三标管理体系运行相关记录表格电子版

发文登记表集团总部各部门/直属项目部：编号：CX01-01序号日期文件名称编号收文部门份数收文人签字备注收文登记表集团总部各部门/直属项目部：编号：CX01-02序号日期文件名称编号发文部门份数签收人受控文件清单集团总部各部门/直属项目部：编号：CX01-03序号文件名称文件编号发文单位日期备注填表人：日期：部门负责人：日期：文件借阅(复制)登记表集团总部各部门/直属项目部：编号：CX01-04序号文件编号文件、编号标题份数借阅人签字批准人借阅日期归还日期备注文件领用审批表部门：编号：CX01-05文件名称编号领用部门领用时间领用事由领用人：日期：审核意见审核人：日期：审批意见审批人：日期：文件销毁登记表部门：编号：CX01-06文件名称编号版本份数作废日期批准人文件回收记录表部门：编号：CX01-07序号文件名称分发号份数回收日期回收人备注文件更改审批表部门：编号：CX01-08修改文件名称修改时间起草单位审核单位修改单位审核人发放范围修改事由修改及内容修改单位签章：年月日审核意见审核单位签章：年月日审批意见审核人：年月日记录目录清单部门：编号：CX02-01序号记录名称编号使用范围保存年限备注1234567891011121314151617181920记录目录总清单部门：编号：CX02-02序号记录名称编号使用范围保存年限备注1234567891011121314151617181920记录归档清单部门：编号：CX02-05编号日期文件名称保管部门份数签收人记录借阅登记表部门：编号：CX02-04序号文件编号、标题份数借阅人签字批准人借阅日期归还日期备注记录处理审批表部门：编号：CX02-03序号记录名称编号份数销毁日期销毁人备注法律法规获取（更新）确认登记表部门：编号：CX03-01法律法规名称获取途径获取时间生效时间获取部门确认负责人签字：年月日部门主管领导意见签字：年月日综合办公室备案签字：年月日法律法规合规性评价登记表部门：编号：CX03-02序号环境因素对应的法律法规或标准要求、其他要求监视和测量的说明(内测、外测、频次方法、部门)评价的判断、遵循或否(及说明）评价时间备注法律法规和其他要求清单部门：编号：CX03-03序号来源文号名称发布单位实施日期适用条款归口部室备注法律法规和其他要求总清单部门：编号：CX03-04序号来源文号名称发布单位实施日期适用条款归口部室备注合规性评价报告部门：编号：CX03-05序号重要环境因素/不可承受风除法法律法规条款及具体要求公司实际控制情况监测结果结论危害辨识与风险评价结果一览表部门：编号：CX04-01序号作业活动潜在的危险因素可能导致的事故判别依据作业条件危险性评价危险等级现有控制措施备注LECDV注：判别依据：Ⅰ、不符合法律、法规及其他要求；Ⅱ、曾发生事故，仍未采取有效措施；Ⅲ、相关方合理要求；Ⅳ、直接观察到的危险；Ⅴ、定量评价(LEC法)重大危险源清单部门：编号：CX04-02序号导致事故作业活动不可承受风险因素危险等级分值（D）危险级别控制措施备注说明：a、培训；b、施工组织设计、施工方案；c、技术、安全交底；d、监督、指挥；e、规范、标准、管理制度；f、管理方案。重要环境因素清单部门：编号：CX05-01序号环境因素涉及部门活动/产品/服务环境影响时态状态重要环境因素优先项级别控制方法1234567891011121314151617181920编制/日期：审核/日期批准/日期环境因素识别、排查表部门：编号：CX05-02序号施工活动环境因素排放去向时态状态环境影响控制措施环境因素评价法评价为重要环境因素备注abcdex排查人：评价人：时间：a、发生频率b、排放值与法规标准值之比c、影响范围及程度d、环境影响的可恢复性或持续性e、公众和媒介的关注程度x=am，m=b、c、d、e中的最大值水量消耗节超情况报表部门：编号：CX05-03填报单位：年月计量单位：立方米（m3）项目单位月初水表指示数月末水表指示数实际消耗计划指标节(-)超(+)节超率%生产用水生活用水合计本年累计本月累计本月累计本月累计备注1.