操作流程规划

质量目标展分解落实矩阵图质量方针质量目标分目标量化要求指标分解落实部门主要措施总经理管理者代表质检部生产技术部行政部销售部供应部财务部车间满足顾客需求共筑和谐诚信遵守法律法规不断持续改进一、努力提升人力资源素质，引进专业技术人才，保证质量箅体系的有效，适宜及可操作性。二、成品一次交检膈格率≥98%三、销售合同履约率100%（除客户因素）四、顾客满意率≥85%ISO9001:2008标准要求策划建立质量管理体系。-★○○○○○○○○完善组织机构，明确职责、权限，配置必要的资源。任命管理者代表识别体系的过程和相互作用。编制质量管理体系文件-★○○○○○○①完成质量手册、程序文件、质量记录相关管理制度②完成工艺生产标准等技术文件制订质量方针及各部门目标考核框架-★○○○○○○○○质量方针符合法律法规、质量目标可测量、可考核，并通过内部沟通让全体员工理解、执行按计划实施年度职工培训100%○○★○○○○识别培训需求，制订年度培训计划，满足人力资源对质量管理体系的要求。以顾客为关注焦点，满足顾客规定要求。1顾客征询意见表回收率2合同履约率3顾客满意率70%100%86%○○○★○○通过访问、咨询、沟通、监视和测量顾客对组织是否满足其要求的信息，对顾客的意见、建议认真对待，并作为改进的依据采购控制1采购产品验收合格率2合格供方复评合格率95%98%○○○○★○○重视合格供方的业绩了解，严格验证A、B类采购产品，做到不合格采购产品不入库，不投产。设备完好率90%○★○○○○★设备变动状况及时掌握、故障及时检修，并按月统计考核。监视和测量设备完成周检计划100%★○○○○○○及时送检，使用时注意维护保养，保证监视测量设备的准确性、可靠性。成品一次交检合格率99%○★○○○○★①完善技术标准，按工艺要求操作。②完善对监视测量设备的管理，保证测量设备的精度。实施内部审核全年各部门1次★○○○○○○○对不符合项在分析的原因的基础上采取纠正（纠偏）措施并加以难证检验失误率＜0.3%★○○○○○○加强工作责任心，严格按检验规范检验。实施管理评审1次/年★○○○○○○○○通过管理评审，对存在或潜在的不合格项、提出改进措施，对管理评审输出加以落实。说明：★主要职能部门○相关协作部门设备管理制度Q/HJL-03-02-2012编制：徐长高一、生产设备是产量和产品质量的物质技术基础，加强生产设备管理，必须依靠技术进步，遵循＂日常维护保养和计划检修相结合＂、＂修理＼改进和更新相结合＂、＂专业管理和员工管理相结合＂的原则。二、所有生产设备必须做到全面规划、综合管理、合理配置、择优选购、正确使用、精心保养，使设备始终保持良好的技术状态。三、切实加强生产设备的各项基础管理，生产设备须编号，建立设备台帐，所有生产设备的随机技术文件、资料和图纸均应及时归档，设备的选型、购置、安装、调试、使用、维修、改造、更新、封存、报废等均应纳入设备的日常管理范围。特殊过程的生产设备应进行能力认可。四、加强生产设备的检修，各生产部门须对本部门生产设备的维修计划、维修周期、维修内容、维修质量负责，按检修计划或在紧急抢修、检修生产设备时按质按时完成任务，并做好设备维修保养后的现场清理工作，及时做好设备维修保养记录。五、正确使用生产设备。在进行生产计划安排、工艺设计制订和布置其它任务时，要考虑设备的结构性能、特点、工作负荷和规定的维修停机时间，员工上岗前应对所有设备的结构、性能、原理、操作方法进行培训，并注意安全生产，防止设备造成的人身事故。六、设备的维护保养1、日常维护保养：操作工班前认真检查设备，班后认真清扫、擦试加油、发现问题及时处理、做好记录。保持设备清洁、安全，预防故障的发生。2、年度维护保养：以维修工为操作配合，除对设备外表维护保养外，还须清洗润滑部分、换油，测试设备主要精度是否符合技术要求，同时修复调换磨损零件。达到外观清洁，油、水、气路畅通，操作灵活、运转正常，负责人做好记录。