工作流程流程

会议管理流程编号01会议组织部门草拟会议通知集团主管领导审批下发会议通知会议准备会议召开认真做好会议纪要集团主管领导审核下发会议纪要承办部门承办承办结果向集团办公室汇报向董事长汇报承办结果结束开始集团办公室将承办结果及督办情况进行整理档案收集流程编号02开始文书办理收集图纸、文件等资料整理分类，编码、装订归档保管结束档案借阅流程编号：03开始档案借阅填写借阅审批表集团主管领导审批调出档案查阅档案档案归档归档登记结束档案借阅审批登记表单位借阅档案名称及编号借阅时间计划归还时间借阅人审批人实际归还时间公文发文流程编码：04开始主办单位草拟文稿填写文件会签单有关部门会签集团主管副总签字秘书审核董事长签字集团办公室印发结束文件存档辽宁荣信企业集团公司发文稿纸签发人：主办单位负责人:会签人：会办单位负责人：核稿人：拟稿人：标题：附件：【】号年月日封发共印份发送单位：主送机关：抄报机关：集团机关办公用品采购领用流程编编号：05领用集团不同意同意开始各单位提出采购计划集团办公室汇总并审核采购计划集团主管财务领导审批集团采购部门组织采购集团办公室验收、入库通知各单位领用领用登记签字结束办公用品采购计划审批表单位品名数量单价金额填报人：办公室负责人：集团分管财务副总：办公用品领用表领用单位品名数量领取人签字编部门经理级人员招聘流程编号：07否否同意开始集团分管副总提出需求计划集团人力资源主管部门审核集团分管人力资源领导审核董事长审批集团人力资源招聘专员组织招聘集团分管副总面试，并提出意见筛选拟聘人员并进行初试分配到使用单位人力资源专员办理相关手续结束董事长审批招聘部门经理级人员审批表申请单位招聘职务招聘人数招聘理由招聘条件申请单位集团分管副总意见签字：年月日申请单位集团分管人力资源副总意见签字：年月日董事长审批签字：年月日员工入职审批表姓名性别出生日期入职日期照片民族身高体重籍贯学历专业政治面貌婚否全日制毕业学校毕业时间职称非全日制毕业院校毕业时间职称身份证号身份证地址现住址联系电话家庭电话工作经历起止日期工作单位职务证明人家庭成员姓名与本人关系工作单位联系电话应聘岗位试用期试用期待遇转正后待遇用人部门领导意见签字：日期：集团分管用人部门领导意见签字：日期：集团主管人事领导意见签字：日期：董事长审批签字：日期：一般管理人员招聘流程编号：08否否开始用人单位提出招聘计划集团副总审批人力主管部门组织招聘对拟聘人员进行初试用人部门进行面试并提出意见分配到使用部门人力资源专员办理相关手续集团副总审批结束一般管理人员审批表申请单位招聘职务招聘人数招聘理由招聘条件部门意见签字：年月日申请单位集团分管副总审批签字：年月日集团人力资源部门备案签字：年月日培训计划流程编号：09开始年初各单位根据需要提出年培训计划集团办公室编制集团年度培训计划集团主管培训副总审批外部培训需要费用报集团主管财务副总审批集团办公室下达培训计划内部培训自行组织外出培训报集团分管领导审批各单位按照培训计划做好培训准备工作董事长审批培训结束组织考试考核结束员工薪酬调整流程编号：10开始根据招聘商定的薪酬部门提出调整意见本人提出调整意见董事长审批集团部门分管领导意见部门领导意见填写调整变动表集团招聘专员集团财务部计算工资通知部门结束员工薪酬调整审批表申请人姓名部门职务薪酬调整理由调整前薪酬调整后薪酬增资额本人签字确认签字：年月日部门领导意见签字：年月日集团分管副总意见签字：年月日董事长审批意见签字：年月日主管部门备案签字：年月日员工转正流程编号：11部门经理级否开始本人提出申请集团分管领导董事长审批物业项目部部门经理以下员工，项目经理审批部门一般员工，由部门领导审批填写审批表人力资源专员集团财务部计算工资通知部门转正信息结束员工转正审批表申请人姓名部门现岗位入司时间试用期试用期薪酬试用期满薪酬本人申请签字：年月日部门考核意见签字：年月日集团分管领导审批意见签字：年月日人资主管部门备案签字：年月日劳动合同流程编号：12不合格合格