各部门工作流程

1工作流程2目录1．新品开发流程2．收、发文件流程3．培训流程4．岗前培训流程5．借支、报销、付款、汇款流程6．工程作业流程7．投产流程8．文件归档、存档流程9．文件修改流程10．采购流程11．招聘流程12．辞职、辞退流程13．上下岗流程14．出、入库流程3新品开发流程不通过不通过不通过通过通过不通过通过项目意向确定项目（总经理办公会）项目调研（总体组）拟制可行性研究报告（总体组）可行性研究报告评审（技术质量部组织）拟制评审报告（评审组）通过审核（产品开发部）制定项目开发计划（项目负责人）总体技术方案评审（技术质量部组织）拟制总体技术方案（总体组）下达项目任务书（总工程师）拟制项目任务书（技术质量部）审批（总工程师）项目开发（产品开发部）样机测试、文件齐套（产品开发部）拟制鉴定申请报告（产品开发部）审核可鉴定性（技术质量部）项目鉴定（技术质量部组织）归档（产品开发部）（技术质量部）拟制鉴定报告（技术质量部）4收、发文件流程发文：收文：企规文件：需修改返回需修改返回下发原件返还上报、下发需修改返回需修改返回撰稿（撰稿人）审核签字（直接上级）签发（总经理）编号、打印、盖章（综合办公室）相关部门归档（综合办公室）（技术质量部）来文编号登记、（综合办公室）阅批（总经理）转发（综合办公室）处理并注明结果（相关部门）归档（综合办公室）（技术质量部）撰稿（撰稿人）审核签字（直接上级）组织讨论（企发部）签发（总经理）打印（综合办公室）登记编号（企发部）相关部门归档（企发部）（技术质量部）5培训流程拟制部门培训计划（相关部门）核准汇总培训计划（人力资源部）有异议的和相关部门协商（人力资源部相关部门）制定培训计划（人力资源部）审批（直接上级）审批（人力资源部）按计划组织培训（相关部门）拟制培训效果报告（组织培训部门拟制）评定培训效果（人力资源部）培训资料存档（人力资源部）6岗前培训流程制定培训计划（人力资源部）新员工培训（人力资源部组织）培训考核拟制培训记录（人力资源部）培训资料存档（人力资源部）（企发部）公司概况及产品介绍（综合办公室）员工手册及相应制度7借支、报销、付款、汇款流程超限额限额以内凭据填写申请单（申请人）审批（直接上级）审核、签字（财务经理）借支、报销、付、汇款（出纳员、会计）办相关手续（申请人）审批（总经理）8工程作业流程整治后合格合格不合格合同（市场部）合同分解（生产工程部组织）现场勘查（生产工程部组织）（市场部协助）制定施工方案、计划（生产工程部负责）（市场部协助）审批总经理施工验收（生产工程部组织）审批（总经理）拟制施工验收申请报告（生产工程部）按计划施工（生产工程部组织）施工准备（生产工程部）施工验收报告（生产工程部组织）竣工验收（市场部组织、生产工程部参加）工程整治（生产工程部）验收报告、用户使用报告（市场部组织、生产工程部协助）整理齐套工程文件（生产工程部）文件归档（生产工程部）（技术质量部）（商务部负责）（生产工程部提清单）施工材料采购（商务部负责）产品交付（市场部协助）（生产工程部负责）确定施工日期（市场部协助）（生产工程部负责）确定施工配合单位（生产工程部）确定施工人员9投产流程不通过通过通过不合格不通过合同(市场部)合同分解(生产工程部)拟制产品投产计划(生产工程部)审核(直接上级)审批(总经理)下达任务书(生产工程部)生产准备(生产工程部)生产(生产工程部)产品检验(技术质量部负责)(生产工程部协助)拟制产品验收报告(技术质量部)发放合格证(技术质量部)办理产品入库手续(生产工程部)(商务部)(生产工程部组织)外协件加工(商务部采购)(生产工程部提清单)采购(财务部)资金准备10文件归档、存档流程归档：存档：通过通过合格产品齐套文件及清单（项目负责人）工程齐套文件及清单（工程负责人）工艺审查标准化审查（技术质量部）拟制工艺审查报告拟制标准化审查报告（技术质量部）审批（总工）开具设计文件归档移交单（项目负责人）归档（技术质量部）不合格不通过存档文件及清单（项目负责人）审批（总工）文件存档（技术质量部）不通过11文件修改流程通过不通过重大修改通过一般性修改通过不通过不通过填写文件修改通知单（相关人员）审核签字（项目负责人）（开发部经理）审批（直接上级）修改（技术质量部）审批（总工程师）12采购流程合格不合格超限额不通过限额内通过通过有异议返回修改采购清单（购料部门）核准（商务部）资金准备（财务部）询价、元器件认定、供应商确定、合同签定或合同采购（商务部）验收（商务部）退货（商务部）审批（总经理）入库（商务部）13招聘流程通过通过通过不通过通过通过招聘人员申请（用人部门）核准（人力资源部）审批（总经理）招聘（人力资源部组织）（用人部门参加）初步确定入围名单（人力资源部）面试（人力资源部组织）（用人单位面试）不通过确定入围名单（人力资源部、用人单位）审批（总经理）背景调查（人力资源部）体验（人力资源部组织）确定被招人员名单（人力资源部）审批（总经理）通知被招人员、用人部门、财务部、办公室（人力资源部）通过14辞职、辞退流程通过不通过辞职报告（员工）辞退报告（相关部门）汇总、核准、上报（人力资源部）审批（总经理）通知（人力资源部）结帐（财务部）办理手续（相关部门）办理手续（辞职、辞退人员）15上、下岗流程上岗：下岗：上岗人员签订试用期合同，填写员工入职表（人力资源部）领取办公用品，使用设备登记（综合办公室）岗位培训（相关部门）上岗（上岗人员）下岗人员交接工作（本部门）填写“物品清还表”请相关部门签字（相关部门）结账（财务部）下岗（下岗人员）16出、入库流程入库：出库：不相符入库清单入库物品入库凭证（相关人员）检验（技术质量部）验收核对（库房主管）验收入库（库房主管）领用清单（相关人员）按清单提货（库房主管）清点、验收、签字（相关人员）