3、每月定期进行设备完好率统计，对完好率低于90%的车间分析原因，提出纠正措施。如因疏于保养、维修，造成设备损坏的，应追究设备保养责任人直至车间领导的经济责任。七、设备的改造与更新应以公司发展规划和经营目标为依据，以发展产品品种，提高产品质量，降低材料和能源消耗，提高经济效益为目的，结合公司设备现状，按轻重缓急循序实施设备改进。更新前，应做好技术经济论证和可行性分析，确定项目负责人，编制施工网络图，认真做好工艺、技术、水、电、气、土建、消防、环保等方面的设计和审核工作。八、属下列情况之一的，可制定计划进行更新：1、已经多次大修，磨损严重，再修不能恢复原有技术性能，不能满足生产工艺要求，如使用会造成产品质量不符的；2、设备状况尚好，但技术性能落后，生产效率低下，不能满足目前生产要求的；3、平时修理费用高，进行更新较为经济的；4、耗材、耗能较高或污染环境、对人身安全和健康有危险的，进行改造又不经济的；5、国家规定淘汰的设备。九、设备改造、更新项目竣工后，应按施工质量标准和生产要求进行现场检查，办理交接检验，并进行相关技术测定。完好设备台数注：设备完好率=×100%设备总台数工装管理制度一、工装是产品质量的重要保证条件，应指定专人负责此项工作。二、工装的设置：1、根据产品生产过程，需要设计、自制、购置的工装。编制工装台帐，规定工装的审批、检验方法及工装的使用周期。三、工装的计划及购置：1、工装的计划由生产车间根据生产品种、规格提出需求数量，向生产技术部提出购置申请。2、生产技术部按实际需要对工装规格、数量审批，并由供应部购置。3、工装职能内部制造。四、外购工装在使用前必须按要求进行规格、数量、合格证验证，合格者入库并标识，不合格者退货。工装如有损坏，可由生产技术部组织修复，合格后方可使用。五、工装使用达到规定期限，经生产技术部确认，在保证质量的条件下工装可继续使用。但需进行文档备案六、报废工装应撤离生产现场并进行隔离，以防止误用、错用。七、自制工装应形成技术文件及要求说明，并经检验合格投入生产使用。八、工装使用情况应列入工艺纪律检查范围。检验测量设备管理制度1、检验、测量设备应按类型进行统一编号并建立台帐。2、制订检验、测量设备年度周期检定表，并按要求期限及时送法定检定单位校准。3、保存检测设备的校准记录及合格证，对校准合格的检验测量设备应附贴＂合格＂标识，对未能通过校准合格的检验、测量设备应实施隔离并及时委托维修，不能修复都应予报废＼隔离存放或销毁。４、使用人员必须了解检验、测量设备的工作原理、测量范围，按照正确的方法进行操作。5、指导和监督检测设备使用者维护、保养在用设备，转放、转拿时应防止磕、碰、摔。设备应放置在适宜的环境中，防止锈蚀、霉点面影响测试结果。6、固定安装的检测设备转移所作场地，必须经质检部审批同意后，方可执行。7、使用中如发现检测设备出现异常情况，应立即停止使用，并通知相关人员，任何人不得擅自拆卸。8、重要检测设备应指定专人使用、专人维护保养和保管。9、申请新增检测设备应由使用部门提出申请，说明品名、规格、精确度、量值范围及添置原因，经总经理批准后由供应部负责采购。10、供应部购买检测设备和计量器具后，应连同所附证件一并交给质检部，由质检部送检合格后统一编号、入库，然后领用。11、凡严重磨损、损坏，无法修理的检测设备和器具，使用部门应及时提出报废申请，由质检部回收统一处理，并注销编号、帐卡。12、质检部每月对在用检测设备和器具的周期有效性及维护保养执行情况进行检查。13、因计量测试所对测湿仪暂时无法校准，现行测湿仪所测含水率数据仅供参考，最终含水率以成品检测数据为准。工艺纪律检查管理制度一、遵守工艺纪律是保证生产和质量的重要条件，每个作业人员必须在生产过程中严格按工艺操作规定的程序作业。1．投料前首先检查用料、设备、工位器具是否符合要求、准确、到位，如有异议，应向车间负责人提出，经认可或纠正后再投料。2．必须按工艺技术文件所规定的工装、设备及工艺操作要求进行生产和作业。3．遵守工艺流程规定，特别是主要设备上的工艺参数。