仓库管理制度与流程.doc

仓库管理制度和盘点一、目的保证存货的有序管理，确保帐、实相符；保证仓库作业安全。二、范围公司的仓库管理人员三、职责库管员负责物料的对单收料、进货检验、办理入库（登帐）、发料（办理出库）、退货、分类储存、防护等工作；库管员负责物料装卸、搬运等工作；采购员和库管员共同负责废弃物处理工作；各部门:需求提出，配合仓库工作。财会部门:负责盘点、存货稽核。四、仓管管理规定物品入库：1、仓管员在接收物料时必须先核对有无送货单，没有的不予接收。2、仓管员物料接收时按照当月物品采购申请核对到货物品、送货单和申请表是否统一，数量是否正确，外观是否完好，有问题应立即跟采购人员核对，并上报所属部门主管，如无问题才在送货单回执上签字盖章，并把货物放在库房待检区，待检验合格完成后，给予办理入库手续，不合格放在指定的退货区，并通知采购员办理退货。3、库管员需将到货物品放到库房内，不允许放在库房外，尤其不能隔夜放在库房外。4、物品摆放按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放，不得在规划的区域外摆放，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。5、原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。6、需要将良品和不良品进行区分放在各自指定区域。7、库管员办理物品入库必须严格按照规定对每一张入库单、入库物品进行数量、名称核对，确认登帐入库单据数量与实际登帐入库数量是否相符，不符合的需要追查原因并予以解决，并上报主管知晓。8、入库完成的物料需要摆放至指定储位。物品管理：1、物品品质维护：在物品收货、点数、摆放、入库、归位、储存的过程中，防止物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理。2、发现物品异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。3、每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物料进行分别管理。4.保持物料的正确标示和定期检查，由库管员负责。对标示错误的需要追查相关责任。单据、帐务管理：1、仓库所有单据需要按照要求的登帐方式和要求当天按时完成。2、每月需要给到财务的单据电子档必须按规定时间交到财务。3.每月的单据登帐人员需要保管好。上月仓库所有单据统一由仓管员进行分类保管。遗失需要追查相关责任。消耗类物品领用：1、各部门领用物品时必须填写物品领用单，仓库员根据“先进先出”的要求，按照单据上的名称、数量发放物品，发放人签字确认发放，领用人签字确认，一式三联，一联仓库自留，一联交予财务留存，第三联领用部门留存。2、不能使用了的物品或者损坏了的物品或者仓库有领取规定的物品，必须以“以旧换新”的方式的从仓库领取新物品商品类物品领用：1、接待部根据客户的下葬时间，根据购买的物品类（不管有无库存），填写下葬领料单，经办人签字，并留第一联在接待部留存，工程部根据接待部填写的下葬领料单到仓库领取库存类商品，仓库管理人员和领料人员共同检查发放物品数量是否齐全，外观有无破损，在确认无误后，双方签字确认，第二联留仓库，第三联交予财务留存，第四联工程部留存。物品报废：1、发现库存物品不良时需要及时处理或报告部门主管处理。2、物品因为保质过期或者其他原因，无法使用时，仓管员必须填写报废单，说明物品报废的原因，数量等，上报本部门经理签字，并通报财务部门核查，确认无误后，财务部门人员必须签字确认，确认后仓库工作人员才可销账，并处理不良物品。仓库卫生：1、当班仓管员对负责区域内进行清洁整理工作，清理坏的物品，将需要使用的物品和备件按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、合理摆放的要求。2、部门将根据工作结果进行评分，作为考核的依据。3、考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。安全管理（含门禁）：1、每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，异常情况及时处理和报告。2、门禁管理：非仓库相关人员谢绝进入仓库。3、仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。4、保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。盘点管理：日盘点：库管每日对发生进出的物品进行盘点。分析差异原因，确保物品出入作业无误。月盘点：1.月盘点由财会部门组织,核查单据，账务无误后，发送盘点计划给相关部门。2.每次盘点前由仓库作好盘点准备,进行内部初盘，并在盘点前提供盘点清册。3.财会部门依据盘点清册进行复盘,并在盘点清册上签认复盘结果，若有差异则交仓库进行盘点差异问题查核，差异经确认无法查核原因的，财会呈报盘点问题。盘点要求：1.盘点人员根据要求对物品帐、物进行盘点。发现异常及时反馈处理2.盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按要求盘点作业的需要根据情况追查相关责任。1、盘点初盘、复盘均需要签名确认以对结果负责。库管员工作要求：1、应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。2、倡导细心（严谨）、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。3.下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作品质。4.需要请假的需要事先提前1天办理请假手续，保证仓库工作正常进行。5.上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间。6.需要严格遵守公司的各项管理规定。7.仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。8.对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。9.仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。