生产用水包括行政办公和食堂用水：生活用水是指居民用水。2.节约措施或超耗主要原因：单位负责人：制表：填表日期：年月日电量消耗节超情况报表部门：编号：CX05-04填报单位：年月计量单位：千瓦小时（KWh）项目单位月初电表指示数月末电表指示数实际消耗计划指标节(-)超(+)节超率%生产用电生活用电合计本年累计本月累计本月累计本月累计备注1.生产用电包括行政办公和食堂用电：生活用电是指居民用电。2.节约措施或超耗主要原因：单位负责人：制表：填表日期：年月信息交流记录表部门：编号：CX06-01信息来源日期接收部门接受人信息内容处理情况处理人：批准人：日期：处理情况反馈：检查人：日期：信息交流登记台帐部门：编号：CX06-02序号文件编号信息名称份数发布部门发布时间接收部门接收时间备注年度培训计划编号：CX07-01年月日序号培训项目培训方式参加人数培训基本内容计划日期负责部门批准人：审核人：制表：日期：日期：日期：培训申请表部门：编号：CX07-02申请部门申请人申请日期培训地点授课人培训方式培训期限培训对象共（）人申请培训理由：培训内容：培训费用预算：申请部门负责人意见：日期：综合管理部意见：日期：管理者代表或分管副总审核：日期：总裁审批：日期：外部培训申请表部门：编号：CX07-03申请部门申请人申请日期培训地点授课人培训方式培训期限培训对象共（）人申请培训理由：培训内容：培训费用预算：申请部门负责人意见：签字：日期：人力资源部意见：签字：日期：管理者代表或分管副总审核：签字：日期：总裁审批：签字：日期：培训签到表部门：编号：CX07-04培训名称主持人培训日期培训地址签字栏序号签名职务部门序号签名职务部门培训记录表部门：编号：CX07-05序号安全教育（培训）内容主讲人参加部门时间备注培训有效性评价记录表部门：编号：CX07-06培训时间培训地点培训形式脱产学习/半脱产学习/业余学习培训学时培训对象参加人数培训方式负责单位负责人授课人培训内容：考核形式考核人数及格率（%）培训有效性评价：负责人签字年月日备注专业人员(管理人员、特种作业)情况登记表部门：编号：CX07-07序号姓名岗位资格证书证书编号发证机关发证时间有效期备注机械设备台帐部门：编号：CX08-01机械设备名称规格型号出厂编号购入日期原值（元）折旧（元）生产厂家主要技术参数：随机附件：使用记录时间调出单位调入单位状态操作人记录人备注机械设备大、中修计划部门：编号：CX08-02序号机械设备编号机械设备名称机械设备大中修内容大中修时间检修人机械设备维修保养验收记录部门：编号：CX08-03机械设备名称机械设备编号型号规格机械使用部门材料、配件（元）工时费（元）故障发生时间和现象：维修记录：维修人：验收记录：验收人：备注：施工机械设备运行记录部门：编号：CX08-10设备编号：设备牌号：设备型号：年运转小时（或行驶公里）台班数燃油消耗机油消耗车日利用完好率利用率工作天修理/保养待修/待件季月第一季度123第二季度456第三季度789第四季度101112合计年运转小时（或行驶公里）台班数燃油消耗机油消耗车日利用完好率利用率季月工作天修理/保养待修/待件第一季度123第二季度456第三季度789第四季度101112合计机械设备更新（购置）申请表部门：编号：CX08-05此表由申请单位填写三份，自存一份，上报一份，上级批复一份。设备名称厂牌型号规格单（估）价申请台数主要技术参数申购理由申购单位主管领导：经办人：年月日申购部门领导意见年月日主管领导意见总裁批示年月日备注新增设备验收单部门：编号：CX08-06资产类别验收单号字第号资产编号验收日期年月日名称型号规格生产厂出厂年月出厂号码折旧程度来源设备组成动力主名称厂牌型号规格马力千瓦号码出厂年月付名称厂牌型号规格马力千瓦号码出厂年月配属机组名称厂牌型号规格号码出厂年月名称厂牌型号规格号码出厂年月购入价值（元）验收情况一、质量是否合格。