对不合格的在制品杜绝流转到下道工序。4．原辅材料、在制品、半成品标识齐全，检验状态标识准确。二、对车间工装的使用范围，使用状况应检查，防止错用、混用、误用。三、任何人不得随意更改工艺。工艺如果需要更改、完善由生产技术部提出，质检部等职能部门会审，由总经理批准。质量记录与标识应用检查管理制度一、记录和标识是质量活动的客观证据和重要状态特征，质检部、生产技术部应依据本部门的职责、权限，对现场各类记录、标识的执行情况进行有效的控制和管理。二、质量记录的检查重点，包括与产品实现过程相关和与质量管理体系运行相关的记录，其主要为：1．各部门在用的质量记录有无在质量记录清单上记载；2．质量记录填写是否符合规定要求；3．质量记录的增减、更改有否按规定程序审批；4.质量记录的保存及归档是否按记录控制程序执行。三、标识应用的检查重点，包括产品标识的状态标识，其主要内容为：1．原辅材料和配件标识、在制品标识、成品标识和各部门监视、测量状态标识的正确使用情况；2．有无标识不清、错放、乱放的现象；3．各部门的标识管理是否到位，能否实现可追溯性。四、质检部、生产技术部对各部门在用的质量记录和标识的应用情况，应每月检查一次，检查中发现的问题要及时予以纠正，并进行总体评价和考核。五、质量记录的保管期限，长期类为《受控文件清单》、《质量记录清单》，《采购计划》《职工培训档案》《特种工种人员资格登记》为流员工离开时；《基础设施台帐》《监视、测量设备履历卡》为流设备报废时；质量记录为三年。生产（工作）现场管理制度1、员工按规定时间上、下班，不准迟到、早退。车辆按指公司规定的地方停放。2、认真执行考勤制度，持证上岗，工作服穿得整洁、干净。特殊工种人员需戴劳动保护用品。设备工装、生产器具摆放整齐。3、实行班前例会制度，布置下达生产任务，总结经验，找出薄弱环节，提出改进措施。管理人员由行政部召集、传达落实公司指示、要求。4、上班时除特殊工种、厂部及公司管理人员外不准窜岗窜组，不准闲谈嬉戏，不违反其他现场作业规定。5、以安全、优质、高产、节约、洁净为目标实行岗位自检，行政部将不定期到生产现场检（抽）查，并将检查结果反馈至生产技术部，由生产技术部作为对主管及班长的考核内容之一。6、按规定时间就餐，不准在生产区域内吃带瓜皮果壳的食物。7、进出厂门不争先恐后、安静、有序，行政人员接待人文明、礼貌，对外来应聘者要热情、耐心。8、认真执行公司制定的定置管理制度。仓库管理制度一、采购产品的验证1．采购产品进厂后，应及时验证其品名、规格、数量、合格证是否符合采购申请，有无包装破损及产品损坏现象，在确认上述无差错条件下，做出＂待检＂标识，通知质检部门进行检验或有授权的人员检验。2．确认主要原、辅料是否由合格供方提供，如系非合格供方，验证时应得到总经理批准。二、入库1．经经验合格的采购产品必须有质量检验（或验证）记录，并有授权放行的检验员签字或盖章后办理入库手续，登记入帐。2．入库产品必须保持合格供方随产品附来的合格标识，并分类存放。入库时，数量少、体积小的产品原则上存放库内；数量多、体积大的物资应与相关部门商议，共同安排存放地点，并配备适当而必要的隔离、看管与防护措施。3．未经检验的采购产品不得入库，需要进库暂存的，应有＂待处理＂标识，并尽快处置，防止误用。4．本公司各分部生产的产品交库时，以分部入库单为依据验收，并通知质检部进行检验。经检验合格后，流转下一道工序或存放成品仓库。5．仓库物资应堆放整齐，做到帐、卡、物相符。6．采购商品贮存时，要有防火、防潮、防疫措施，保持通风和适宜的贮存条件。三、出库1．出库按照＂先进先出＂的原则，凭经过审批手续的领料单发料。成品出厂凭提货单及财务部书面或经授权的相关指令出库。2．领料必须填写领料单，标明品名、规格、用途、数量，并经各分部主管领导批准，非生产一线在仓库领料须由行政部主管批准。3．生产技术部督促各分部对领料数量应予适当控制，多余材料应及时退回仓库，由仓贮员检验入库。4．对生