来料检验作业流程控制卡

批准：审核：制作：******有限公司文件编号:AA-BB-K-001【来料检验作业】流程控制卡生效日期:2008-08-28版本:A/0第1页共7页项目失控点失控后果描述控制点要求1未对开发供应商资格进行认定因未对开发供应商资格进行认定，无法制约采购员的工作随意性，同时，无法保证采购材料的品质。标准：1.制订《合格供应商名录》，定期更新，将评估合格的供应商列入其中；2.规定IQC在来料检验时，核对《合格供应商名录》。制约：1.来料时IQC确认交货供应商是否在《合格供应商名录》中，不在则报品质主管审核确认，是否需进行检验；2.将“来料供应商资格核对”列入稽核中心的《来料品质稽核卡》中，每周抽查稽核。责任：1.未在《合格供应商名录》中的供应商交货时，处罚责任采购员30元/次；2.IQC组长审核《来料检验报告》或稽核中心稽核发现已检物料为不合格供应商提供时，处罚责任IQC10元/次；3.上述责任造成经济损失时，按照《赔偿管理制度》处理。批准：审核：制作：******有限公司文件编号:AA-BB-K-001【来料检验作业】流程控制卡生效日期:2008-08-28版本:A/0第2页共7页项目失控点失控后果描述控制点要求2来料抽样随意检验员抽样随意性大，没有依据来料批量进行合理的抽样，致使不能通过抽检真实反映来料的品质状况，且容易出现检验漏失。标准：1.制定《抽样计划》；2.根据供应商来料品质状况以及公司对材料的品质要求，设定正常、加严等不同的检验方式；3.规定IQC将抽样内容及检验情况记录《来料检验报告》中。制约：1.IQC组长审核《来料检验报告》，确认实际抽样数是否符合《抽样计划》要求；2.生产部及IPQC跟踪来料在制程中的不良状况，并对来料异常批次进行退仓处理；3.品质部每月统计“来料漏检率”对IQC进行考核；4.将“来料抽样控制”列入稽核中心的《来料品质稽核卡》中，每周抽查稽核。责任：1.IQC组长审核《来料检验报告》或稽核中心稽核发现来料检验未按《抽样计划》作业时，处罚责任来料IQC10元/次；2.来料检验漏失造成制程批量性不良时，品质主管处罚IQC20元/次，处罚IQC组长10元/次；3.上述责任造成经济损失时，按照《赔偿管理制度》处理。批准：审核：制作：******有限公司文件编号:AA-BB-K-001【来料检验作业】流程控制卡生效日期:2008-08-28版本:A/0第3页共7页项目失控点失控后果描述控制点要求3无相关检验依据1.IQC完全根据经验或个人意愿来判定是否合格，无客观性及事实性可言；2.无书面检验标准，很容易出现检验漏失。标准：1.制订各类物料《来料检验规范》，明确检验项目；2.采购部将各类物料《来料检验规范》转发一份给供应商；3.规定供应商送货时，出具《出货检验报告》。制约：1.来料检验时，IQC核对供应商《出货检验报告》中检验项目及实物是否与《来料检验规范》要求一致；2.IQC组长审核《来料检验报告》，确认实际来料检验项目是否符合《来料检验规范》要求；3.将“来料检验依据”列入稽核中心的《来料品质稽核卡》中，每周抽查稽核。责任：1.IQC组长汇总各供应商《出货检验报告》中检验项目及实物与《来料检验规范》要求不符的次数，作为供应商月考核的依据；2.IQC组长审核《来料检验报告》或稽核中心稽核发现未按《来料检验规范》要求进行来料检验时，处罚责任IQC10元/次。3.上述责任造成经济损失时，按照《赔偿管理制度》处理。批准：审核：制作：******有限公司文件编号:AA-BB-K-001【来料检验作业】流程控制卡生效日期:2008-08-28版本:A/0第4页共7页项目失控点失控后果描述控制点要求4不合格来料评审失控1.