流程汇编

“东汽峨半光伏项目”运作管理体系建设流程汇编2009年2月11日“东汽峨半光伏项目”运作管理体系建设咨询项目第1页2009年1月4日版权所有,不得翻印流程体系模块NO.名称管理支持体系（一）人力资源1年度人力资源需求计划2人力资源配置流程3内部竞聘管理流程4劳务工招聘管理流程5劳务工试岗期管理流程6新员工入职培训流程7员工培训管理流程8考核分配方案制定流程9部门月度考核分配流程10员工月度考核分配流程11员工绩效改进管理流程12工资发放流程13工资固定部分调整流程14员工内部调配流程运作管理体系流程目录（共四大模块32个流程）“东汽峨半光伏项目”运作管理体系建设咨询项目第2页2009年1月4日版权所有,不得翻印流程体系模块NO.名称生产管理体系（二）生产管理1年度生产计划制定流程2生产计划管理流程3生产工艺装备管理流程4生产碎片管理流程5设备异常管理流程6设备点检管理流程7设备备品备件管理流程8设备预检预修及易损件更换管理流程9设备异常联络图10质量异常联络图11辅助设施及物料短缺异常联络图（三）技术质量管理1质量检验流程2计量工具管理流程3销售合同工艺及检验参数管理流程（四）采购管理1非招标性物资采购流程2供应商考评流程3采购订单流程4采购招标流程“东汽峨半光伏项目”运作管理体系建设咨询项目第3页2009年1月4日版权所有,不得翻印目录相关流程一．人力资源方面二．生产管理方面三．质量技术方面四．采购方面“东汽峨半光伏项目”运作管理体系建设咨询项目第4页2009年1月4日版权所有,不得翻印1-年度人力资源需求计划流程下属各部门综合管理部峨半厂、所光伏事业部根据年度发展规划，启动人力资源需求计划根据目前人才状况，预估年度岗位空缺情况编写人力需求计划，拟定需求结构及数量审核部门领导否汇总，编制事业部年度人力资源需求计划正式员工与劳务员工需求比例分析内外部人力资源供求市场分析人力资源费用预算编制正式工需求计划与劳务工招聘计划是人事员审核总经理是否结束开始审核人力资源处是审批主管厂、所长否否是“东汽峨半光伏项目”运作管理体系建设咨询项目第5页2009年1月4日版权所有,不得翻印2-光伏事业部人力资源配置流程光伏事业部峨半厂、所内部竞聘定岗定编提出用人需求选拔及人才测评测评委员会发布用人条件人才交流是否符合需求否签订上岗协议，上岗是人数是否满足正常生产是劳务用工招聘否不能胜任岗位要求或有其他异常表现员工试岗考试、考核仍不合格结束调剂或回原单位“东汽峨半光伏项目”运作管理体系建设咨询项目第6页2009年1月4日版权所有,不得翻印3-内部竞聘管理流程各部门光伏事业部人力资源处峨半厂、所确定定岗定编方案人事组长提出竞聘岗位人事组长厂、所领导审核处长审批否否是是公示竞聘岗位竞聘须知自愿报名竞聘员工应聘资格审核员工测评测评委员会测评委员会回原岗位签订上岗协议通过未通过开始结束“东汽峨半光伏项目”运作管理体系建设咨询项目第7页2009年1月4日版权所有,不得翻印4-劳务工招聘管理流程东汽峨半厂、所光伏事业部综合管理部光伏事业部领导开始提出劳务用工需求人力资源处劳务公司用工部门审批备案是汇总需求发布用人要求信息提供候选人员组织面试考核合格者体检，办理派遣手续劳动合同、人事档案人员接收上岗协议上岗试工同人事组、劳务公司上岗通知单否总经理结束“东汽峨半光伏项目”运作管理体系建设咨询项目第8页2009年1月4日版权所有,不得翻印5-劳务工试岗期管理流程光伏事业部综合管理部开始总经理用工部门审核否是入职培训人员分配制定试岗期计划安排试岗，月度评价沟通与反馈试岗期满人事员试岗考核与鉴定，申请定岗定岗申请审核是审批是否否调剂使用或辞退定岗结束“东汽峨半光伏项目”运作管理体系建设咨询项目第9页2009年1月4日版权所有,不得翻印6-新员工入职培训管理流程编制新员工培训计划光伏事业部用人部门总经理开始组织培训否综合管理部审核统计人数，确定培训内容人事员人事员厂所简介/组织架构/厂所制度/岗位技能