隐患整改方案销号表打非治违

序号存在的隐患或问题整改措施隐患分级隐患分类整改资金整改时限整改责任人验收负责人验收时间验收情况验收人是否销号备注110802回风巷风门变形；落实人员进行处理。C②500元2019.7.12李朝军彭国军2通风系统图未及时更新；立即更新通风系统图C②02019.7.12李朝军彭国军3防爆门裙边脱落；落实人员进行重新粉糊。C②200元2019.7.12李朝军彭国军411201运输巷高负压瓦斯抽放管未安装计量装置；监测监控维护工组织安装一套计量装置，并与监控联网。C②5000元2019.7.12李朝军彭国军5部分消防材料配备不齐；购买消防器材，并配备齐全。C②1000元2019.7.12李朝军彭国军6鉴定结果有“仅对来样负责”字样；加强中介机构鉴定报告的把关，严禁出现“仅对来样负责”字样。C②02019.7.12李朝军彭国军7未每周1次抽取封闭采空区气样进行分析，并建立台账；落实人员每周抽取采空区七天进行分析，并建立台账。C②02019.7.12李朝军彭国军8采煤机喷雾效果不好；落实综采机修工检修煤机。C②02019.7.12李朝军彭国军911201运输巷水压不足；排查水压不足原因，增加水压。C③1000元2019.7.10罗胜良袁志中10井下部分隔爆设施水量不足；落实人员进行加水。C②500元2019.7.12李朝军彭国军11无各岗位防治水岗位责任制；立即编制各岗位防治水岗位责任制。C④02019.7.12陈月高彭国军12井下安装和拆除设备后供电系统图、设备布置图、运输系统图未及时修改；立即修改绘制供电系统图、运输系统图和设备布置图。C③02019.7.12罗胜良袁志中“打非治违”专项行动隐患整改销号表检查单位：矿隐患排查治理小组检查时间：2019年7月2日-5日销号时间：年月日序号存在的隐患或问题整改措施隐患分级隐患分类整改资金整改时限整改责任人验收负责人验收时间验收情况验收人是否销号备注“打非治违”专项行动隐患整改销号表检查单位：矿隐患排查治理小组检查时间：2019年7月2日-5日销号时间：年月日13运输上山DTL80/2×40固定带式输送机未装设逆转装置和制动装置；立即计划采购符合标准的减速器进行更换。C③5000元2019.7.31罗胜良袁志中14轨道上山C12一号运输石门未安设声光预警装置；立即计划采购安装。C③1000元2019.7.12罗胜良袁志中15安全监控数据备份不足3年；坚持数据备份，并认真保存。C③02019.7.12罗胜良袁志中16当模拟量监测超限、馈电异常或开关量状态为报警状态时，不能发出声光；对声光报警装置进行检查、维修。C③2000元2019.7.12罗胜良袁志中17通讯联络调度系统电源模块烧坏不能正常运行；计划采购配件维修。C③02019.7.12罗胜良袁志中18风井防爆门图像监视器损坏；计划采购购买更换。C③02019.7.12罗胜良袁志中1910802采面下安全出口存在2根漏液支柱；现场已责令立即更换。C①100元2019.7.12陶长和车勇2010802采面回风巷备用支护材料数量不足；立即配齐枕木20根、单体支柱20根、铰接顶梁20根、圆木10根。C①1000元2019.7.12陶长和车勇21采面中段2个支架支撑不平；立即落实综采队人员加强调采，同时对支架进行调整，确保支架正常支撑顶板。C①100元2019.7.12陶长和车勇2211201运输巷锚杆支护质量差；部分锚杆、锚索外露长度不符合要求；立即落实综掘队必须严格按照作业规程要求进行支护，对不合格的锚杆、锚索重新进行补打支护，确保有效支护顶板。C①02019.7.12陶长和车勇23部分地点灭火器失效，且灭火器材数量、规格和存放地点，未在灾害预防和处理计划中确定；更换失效灭火器，并将其数量、规格和存放地点等，在灾害预防和处理计划中确定。C⑥200元2019.7.12赵年远金云灿24未定期测定总粉尘浓度、粉尘分散度；落实人员定期进行测定。C⑥02019.7.12鲁堂金云灿序号存在的隐患或问题整改措施隐患分级隐患分类整改资金整改时限整改责任人验收负责人验收时间验收情况验收人是否销号备注“打非治违”专项行动隐患整改销号表检查单位：矿隐患排查治理小组检查时间：2019年7月2日-5日销号时间：年月日25轨道上山底鼓严重，导致轨道不平整；立即落实人员对轨道上山进行降底、调整轨道，确保提前运输安全。C⑥30000元2019.7.12陶长和车勇26因开采煤层、巷道发生变化，未及时修改应急救援预案的相关内容；立即落实人员对应急救援预案中变化的内容进行修改。C⑥02019.7.12赵年远金云灿27部分应急救援物资不足；立即落实人员采购并补充完善。C⑥02019.7.30赵年远金云灿28兼职教师均未持教师资格证；与培训中心联系，待培训兼职教师资格证时，及时安排人员参加培训。C⑥20000元2019.12.31赵年远金云灿29掘进班组长未经上级集团公司培训；与集团公司联系，待集团公司培训班组长时，及时安排人员参加培训。C⑥2000元2019.12.31赵年远金云灿说明：1、隐患分类为顶板管理（①）、一通三防(②)、机电运输(③)、地测防治水(④)、文明生产(⑤)、其他（⑥）；2、隐患分级为一般安全隐患（C类）、较大安全隐患（B类）、重大安全隐患（A类）。序号存在的隐患或问题整改措施隐患分级隐患分类整改资金（元）整改时限责任部门整改负责人验收负责人备注110802回风巷风门变形；落实人员进行处理。