不合格来料未经各部门评审，靠经验判定，生产急需物料不能得到使用，影响产品交期。2.不合格来料处理的决策权掌握在个人手中，不利于部门之间相互制约。标准：1.不合格来料由IQC报相关部门会签，如有生产急需物料由PMC提请MRB评审；2.成立MRB评审小组及明确成员及职责；3.制订《来料异常处理报告》。制约：1.IQC组长从《制程异常月报表》及《客户投诉履历》中统计来料MRB评审漏失所造成的经济损失次数及金额；2.将“不合格来料MRB评审”列入稽核中心的《来料品质稽核卡》中，每周抽查稽核。责任：1.参与评审人员对MRB评审结果负责，如评审后物料在制程或客户处出现异常造成损失，将追究MRB成员的责任，并处罚20元/次；2.稽核中心稽核发现已检物料为“特采”或“挑选”，但查实未经MRB评审时，处罚IQC30元/次；3.不合格物料未经MRB评审及未经IQC确认直接进行使用的，处罚使用人50元/次；4.上述责任造成经济损失时，按照《赔偿管理制度》处理。批准：审核：制作：******有限公司文件编号:AA-BB-K-001【来料检验作业】流程控制卡生效日期:2008-08-28版本:A/0第5页共7页项目失控点失控后果描述控制点要求5无检验标识无标识物料检验的结果，容易出现混用或错用等问题。标准：1.制订《物料标签》格式，要求供应商交货时按规定在外包装上贴《物料标签》；2.IQC依实际检验结果在《物料标签》上盖相应印章。制约：1.仓管员对无《物料标签》的物料不予以收货；2.IQC在来料检验时，确认外包装上有无按要求贴上《物料标签》，如无，不予检验；3.已检合格来料入库时，仓管员核对《物料标签》及检验印章是否符合要求；4.将“来料检验标识”列入稽核中心的《来料品质稽核卡》中，每周抽查稽核。责任：1.物料标签漏贴，仓管员收货，IQC处罚仓管员10元/次；2.物料标签贴错或未加盖检验印章被仓管员发现时，处罚责任IQC10元/次；3.上述责任造成经济损失时，按照《赔偿管理制度》处理。批准：审核：制作：******有限公司文件编号:AA-BB-K-001【来料检验作业】流程控制卡生效日期:2008-08-28版本:A/0第6页共7页项目失控点失控后果描述控制点要求6未作来料检验记录1.无法真正记录检验结果，以备后查；2.无法记录检验数据，以便作来料及供应商周，月报，无法进行供应商评估。标准：1.制订《来料检验日报》、《来料检验报告》，IQC检验时必须进行记录；2.IQC在检验完成后的半小时内将《来料检验报告》转交仓库。制约：1.IQC组长每日审核《来料检验日报》、《来料检验报告》填写状况；2.仓管员监督IQC是否及时转交《来料检验报告》；3.品管部统计员监督IQC组长在每周一上午10：00提交上周的《来料检验日报》，并依据《来料检验日报》制作《来料检验周报》及《供应商品质周报》；4.将“来料检验记录”列入稽核中心的《来料品质稽核卡》中，每周抽查稽核。责任：1.IQC组长审核《来料检验日报》或稽核中心稽核发现漏填或填错等情况时，处罚责任IQC10元/次；2.IQC组长未及时上交《来料检验日报》，处罚IQC组长10元/次；3.未将《来料检验报告》及时转交仓库时，处罚责任IQC10元/次；4.品管统计员每月底根据《来料检验周报》及《供应商品质周报》汇总成月报作为供应商及采购员“来料合格率”的考核依据；5.上述责任造成经济损失时，按照《赔偿管理制度》处理。批准：审核：制作：******有限公司文件编号:AA-BB-K-001【来料检验作业】流程控制卡生效日期:2008-08-28版本:A/0第7页共7页