不同意同意开始录用并签订劳动合同试用期考核履行劳动合同延期合同或解除合同离职、解除劳动合同合同到期终止劳动合同合同到期双方协商续签劳动合同结束签订（续签）劳动合同审批表姓名部门职务入司时间签订合同时间年月日至年月日试用期部门考核意见签字：年月日人力资源主管部门意见签字：年月日集团分管人力资源领导意见签字：年月日解除合同或离职工作流程编号：13开始本人提出辞职部门提出辞退意见合同到期终止劳动合同部门领导签署意见填写审批表集团主管人事领导审批填写审批表集团人力资源专员财务部门签字员工所在部门交接签字集团人力资源专员办理离职手续结束辞职表日期：编号：姓名部门辞职时间职务辞职原因本人签字：年月日需要说明的事项1、停薪日：年月日，总出勤天；2、按所在部门当月考核领取工资；3、不再享有分红资格；4、不再享有保险待遇；5、不再享有公司任何形式的待遇，且公司不支付任何补偿金。以上内容确认同意且无任何异议。本人确认签字：年月日集团办公室意见负责人签字：年月日集团分管人力资源副总意见负责人签字：年月日辽宁荣信集团员工离职交接表部门先生/女士于年月日离职，请各部门协调办理有关手续。姓名职位入职日期:联系电话有关部门领导签字交接事项明细接交人签字及日期1.办公室、档案柜、办公桌钥匙本部门负责人签字：2.公司资料、文件、档案、合同3.工具设备4.其他1.电脑、电话、打印机集团办公室负责人签字：2.办公用品、公章、书籍、门禁卡3.电脑密码、邮箱密码4.其他1.欠款财务部负责人签字：2.工资结算3.其他离职员工本人签字及日期：员工请假流程编号：143天以上报物业人员3天以上开始部门领导审批产假病假事假本人申请本人提供假条本人提供产假证明婚丧假本人提供婚丧假证明董事长审批月末报集团办公室结束物业总经理审批请假条假假别（病假口、事假口、婚丧假口、产假口）请假人部门职务请假理由请假时间自年月日至年月日止部门审批意见负责人签字：年月日董事长审批签字：年月日说明：病假、婚丧假、产假由部门领导审批；事假3天以上物业人员报物业公司总经理审批，其他人员报董事长审批。工资计发流程编号：15开始各单位考勤员月初申报考勤部门领导签字集团人力资源专员审核集团财务部审核，计算工资部门对反馈的考勤进行审改集团分管财务领导审批财务计发工资结算招商评审表和合同审批流程编号：16董事长审批后纸制和电子版编号：16开始招商制作《招商、租赁评审表》招商部《商铺工程条件审批单董事长审批招商总经理审批意见集团法务备查法务准备合同法务将纸制和电子版的评审表和审批表进行核对集团办公室依据董事长签字的评审表和审批表加盖合同章招商部与对方签订合同集团办公室存档一份结束采购合同工作流程编号：17不同意开始发起人起草合同部门领导审核采购部门审核意见集团分管副总审核意见法务部审核董事长审批意见合同对方修改意见双方签订合同履行合同结束集团分管财务领导意见合同会签单附件：合同附后甲方单位乙方单位合同名称合同主要内容合同标的单价数量总价款执行期限其他说明主办人（签署意见）主办部门负责人—内容审核意见工程部—技术审核意见主管工程副总—内容审核意见法务审核意见预算统计部审核意见集团开发副总价格审核意见董事长审批意见物业材料采购流程编号：18开始物业项目部提出采购计划物业公司总经理审批集团主管财务领导审批采购部门负责采购物业负责验收物业办理入库手续结束物业材料采购审批表项目部名称：序号物品名称规格单位数量使用单位用途项目经理签字：物业总经理签字：分管财务副总签字：支付质保金流程编号：19通知参加验收不合格合格同意开始施工单位提出支付申请物业项目部组织验收物业公司工程部物业公司总经理验收结束下达整改单施工单位整改物业项目部再次组织验收招标采购部签署意见董事长审批集团财务部支付质保金结束支付质保金审批单日期：年月日请款单位请款人合同名称合同编号合同总额（元）质保金（元）已付款金额（元）本次付款内容□按合同规定结算□按其他约定结算付款金额大写：小写：项目部预算部主管会计物业总经理工程副总董事长工程付款流程编号20不同意同意开始请款单位提出请款申请工程项目经理签字预算部审核集团工程副总意见财务部审核意见董事长审批财务支付工程款结束工程请款审批单日期：年月日备注：1、工程款支付至全额50%时施工单位必须提供已付款全额发票。