核心流程NEW(2)

第一节采购合同、新品流程1.1新、续供应商合同流程（定）………………………………………11.2新品引进流程图（定）……………………………………………21.3供应商资料更改流程图（原定）…………………………………31.4商品转类流程图（原定）……………………………………………41.5供应商证照管理流程………………………………………………51.6租赁合同（09年）审批流程………………………………………6第二节补货、订货、收货、退货2.1常规商品补货流程图（定）………………………………………72.2社区店补货流程图（定）…………………………………………82.3生鲜商品订货流程图（定）………………………………………92.4基地自采意向审批流程（定）……………………………………102.5促销商品订货流程图（定）………………………………………112.6配送商品订货流程图（定）………………………………………122.7新品订货流程图（定）……………………………………………132.8配送验收流程图（定）……………………………………………142.9门店收货流程图（定）……………………………………………152.10配送商品配送到分店收货流程图（定）…………………………162.11重庆、西南配送中心常规商品收货流程图（定）………………172.12正常商品退换货流程图（定）……………………………………182.13促销商品退货（定）………………………………………………192.14相同商品换货流程图（定）………………………………………202.15验收返签流程图（定）……………………………………………212.16大家电相同商品换货流程图（原定）……………………………222.17大家电退货流程图（原定）………………………………………232.18批发退货流程图（原定）…………………………………………24第三节配送流程3.1深圳配送中心配送流程图（定）…………………废止3.7取代253.2天津、成都、西安配送流程图（定原）…………………………………………………………263.3店间配送流程图（定）……………………………………………………………………………273.4区域配送流程图（定）……………………………………………………………………………283.5配送差异处理（定）………………………………………………………………………………293.6配送中心货位调拨流程……………………………………………303.7配送商品拣货出货流程……………………………………………313.8分店返配出库及配送入库流程……………………………………32第四节批发、报损、领用、其他4.1团购批发流程图(定)………………………………………………………………………………334.2配送中心团购批发流程图(定)……………………………………344.3生鲜商品报损流程图(定)…………………………………………………………………………354.4正常商品报损流程图(定)…………………………………………………………………………364.5大家电售后服务流程图（原定）…………………………………………………………………374.6供应商网上服务流程图（定）……………………………………………………………………384.7供应商集团（VIP）申请流程图（原定）…………………………………………………………394.8供应商区域（VIP）申请流程图（原定）…………………………………………………………404.9预算制定（原定）…………………………………………………………………………………414.10店内调拨流程（定）………………………………………………………………………………424.11供应商领用(原定)…………………………………………………………………………………434.12低值易耗品领用流程图（原定）…………………………………………………………………444.13活动用品操作流程图（定）………………………………………………………………………454.14领用返签流程图（原定）…………………………………………………………………………464.15营业款收缴流程（原定）…………………………………………………………………………474.16权限卡申请制作流程图（定）……………………………………………………………………484.17系统需求审批开发流程图（原定）………………………………494.18邮件帐号申请审批流程图（原定）………………………………504.19流程及标准制定流程图（原定）…………………………………………514.20质量事故反馈处理流程图（原定）………………………………524.21免费送货流程图（原定）…………………………………………534.22电话购物免费送货流程图(原定)…………………………………544.23前台退换货商品回场流程图（原定）……………………………554.24顾客投诉处理流程图（原定）……………………………………564.25前台退换货操作流程图（原定）…………………………………574.26零钞领用兑换流程…………………………………………………584.27高价值商品陈列流程图……………………………………………59第五节盘点流程5.1常规商品盘点操作流程图（原定）………………………………………………………………605.2分店月度生鲜商品盘点流程图(原定)……………………………………………………………615.3内部审计流程图（原定）…………………………………………………………………………625.4分店月度例行商品盘点流程…………………………………………………………………………635.5门店生鲜商品周盘点流程图……………………………………6364第六节价格管理流程6.1常规进价调整流程图(定)…………………………………………………………………………656.2生鲜商品进价确定调整流程（定）………………