C②500元2019.7.12通防科李朝军彭国军2通风系统图未及时更新；立即更新通风系统图C②02019.7.12通防科李朝军彭国军3防爆门裙边脱落；落实人员进行重新粉糊。C②200元2019.7.12通防科李朝军彭国军411201运输巷高负压瓦斯抽放管未安装计量装置；监测监控维护工组织安装一套计量装置，并与监控联网。C②5000元2019.7.12通防科李朝军彭国军5部分消防材料配备不齐；购买消防器材，并配备齐全。C②1000元2019.7.12通防科李朝军彭国军6鉴定结果有“仅对来样负责”字样；加强中介机构鉴定报告的把关，严禁出现“仅对来样负责”字样。C②02019.7.12通防科李朝军彭国军7未每周1次抽取封闭采空区气样进行分析，并建立台账；落实人员每周抽取采空区七天进行分析，并建立台账。C②02019.7.12通防科李朝军彭国军8采煤机喷雾效果不好；落实综采机修工检修煤机。C②02019.7.12通防科李朝军彭国军911201运输巷水压不足；排查水压不足原因，增加水压。C③1000元2019.7.10机运科罗胜良袁志中10井下部分隔爆设施水量不足；落实人员进行加水。C②500元2019.7.12通防科李朝军彭国军“打非治违”专项行动安全隐患整改落实表检查单位：矿隐患排查治理小组检查时间：2019年7月2日-5日落实时间：2019年7月2日序号存在的隐患或问题整改措施隐患分级隐患分类整改资金（元）整改时限责任部门整改负责人验收负责人备注“打非治违”专项行动安全隐患整改落实表检查单位：矿隐患排查治理小组检查时间：2019年7月2日-5日落实时间：2019年7月2日11无各岗位防治水岗位责任制；立即编制各岗位防治水岗位责任制。C④02019.7.12地测科陈月高彭国军12井下安装和拆除设备后供电系统图、设备布置图、运输系统图未及时修改；立即修改绘制供电系统图、运输系统图和设备布置图。C③02019.7.12机运科罗胜良袁志中13运输上山DTL80/2×40固定带式输送机未装设逆转装置和制动装置；立即计划采购符合标准的减速器进行更换。C③5000元2019.7.31机运科罗胜良袁志中14轨道上山C12一号运输石门未安设声光预警装置；立即计划采购安装。C③1000元2019.7.12机运科罗胜良袁志中15安全监控数据备份不足3年；坚持数据备份，并认真保存。C③02019.7.12机运科罗胜良袁志中16当模拟量监测超限、馈电异常或开关量状态为报警状态时，不能发出声光；对声光报警装置进行检查、维修。C③2000元2019.7.12机运科罗胜良袁志中17通讯联络调度系统电源模块烧坏不能正常运行；计划采购配件维修。C③02019.7.12机运科罗胜良袁志中18风井防爆门图像监视器损坏；计划采购购买更换。C③02019.7.12机运科罗胜良袁志中1910802采面下安全出口存在2根漏液支柱；现场已责令立即更换。C①100元2019.7.12生技科陶长和车勇2010802采面回风巷备用支护材料数量不足；立即配齐枕木20根、单体支柱20根、铰接顶梁20根、圆木10根。C①1000元2019.7.12生技科陶长和车勇序号存在的隐患或问题整改措施隐患分级隐患分类整改资金（元）整改时限责任部门整改负责人验收负责人备注“打非治违”专项行动安全隐患整改落实表检查单位：矿隐患排查治理小组检查时间：2019年7月2日-5日落实时间：2019年7月2日21采面中段2个支架支撑不平；立即落实综采队人员加强调采，同时对支架进行调整，确保支架正常支撑顶板。C①100元2019.7.12生技科陶长和车勇2211201运输巷锚杆支护质量差；部分锚杆、锚索外露长度不符合要求；立即落实综掘队必须严格按照作业规程要求进行支护，对不合格的锚杆、锚索重新进行补打支护，确保有效支护顶板。C①02019.7.12生技科陶长和车勇23部分地点灭火器失效，且灭火器材数量、规格和存放地点，未在灾害预防和处理计划中确定；更换失效灭火器，并将其数量、规格和存放地点等，在灾害预防和处理计划中确定。C⑥200元2019.7.12安全科赵年远金云灿24未定期测定总粉尘浓度、粉尘分散度；落实人员定期进行测定。C⑥02019.7.12职防办鲁堂金云灿25轨道上山底鼓严重，导致轨道不平整；立即落实人员对轨道上山进行降底、调整轨道，确保提前运输安全。C⑥30000元2019.7.12生技科陶长和车勇26因开采煤层、巷道发生变化，未及时修改应急救援预案的相关内容；立即落实人员对应急救援预案中变化的内容进行修改。C⑥02019.7.12安全科赵年远金云灿27部分应急救援物资不足；立即落实人员采购并补充完善。C⑥02019.7.30安全科赵年远金云灿28兼职教师均未持教师资格证；与培训中心联系，待培训兼职教师资格证时，及时安排人员参加培训。C⑥20000元2019.12.31安全科赵年远金云灿29掘进班组长未经上级集团公司培训；与集团公司联系，待集团公司培训班组长时，及时安排人员参加培训。C⑥2000元2019.12.31安全科赵年远金云灿说明：1、隐患分类为顶板管理（①）、一通三防(②)、机电运输(③)、地测防治水(④)、文明生产(⑤)、其他（⑥）；2、隐患分级为一般安全隐（C类）、较大安全隐患（B类）、重大安全隐患（A类）；3、进行安全隐患排查时，发现一般隐患处罚责任部门10元/条；较大隐患处罚责任部门20元/条；重大隐患处罚责任部门50元/条。