开票工作流程

流程说明一、流程名称：销售开票工作流程二、流程编号：三、流程目的明确从订单岗查询订单，录入销售订单，开票岗勾对销售订单到销售出库票据存档的整个过程四、流程目标实现销售票据的开立五、流程负责人直接负责人订单员、开票员，间接负责人储运部、财务部六、流程描述1．医院部订单岗每天接听客户及业务员电话并作记录，网上采购订单查询，网上中标品种查询及登记；2．医院部订单岗查询订单所需品种的名称、规格、剂型、包装、批号、生产厂家、价格、中标品种情况；3．医院部订单岗录入销售订单，查询是否缺货、短货，如果缺货、短货，登记缺货或短货记录，通知采购部（30分钟内回复），填写补货记录，待药品采购入库后，系统提示订单岗录入订单；如果不缺货、短货，确认订单传给财务（1个工作小时内实现）；4．财务开票岗勾对销售订单，复核并打印发票（六联：发票联、随货同行联、仓库联、回持联、记帐联、存根联），发票复核（30分钟内实现）；5．财务部开票员将发票联、随货同行联、仓库联、回持联转给储运部调度员进入发货流程，将记帐联转给财务部应收岗进行帐务处理，将存根联留存，装订成册后存档。七、流程文件、表单《销售订单》、《补货记录》、《发票》八、业务风险销售订单录入不正确九、流程控制点录入销售订单防范问题：录入销售订单与客户需求不一致控制手段：增加对订单录入岗的考核控制依据：绩效考核管理制度