………………………………………………666.3自有品牌及自采商品售价调整流程图（原定）…………………………………………………676.4生鲜商品售价调整流程图（定）…………………………………………………………………686.5组合销售流程图（定）……………………………………………………………………………696.6店内促销定期售价回调(定)………………………………………………………………………706.7会员价调整流程图（原定）………………………………………………………………………716.8市场调查流程图（原定）…………………………………………………………………………726.9重点供应商商品调合同进售价流程图（原定）……………………………………………736.10非生鲜商品调整售价流程图（定）备选方案1…………………………………………………746.11采购控制价格商品售价调整操作流程图（定）备选方案2………………………………………756.12分店控制调整售价操作流程（定）备选方案2……………………………………………………766.13海报及促销商品调整售价操作流程图（定）备选方案2……………………………………………776.14永不言败制定和审批流程（原定）……………………………………………………………………786.15竞争资源申请及审批流程（定）………………………………………………………………………79第七节促销管理流程7.1促销方案申报与审批流程图（定）…………………………………807.2现金卷(卡)促销流程（定）………………………………………817.3百货折扣及减价促销流程图（原定）…………………………………827.4积分卡积分换赠品/换购商品流程图（原定）…………………………………837.5POS自动打印惠赠促销流程图（原定）…………………………………847.6整类促销流程图（原定）………………………………………………………857.7自营场外促销流程图(原定)………………………………………867.8专柜场外促销流程图(原定)………………………………………877.9商品换购流程图(原定)……………………………………………887.10海报操作流程图(原定)……………………………………………897.11及时性商品审批流程……………………………………………8890第八节结算流程8.1固定扣项管理流程图(定)…………………………………………918.2临时扣项管理流程（定）…………………………………………928.3结算卡管理流程（定）……………………………………………938.5专柜结算流程（定）………………………………………………948.6代购销结算流程（定）……………………………………………958.7租赁结算流程（定）………………………………………………968.8供应商费用退还流程图（新定）…………………………………978.9家用电器维修结算流程图（定）…………………………………98第九节商品冻结、供应商清转场9.1代购销商品清转场流程（定）……………………………………999.2商品冻结流程（原定）……………………………………………1009.3供应商冻结流程（原定）…………………………………………1019.4不可退货自有品牌清场流程………………………………………102第十节会员卡、储值卡管理流程10.1积分卡发卡流程（原定）…………………………………………10310.2积分卡消费流程（原定）…………………………………………10410.3积分卡返利流程（原定）…………………………………………10510.4积分卡补卡流程（原定）…………………………………………10610.5提货卡写卡流程（原定）…………………………………………10710.6提货卡售卡流程（原定）…………………………………………10810.7提货卡冻结（解冻结）流程（原定）……………………………10910.8提货卡挂失（解挂失）流程（原定）……………………………11010.9提货卡退卡（换失）流程（原定）………………………………11110.10提货卡加磁流程（原定）…………………………………………11210.11提货卡（就餐卡）充值流程（原定）……………………………11310.12提货卡金额修补流程（原定）……………………………………114第十一节资金管理流程11.1出纳收款流程（原定）……………………………………………11511.2银行开销户流程（原定）…………………………………………11611.3日常费用支付流程（原定）………………………………………11711.4货款结算网银支付流程（原定）…………………………………11811.5资金请款流程（原定）……………………………………………11911.6资金调拨流程（原定）……………………………………………120第十二节固定资产管理流程12.1资产供应商筛选流程（原定）……………………………………12112.2资产招投标流程（原定）…………………………………………12212.3资产新品开发流程（原定）………………………………………12312.4资产调拨差异流程（原定）………………………………………12412.5资产集团合同审批流程（原定）…………………………………12512.6资产分公司合同审批流程（原定）………………………………12612.7资产订单审批流程（原定）………………………………………12712.8资产调拨流程（原定）……………………………………………12812.9资产供应商谈判流程（原定）……………………………………12912.10资产退货流程（原定）……………………………………………13012.11资产报损流程（原定）……………………………………………13112.12资产验收流程（原定）……………………………………………13212.13资产配件领用流程（原定）………………………………………13312.14资产维