二、购件是否完整齐全？三、外部是否完好无损？四、需要处理的问题或其他事项：原价运杂费预计安装费单价随机工散及配件名称规格单位数量主管部门财务机务验收人设备进场验收记录部门：编号：CX08-07设备名称规格型号生产厂出厂日期出厂编号发动机号功率外形尺寸（米）重量（Ｋｇ）长宽高验收情况技术指标调试运行情况鉴定小组意见签名机械设备报废申请表部门：编号：CX08-08名称规格型号投产年月已用年限生产厂及省市原值已提折旧净值估计残值设备状况鉴定：三组合小组意见主管单位意见批复意见设备日常维护保养记录部门：编号：CX08-04序号机械名称型号规格车号保养部位保养措施维护保养人维护保养日期备注设备检查及整改记录表部门：编号：CX08-09项目名称项目名称施工地点机械名称机械名称机械号机长机长检查日期检查内容：不合格项目处理不合格项目处理参检人参检人投标文件评审表部门：编号：CX09-1况概程工建设单位工程名称施工地点施工里程结构类型招标文件的要求工期质量标准计价原则投标文件的评审信息评审人:报价评审人:施组评审人:投标时间经营开发部总经济师审核意见签字:主管领导审核意见签字:评审结果经营开发部主管领导签字：时间:备注经办单位:经营开发部经办人:年月日合同评审表建设单位承包范围工程名称工程类别工程规模工程地点造价（万元）承包方式工期日历天数质量标准开工日期竣工日期合同摘要评审部门意见签名日期经营开发部财务审计部质量安全部工程管理部材料设备部办公室人力资源部总经济师总工程师总会计师公司经理主办单位：经营开发部经办人：2005年10月21日部门：编号：CX09-2合同台帐序号合同名称合同编号签定日期合同造价(万元)主要内容甲方乙方备注单位名称联系人电话单位名称联系人电话部门：编号：CX09-3顾客投诉处理记录工程名称开工日期施工地点竣工日期顾客对工程施工质量的意见：日期：填写人：投诉人（签名）：年月日处理意见：日期：责任人：负责人（签名）：年月日处理结果：日期：部门负责人：负责人（签名）：年月日部门：编号：CX09-4合同交底记录表部门：编号：CX09-5合同交底时间合同交底地点施工合同文件主要内容工程概况工程名称工程地点工程工期工程主要内容工程质量目标安全目标合同交底内容及情况合同交底人员签字接受合同人员签字工程管理部(签字):财务部（签字）：人力资源部（签字）：计划合约部（签字）：项目部（签字）：合同变更记录表部门：编号：CX09-6合同/顾客名称更改提出者更改内容更改前更改后合同更改评审记录评审意见：参加评审部门代表签字结论最高管理者签字：日期：通知部门备注合格供方评价记录部门：编号：CX10-02材料名称：产品牌号：规格型号：材质：产品等级：供货单位生产厂家营业执照号生产许可证号认证时间及编号生产供销）历史及规模生产有无检测试验机构及手段能否提供产品合格证及材质证明供方执行技术质量标准能力供方质量体系保证及贯标ISO9000认证情况产品实物技术质量检验情况历史上使用该产品质量情况其它用户使用经验供货时间保证能力价格水平及优惠条件荣获国家省市级产品质量奖励情况售后服务及产品三包保证条件其它评审意见及定点采购认定主管领导：业务主管：技术主管：采购员：合格供方名册部门：编号：CX10-01序号供方名称供方地址供应产品联系电话联系人备注负责人：编制人：日期：合格供方年度考核表部门：编号：CX10-03材料类别生产厂家供应单位厂家电话各部门评价意见材料部门：评价人：日期：技术部门：评价人：日期：技术主管：评价人：日期：结论：主管领导：日期：进货验证记录部门：编号：CX10-04日期来料单位材料名称规格单位数量外观质量质量证明单据号码使用部位验收人备注月材料需求计划部门：编号：CX10-05月采购计划部门：编号：CX10-06序号材料名称规格型号单位数量单价金额执行标准生产厂家备注图纸会审记录部门：编号：CX11-01工程名称工程地址