2、工程全部竣工并验收合格后工程款可支付至95%，付款前3个工作日施工单位须提供工程款全额发票，财务验证后方可付款。职责：1、工程项目经理负责就施工程质量、施工情况签署意见。2、预算部审核工程量、施工进度，根据合同规定是否符合付款条件。3、财务部主要负责会计签署财务方面意见。4、支付工程尾款必须经天恒物业公司该项目负责人和物业公司总经理签字同意。5、公司主管工程副总负责根据工程施工质量、施工进度、工程情况等签署意见。6、董事长签署意见，决定是否同意支付；董事长外出期间财务总监有权代为签署意见。请款单位请款人合同名称合同编号合同总额（元）质保金（元）已付款金额（元）本次付款内容□按合同规定结算□按其他约定结算付款金额大写：小写：项目部预算部主管会计物业总经理工程副总董事长工程验收流程编号21整改完返回组织验收后下达整改单参加验收单位开始工程结束后施工单位提出验收申请项目经理进行初步验收施工单位进行整改项目部组织有关单位验收物业公司总经理物业项目部、物业工程部技术部施工单位整改完毕，通知工程项目部验收合格后，参加验收单位签署意见结束预算部进行结算招标采购部签署意见董事长审批财务部审查支付工程款工程验收表验收申请单位申请人工程名称工程地点验收项目验收内容验收存在的问题整改完成时间验收申请单位签字：工程项目部意见预算部意见技术部意见物业项目部意见物业工程部意见物业总经理意见集团分管副总审批意见工程结算流程编号：22开始施工单位提出结算申请招标采购部组织填写工程结算表项目部专业工程师签署意见工程项目部经理签署意见保管员填写材料领用量预算部计算工程量预算员结算工程量招标采购部审查意见集团分管副总意见董事长审批与乙方结算结束工程结算单工程名称施工单位合同名称合同内容（摘要）（可附页）专业工程师项目部意见工程量计算（可附页）材料领用量保管员甲供材料计算（可附页）结算工程量结算价格甲方预算员乙方负责人主管副总董事长施工材料验收流程编号：23开始招标采购部按计划采购施工单位对进场材料进行验收监理对质保资料进行查验监理对材料进行检查技术部对进场材料进行抽查企管部对材料进行抽检材料验收合格施工单位可以使用不合格材料禁止使用结束施工材料验收表序号物资名称规格单位数量验收人签字监理验收签字技术部抽检签字企管部抽检签字工程移交物业流程编号：24参加验收单位开始工程竣工后，施工单位提出移交物业申请物业公司总经理物业项目部组织有关人员进行配套工程验收物业工程部企管部集团技术部按照验收标准进行验收施工单位验收结束后提出书面改进意见。施工单位进行整改施工单位整改结束，提出再次验收验收合格物业项目部接管结束工程移交物业表申请单位申请人工程名称工程地点验收项目验收内容验收存在的问题详细附后整改完成时间验收申请单位签字：工程项目部意见物业项目部意见技术部意见物业工程部意见物业总经理意见集团分管副总审批意见施工图会审流程编号：25参加会审单位开始技术部对图纸进行初审技术部组织有关部门会审施工单位经理、技术负责人、专业技术员监理工程师设计院专业负责人会审形成纪要会审纪要由参加会审单位盖章或签字组织召开会审会议会审纪要发送各参加会审单位技术部、预算部备案结束施工图会审表项目名称设计单位图纸会审目录详细目录附后。存在问题详细问题附后。技术部会审意见施工单位会审意见监理会审意见设计院会审意见施工图设计流程编号26同意开始技术部编写施工图设计任务书集团分管副总审查董事长审定初步选定设计单位与委托设计院签订设计合同设计院进行施工图设计技术部对施工图设计内部初审集团分管副总审定预算部进行复审出正式施工图正式图技术部、预算部备案结束设计变更流程编号：27重大一般开始施工单位提出设计变更客户提出设计变更