/安全知识审批否是是培训效果评估培训成绩单员工试岗结束“东汽峨半光伏项目”运作管理体系建设咨询项目第10页2009年1月4日版权所有,不得翻印7-员工培训管理流程提出培训申请光伏事业部人力资源处开始培训备案否审核根据培训计划，确定培训内容受训员工审批否是是培训实施培训报告改进提高峨半厂所综合管理部参训部门部门领导培训备案外出培训培训申请单部长培训效果评估并反馈人事员结束“东汽峨半光伏项目”运作管理体系建设咨询项目第11页2009年1月4日版权所有,不得翻印8-考核分配方案制定流程光伏事业部企管办综合管理部制定对事业部年度考核方案光伏事业部年度考核方案核算单晶、硅片奖金单价东汽峨半厂、所设定各部门部门系数提取各部门KPI指标制定对各部门年度考核方案方案审批制定各部门内部考核方案下属各部门总经理办公会部门考核方案备案否是各部门年度考核方案年度各部门内部考核方案结束开始“东汽峨半光伏项目”运作管理体系建设咨询项目第12页2009年1月4日版权所有,不得翻印9-部门月度考核分配流程计算单晶、硅片班奖金数额光伏事业部下属各部门总经理综合管理部实施各部门月度绩效考核审核否员工月度考核分配制定本部门工资发放方案否审批是计算各部门奖金分配金额绩效改进意见提供绩效考核数据信息测算部门月度奖金总额月度绩效奖金发放方案峨半厂、所是部门领导审核是否企管办人力资源处开始核算固定部分工资总额核算奖金总额结束“东汽峨半光伏项目”运作管理体系建设咨询项目第13页2009年1月4日版权所有,不得翻印10-员工月度考核分配流程计算员工奖金分配金额光伏事业部员工综合管理部人事组审批结果汇总，制作员工工资表根据内部方案，对员工评价绩效改进意见汇总本部门考勤信息月度绩效奖金发放方案提报考核信息资料员工直接上级部门领导开始组织部门内考核分配汇总本部门奖金分配表是否绩效反馈与改进结束“东汽峨半光伏项目”运作管理体系建设咨询项目第14页2009年1月4日版权所有,不得翻印11-员工绩效改进流程公布员工绩效考核结果光伏事业部员工综合管理部人事组检查总结与员工沟通绩效改进意见开始制定绩效改进措施合格不合格实施改进结果归档部门领导抽查改进情况，及时沟通绩效改进措施结束“东汽峨半光伏项目”运作管理体系建设咨询项目第15页2009年1月4日版权所有,不得翻印12-工资发放流程汇总工资调整信息光伏事业部厂、所领导开始否审核汇总人员增减信息审批否是领取发工资发放明细表峨半厂所综合管理部主管厂、所长财务处根据权限审批是否制作工资表是是否在财务预算内否通知发放工资总经理部长是明细表汇总，归档工资员工资员结束“东汽峨半光伏项目”运作管理体系建设咨询项目第16页2009年1月4日版权所有,不得翻印13-工资固定部分调整流程建议工资调整名单结束光伏事业部厂、所领导开始否审核汇总员工资料审批否是工资发放处理峨半厂、所综合管理部各部门部长修正个人工资信息总经理人力资源处根据权限审批根据权限审批根据权限审批是是否否职位管理工资变动通知单处长“东汽峨半光伏项目”运作管理体系建设咨询项目第17页2009年1月4日版权所有,不得翻印14-员工内部调配流程光伏事业部调出部门综合管理部开始调入部门光伏事业部领导调配申请员工内部调配申请表审核审核是否岗位能力测试否是是审核审批分管副总注：大组长以上员工调配须总经理审批否否工作移交工作移交记录表员工本人审核部门负责人否办理转岗手续通知岗位变动人事员岗位变动通知单报到上岗结束“东汽峨半光伏项目”运作管理体系建设咨询项目第18页2009年1月4日版权所有,不得翻印目录相关流程一．人力资源方面二．生产管理方面三．质量技术方面四．