生产经营建议计划编制说明09

二〇〇九年生产经营建议计划编制说明山东亨达煤业有限公司二〇〇八年九月－－1一、计划编制的总体要求1、总的指导思想：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观统领全局，大力实施“新特优”工程，加强安全生产和科技创新，强化节约资源和保护环境，推进节能减排和发展循环经济，调整优化产业结构，提高经济发展质量，重视改善民生和促进矿区社会和谐，努力促进全省煤炭工业又好又快发展。2、要继续稳定煤炭产量，力争略有增长，促进煤炭工业发展。二、计划编制的主要原则计划编制总的原则：坚持稳中求进，突出抓好煤矿安全生产；坚持好字优先，加快转变经济发展方式，切实加强节能减排和环境保护；坚持深化改革，推进科技进步和自主创新；坚持以人为本，加快和谐矿区建设。1、认真贯彻鲁政发【2008】82号文件。大力实施“新特优”工程，创新发展理念，更新发展思路，坚持走新型工业化道路，推进技术创新，培育新的经济增长点。把煤矿安全生产放到更加重要的位置，高度重视安全技措工程安排，重视安全生产隐患排查与治理，确保安全投入；高度重视和谐矿区建设，在注重生产环境和自我发展的同时，要统筹兼顾生产生活环境，兼顾企业职工利益、兼顾企业与地方经济协调发展。2、按照全省国民经济和社会发展计划和煤炭工业“十一五”发展规划的部署，保持适度煤矿新开工规模，统筹安排好基本建设项目投资计划，积极推进在建重点项目建设。坚持工业化与信息化相融合，加大技术改造力度，增加技术改造投入，提高技术装备水平。3、进一步优化开拓市局，合理集中生产减少不必要的生产环节，严格按核定能力、核定定员组织生产，要在生产能力的范围内，适度安排煤炭产量，－－2严禁超能力、超强度、超定量安排生产任务，严禁以超能力生产为基础安排利润指标。4、继续贯彻落实省局《关于大力发展非煤产业、促进全省煤炭行业又好又快发展的指导意见》，突出产业定位、区域布局、循环发展、重点安排好主导产业的发展目标和重点项目，促进煤炭及加工转化产业与其他产业多元化发展。5、贯彻落实全省煤炭科技创新工作会议精神，把自主创新作为结构调整的中心环节，以提高煤矿安全生产保持水平为重点，落实科技攻关项目，安排好科技投入计划，健全技术管理体系，提高煤矿装备现代化、系统自动化，管理信息化，监控数字化和安全高效水平。6、坚持发展循环经济，以延伸循环经济产业链为主，统筹安排煤炭生产建设，高度重视对煤矸石、矿井水等综合利用，推进节能减排，严格控制高耗能、高污染的项目，并注重于区域经济协调发展。三、2008年生产经营计划运行情况及全年预测1、1-9月份生产经营情况：根据省煤炭工业局有关规定和公司2008年生产计划，我公司严格按照计划组织生产，2008年全矿计划生产原煤15万吨，1-9月份已生产原煤11.3万吨，其中复采5.2万吨，2008年全矿计划总进尺2900米，1-9月份实际完成2200米，实际销售原煤11.3万吨，销售收入6380万元，上缴税金1000万元，实现利润700万元，在全省煤炭市场形式大好的带动下，基本做到无库存、产销两旺的局势。2008年1-9月份我公司动用储量7.0万吨，采出煤量11.3（复采5.2）万吨，工作面回采率达93%以上，采区回采率达80%，均比上年有所提高。煤矸石利用率92%以上，原煤生产电耗及综合能耗均比上年有所下降。2、2008年全年计划预测：按照省煤炭工业局煤炭生产控制原则和我公－－3司核定生产能力，结合井下实际情况，2008年计划生产原煤15万吨，根据1-9月份原煤产量实际完成情况，全年任务能够按计划完成。我公司自改制以来坚持以市场为导向，以经济效益为中心，加强内部挖潜，严格控制生产经营成本，通过公司上下努力，本年度预计实现产值7000万元、销售收入6900万元、利润1000万元、上缴税金1300万元，采区回采率达80%，均能达到年初制定的目标。但是我矿已属生产后期，面临着种种困难，由于开采深度加大，运输线路过长，生产经营成本偏高，近两年，井下煤炭资源枯竭，采掘接续比较紧张，全国煤炭行情虽说与前几年相比有所好转，但随着省内煤田的开发，一部分大中型矿井相继投产，势必对煤炭价格造成一定影响，由于我公司现生产水平地质条件复杂，勘探程度不够，原煤产量不高，今后很难实现经济效益的大幅增长。