时间、最迟开始时间、最早结束时间、最迟结束时间等表示。即在规定条件下完成工作所耗费的成本，成本维度的指标，一般采用费用额、预算控制等表示。数量(Quantity)质量(Quality)时间(Time)成本(Cost)•建立平衡计分•分解公司战略主题•补充从部门职能找指标公司部门员工•分解指标到员工•补充从职位说明书找指标目标分解的操作路径目标分解的举例操作部财务部人力资源部行政部关键业绩指标策略目标行政费用控制率资金补贴补贴项目批准关键业绩指标策略目标关键业绩指标单箱运行能耗维修保养费部门加班费流程优化岗位编制梳理；岗位说明书修订；业务流程合理化建议财务成本控制成本总额控制率业务流程优化岗位编制梳理；岗位说明书修订；业务流程合理化建议策略性目标策略目标策略目标关键业绩指标运行费行政费用管控维修保养人工成本内部管理岗位编制梳理；岗位说明书修订；业务流程合理化建议业务流程优化业务流程优化岗位编制梳理；岗位说明书修订；业务流程合理化建议业务流程优化安全成本控制安全成本控制率成本管控返回返回KPI的名称KPI的名称KPI的计分单位KPI的计分单位KPI的定义KPI的定义KPI的检查频率KPI的检查频率KPI的目的KPI的目的KPI的责任人KPI的责任人KPI的计算公式KPI的计算公式KPI的信息提供者KPI的信息提供者KPI的指标极性KPI的指标极性KPI的计分方法KPI的计分方法KPIKPI指标名称权重加减分的方式一般安全事故发生的次数10%出现一次扣一分挖潜金额数400万40%每少100万扣10分，每多100万加10分；计分方式（举例）指标名称平均单机作业效率负责部门操作部指标编号04401指标设立的目的提高现场操作效率指标权重4%指标定义箱量与作业时间的比值计算公式平均单机作业效率=所有岸桥作业自然箱总量/所有岸桥纯作业时间总计计量单位箱/小时考核周期月度数据来源操作系统记录和单船作业卡片基本目标34自然箱/小时期望目标35自然箱/小时相关说明每增加2个自然箱加2%；每多破1次单机纪录加2%目标定义举例指标名称岸桥可靠性负责部门操作部指标编号04418指标设立的目的保障设备的使用效率指标权重5%指标定义岸桥作业箱量与故障次数的比值计算公式岸桥可靠性=岸桥实际作业自然箱/故障次数计量单位箱/次数考核周期月度数据来源操作系统记录和故障记录基本目标1300自然箱/故障次数期望目标——相关说明——目标定义举例返回返回公司公司部门部门个人个人年度公司战略目标分解会议部门绩效目标分解部门绩效合约主管级人员绩效合约员工月度考核表体系实施人力资源规划人力资源规划人力资源规划组织设计岗位审计工作分析人员编制体系实施团队奖金团队奖金个人奖金个人奖金优秀员工/团队评比优秀员工/团队评比Textinhere薪酬管理体系实施多层级培训课程体系根据培训岗位性质与发展需求的差异性，梳理公司不同层级的培训课程，以提供具有针对性的培训计划。班组建设开展学习型班组建设活动，组织班组长及主管参加班组建设专题培训，并到大连港客运码头先进班组学习交流，总结有特色的班组学习方法，使新鲜经验得以固化和推广。学习型组织开展员工读书计划，进一步推动各部门打造与建设学习型班组，营造内部良好的学习氛围，鼓励员工多读书、读好书，拓宽视野、汲取新的知识，进一步提高全员的综合素养，以适应公司快速发展的需要，跟上时代发展的步伐。培训发展体系实施以人为本管理理念管理体系管理积淀以目标管理为核心，信托管理为准则，创新并力行团队发展的管理模式，倡导并推行工作的标准化、流程化、精细化、精准化、差异化以及全员共营参与管理的理念构建起以总经理为核心的公司管理团队，总结积累而成公司以战略目标为导向的业务、客服、财务、人力资源与行政综合管理体系形成业务流程优化、财务风险预控、应急管理、目标绩效管理体系、团队发展管理模式等忠诚互信求实创新协作共赢企业文化体系实施返回返回•构建目标绩效管理体系三年以来，各方面取得长足发展，荣获第六届中国货运大奖“科技创新金奖”“综合服务优秀奖”。•推动全员成本控制意识，达成降低成本的战略目的。•通过客户和财务指标结合，推动优质服务和加快资金回收的竞争战略。•理顺部门间沟通渠道，实现部门间工作的有效衔接•员工绩效提升•个人能力得到全面发展心得分享－收益公司部门个人高层管理人员的重视与支持。选择平衡记分卡4个方面的关键业绩指标时，注重了企业战略规划的一致性和可行性保持良好的沟通，提高员工参与度经验经验明确的企业战略目标心得分享通过进一步提升目标分析与分解方式的多元化，使目标制定更为合理目标激励方式更为多元化持续改进心得分享非常感谢非常感谢