采购方面“东汽峨半光伏项目”运作管理体系建设咨询项目第19页2009年1月4日版权所有,不得翻印总厂东汽峨半光伏事业部生产处生产管理组总经理制造车间采购部其它部门流程名称流程编号主推岗位共1页，第1页开始分解年度生产计划制定年度生产计划年度生产计划计划调度员年度生产计划审核OKNG审核NG发放OK年度生产计划接收年度生产计划年度生产计划11月30日前发放11月29日前审核完11月20日前审核完11月15日前完成11月1日前下达接收制定年度辅料/工艺装备需求计划调整/制定年度辅料/工艺装备需求计划12月10日前发放12月15日前发放计划调度员部长年度辅料/工艺装备需求计划接收年度生产计划1-年度生产计划制定流程“东汽峨半光伏项目”运作管理体系建设咨询项目第20页2009年1月4日版权所有,不得翻印总厂东汽峨半光伏事业部生产处生产管理组制造车间总经理采购部其它部门流程名称流程编号主推岗位共1页，第1页开始计划下达下月生产计划分解计划月/日生产计划分解到各班组生产制定计划调整/制定接收辅料/工艺装备月需求计划计划调度员签批组长签批车间主任每月21日前提供每月24日前发放每月23日前签批完每月22日前发放签批部长辅料/工艺装备需求计划辅料/工艺装备需求计划紧急生产计划月/日计划调整紧急需求计划紧急需求计划紧急需求计划接收发放接收月/日生产计划日计划调整日生产计划车间主任月/日计划调整参与制定车间主任计划调度员2-生产计划管理流程“东汽峨半光伏项目”运作管理体系建设咨询项目第21页2009年1月4日版权所有,不得翻印流程名称流程编号主推岗位共1页/第1页东汽峨半光伏事业部设备能源处/设备维修车间采购部生产管理组制造车间技术组开始制定需求计划工艺装备需求计划绘图/存档OK制作管理入废品库确认使用NG组长签批车间主任组长组长班长工艺员签批组长评审OKNG组长接收工装图纸接收采购工装图纸分类组长制做采购具体设备备件种类详见《辅料/工艺装备/设备备品备件明细表》修复损坏制定工艺装备采购计划工艺装备采购计划入辅料库计划调度员报废确认班长3-生产工艺装备管理流程“东汽峨半光伏项目”运作管理体系建设咨询项目第22页2009年1月4日版权所有,不得翻印东汽峨半光伏事业部采购部硅片制造车间生产管理组质量管理组总经理流程名称流程编号主推岗位共1页，第1页开始产出碎片收集碎片清洗班长清洗接收/确认核算员入成品库碎片分类审批重量信息销售碎片重量出库库管员审批部长重量信息重量达到规定出库准备4-生产碎片管理流程“东汽峨半光伏项目”运作管理体系建设咨询项目第23页2009年1月4日版权所有,不得翻印流程名称流程编号主推岗位共1页，第1页东汽峨半光伏事业部制造车间设备维修车间设备维修班设备管理班开始NG点检/使用确认班长使用维护保养结束OK报修NG作业者维修NG诊断OK维修员维修记录存档设备管理员OK5-设备异常管理流程“东汽峨半光伏项目”运作管理体系建设咨询项目第24页2009年1月4日版权所有,不得翻印流程名称流程编号主推岗位共1页，第1页东汽峨半光伏事业部制造车间设备维修车间设备维修班设备管理班开始点检设备点检表维修员使用维护保养结束班长点检确认OK作业者NG监督6-设备点检管理流程设备巡检表“东汽峨半光伏项目”运作管理体系建设咨询项目第25页2009年1月4日版权所有,不得翻印流程名称流程编号主推岗位共1页，第1页总厂东汽峨半光伏事业部设备能源处设备维修车间采购部开始制定计划备件采购计划采购入库支领更换库管员不良件入库签批维修记录表采购备件不良车间主任具体设备备件种类详见《辅料/工艺装备/设备备品备件明细表》制定计划备件制作计划判定外部采购内部制作外部采购制作内部制作维修员维修员自制备件不良设备管理员7-设备备品备件管理流程“东汽峨半光伏项目”运作管理体系建设咨询项目第26页2009年1月4日版权所有,不得翻印流程名称流程编号主推岗位共1页，第1页东汽峨半光伏事业部制造车间设备维修车间设备维修班设备管理班车间主任确认OK设备预检预修计划制定预检预修计划开始NG实施预检预修计划确认OK设备易损件更换计划制定易损件更换计划开始NG实施易损件更换计划设备管理员设备管理员审核审核车间主任车间主任车间主任8-设备预检预修及易损件更换管理流程“东汽峨半光伏项目”运作管理体系建设咨询项目第27页2