四、2009年生产经营建议计划安排⑴原煤产量计划由于我公司已开采多年，可采储量有限，地质构造十分复杂，根据稳定全省煤炭产量的精神及我矿核定生产能力情况，2009年计划生产原煤15万吨，其中回采煤量13.0万吨，平均月产量为11400吨。回采工作面以3514、3511、3512面为主，采煤方法均为单一走向长壁式，全部垮落法管理顶板。⑵掘进计划由于我公司目前已无大的开拓工程，主要为回采巷道，2009年全矿计划总进尺为3220米，其中准备巷道为710米，回采巷道为2510米，准备巷道预计一部分为全岩巷道，回采巷道为煤巷，掘进煤量2.0万吨。掘进区队分三个，一队1月1号至3月6号掘3511‖材、溜、切；掘进进尺270米，3月7号至6月6号掘3512‖材、溜、切；掘进进尺360米，6月7号至12月31号掘3515材、溜、切;掘进进尺790米，二队1月1号至－－44月15号掘二采区轨道巷；掘进进尺350米，4月16号至7月20号掘321材、切；掘进进尺330米，7月21号至10月30号掘材、切；掘进进尺320米。三队1月1号至6月30号掘二采区皮带机巷；掘进进尺360米，7月1号至9月5号掘321溜；掘进进尺220米，7月21号至10月30号掘322溜;掘进进尺220米。11月1号至12月31号二、三队合队回采321工作面。⑶其他指标预测由于我公司不断加强资源管理，加大了工作面、采区的资源回收，努力改进采煤方法，优化采掘设计，合理部署掘进工程，进一步加强采区煤柱的回收，采区、矿井回采率均有望提高，生产经营成本有望降低。但是由于近几年煤矿大规模建设，煤炭生产规模快速增长，煤炭供需矛盾继续缓解，势必对煤炭价格造成一定影响，特别是我公司产量低，机械化程度低，对公司完成各项指标影响较大。根据以上情况，2009年产值、销售收入、利润预计均有不同程度下降。根据资源开发与环境保护并重原则，不断加强环境保护力度，矿井水均达标排放，循环利用率30%，煤矸石综合利用率达92%以上，基本做到无堆积，进一步加强矿区绿化工作。按照“十一五”期间单位能耗降低20%的目标，公司计划抓好井下提升运输设备、矿井排水管理，以节电为重点，合理安排，避开用电高峰，降低原煤生产吨煤电耗和综合生产能耗。五、完成计划实施措施⑴坚持安全第一和以经济效益为中心的原则，提高资源回收率，降低生产经营成本，提高经济效益，抓住当前大好形式，争取全公司更大盈利。⑵由于我公司生产重点正处于-350水平，要着重加强-37水平高温区的监控工作。现我矿已建立防灭火、瓦斯监控系统，要加大监防力度，以免影响－－52009年生产计划的顺利完成。⑶由于我矿地质条件复杂，造成矿井多级提升，同时运输路线长、矿井通风阻力大，因此要加强对机电、通风工作的管理，保证运输环节顺畅有序，各面、头、硐室配风合理，从而保证2009年生产计划顺利实施。⑷针对2009年全国煤炭市场环境及可能出现的情况，及时分析市场行情，加强销售管理。首先加强干部职工的市场意识，努力提高煤炭质量，使其有更广阔的市场。其次实行承包销售，给营销人员以适当的物质奖励，促进销售，同时要注意签订合法合同，运用法律手段同客户做生意，保证资金回收。⑸加强安全生产管理工作，认真落实安全生产责任制，杜绝二类以上事故的发生，实现安全生产。加强双基建设，努力提高职工生活质量，实现职工收入与企业经济效益同步增长。六、2009年生产经营建议计划存在的问题：⑴由于我矿勘探程度不够，地质条件复杂，断层多、落差大，且受三灰水、奥灰水的威胁，严格坚持“有疑必探，先探后掘，不探不掘”探放水方针，从而减少水害威胁和无效进尺，确保2009年生产计划顺利完成。⑵随着近几年煤矿大规模建设，煤炭生产规模快速增长，煤炭供需矛盾继续缓解，势必对煤炭价格造成一定影响，预计明年将有一定的回落，加上我矿机械化程度相对较低，生产成本较高，随着矿井双基建设和安全投入的不断增大，将给我公司的生产经营带来一定的困难，对完成2009年各项指标有一定的难度。－－6二〇〇八年九月