燃气公司工作许可证管理标准流程

工作许可证管理流程（流程编号：HNLC-035）版本职务姓名签字日期V1.0编制人：编制日期：单位：编制：主管部门：审核：版本：V1.0批准：实施日期：第页共页1．流程流程编号：HNLC035流程名称：工作许可证管理流程总监/分管副总审批部门/主任/领导施工队/申请部门风险管理部阶段办理工作许可证申请（010）接收相关申请文件（020）部门初审（030）结果修改申请文件（040）交部门领导审核（050）审批相关申请（060）结果修改申请文件（070）申请分等级（080）签发工作许可证（090）结果交分总监/分管副总审批（100）审批许可证申请（110）通过不通过通过不通过二、三级申请一级申请至（续1）跳至140来自170单位：编制：主管部门：审核：版本：V1.0批准：实施日期：第页共页流程编号：HNLC035流程名称：工作许可证管理流程（续1）总监/分管副总审批部门/主任/领导施工队/申请部门审批部门/风险管理部阶段审批许可证申请（110）修改申请文件（120）签发工作许可证（130）现场展示许可证（140）开展相关施工/作业（150）现场检查（160）检查结果要求停工（170）继续施工作业（180）通过不通过重回100不合格合格重回010许可证是否到期（190）检查结果办理许可证续签（200）继续施工作业（210）是否施工结束（220）注销许可证（230）录入归档（240）结束来自090单位：编制：主管部门：审核：版本：V1.0批准：实施日期：第页共页2.流程说明步骤编号负责部门/人员步骤描述备注010施工队/申请部门办理许可证作业申请根据相关工程/维修内容及许可证要求填写作业申请单，并将详细的施工方案作支持文件一并递交020审批部门接收相关申请文件030审批部门部门初审初审内容包括对施工队/申请部门的工作方案、计划采取的防线控制措施及需办的工作许可证类别及相关申请表是否合理无误初审结果通过：跳至050不通过：走至040040施工队/申请部门修改申请文件，重回010050审批部门提交部门领导审批060审批部门领导审批工作许可证申请需要到现场进行风险评估，考虑相关申请内所采取的措施是否足够及合理审批结果通过：跳至080不通过：走至060070施工队/申请部门修改申请文件后交工程部/相关部门，重回050080审批部门许可证分级单位：编制：主管部门：审核：版本：V1.0批准：实施日期：第页共页分级结果一级：跳至100二至三级：走至090090相关部门主任/经理签发许可证，跳至140三级许可证可由部门主任/以上签发；二级许可证由部门经理签发100审批部门交分管副总/总监审批110分管副总/总监审批许可证申请需要到现场进行风险评估，考虑相关申请内所采取的措施是否足够及合理结果通过：跳至130不通过：走至120120施工队/申请部门修改申请文件后交工程部/相关部门签字，重回100130分管副总/总监/总经理签发工作许可证140施工队/申请部门施工现场展示工作许可证工作许可证需于执行相关工作前展示在施工现场150施工队/申请部门进行相关施工160审批部门/领导/风险管理部施工现场检查，相关措施是否落实审批部门领导可到现场检查确保相关风险控制措施已落实无误。此外，风险管理部可到现场检查相关工作许可证制度是否落实到位检查结果已落实：跳至180单位：编制：主管部门：审核：版本：V1.0批准：实施日期：第页共页未落实：走至170170审批部门/领导/风险管理部要求相关施工停止，重回010180施工队/申请部门继续进行相关施工190施工队/申请部门检查许可证是否已到期许可证在签发日8小时内施工有效，超过时限重新填写申请单，在规定时间内完成施工检查结果无过时：跳至210已过时：走至200200施工队/申请部门办理许可证续签210施工队/申请部门继续施工作业220施工队/申请部门施工完成230施工队/申请部门注销工作许可证签署工作现场已回复安全状态，签发人检查现场确认签字，许可证取消240审批部门录入归档结束单位：编制：主管部门：审核：版本：V1.0批准：实施日期：第页共页3．流程所需的报表与表单序号表单名称表单编号1一般工作许可证HNLC-035-012热工序许可证HNLC-035-023电器工作许可证HNLC-035-034进入密闭场地许可证HNLC-035-045车辆进入限制区域许可证HNLC-035-056管网作业安全许可证（小型工程）HNLC-035-067管网作业安全许可证（主要工程）HNLC-035-078高处作业安全许可证HNLC-035-089进站工作许可证HNLC-035-0910作业许可证登记表HNLC-035-10单位：编制：主管部门：审核：版本：V1.0批准：实施日期：第页共页编号：HNLC-035-01一般工作许可证许可证编号：1、发出负责人姓名组别已经批准进行本许可证的工作。有效期由年月日时至时工作地点设备工作性质请在下面列明不能隔离的危险（请用缩写签署）电源高压蒸气氮气；易燃液体/气体/挥发气体；高温设备；其他（请列明）特别安全措施隔离及安全措施：隔离方法：设备是否已减压？是/否（请用缩写签署）设备洗涤方法：氮气空气蒸气不适用其他方法请列明是否需要切断电源？是/否请列明已在隔离位置挂上适当警告性指示牌？是/否消防系统是否已被隔离或转为手动控制？是/否请列明需用的个人防护装备（请用缩写签署）：工作手套面罩护目镜灭火器救生绳呼吸器听觉保护器安全带安全帽化学防护衣物其它（请说明）是否需要气体测试？是/否（请用缩写签署）测试初试复试测试员姓名测试员签署易燃气体氧气其他本人愿意接受上述工作及已经批阅此许可证，明白所要执行的工作和所必须采取的预防措施，同时本人会确保属下员工遵守所列的安全措施，同时本人或本人属下员工不会试图进行其他非本许可证注明的工作。工作负责人签署：日期：时间：2、签发本人已对上述所列安全措施一一核对，确认所有措施完全落实，同意开始此项工作。签发人姓名：签署：日期时间3、转移本人声明已将上述工作交予负责人。现时工作负责人签署：日期：时间：本人愿意接受上述工作及已经批阅此许可证，明白所要执行的工作和所必须采取的预防措施，同时本人会确保属下员工遵守所列的安全措施，同时本人或本人属下员工不会试图进行其他非本许可证注明的工作。新工作负责人签署：日期：时间：本人批准转移此工作证。签发人签署：日期：时间：4、暂停及测试本人已通知属下所有员工停止工作及警告所有员工场地安全措施已被撤销工作负责人签署：日期：时间：本人声明本许可证及其副本已被暂时取消做测试用途。签发人签署：日期：时间：5、还原单位：编制：主管部门：审核：版本：V1.0批准：实施日期：第页共页本人声明第一部分所列的条件已还原，此许可证再次生效。签发人签署：日期：时间：本人声明已接受第二/第三部分所列责。工作负责人签署：日期：时间：6、撤离上述工作已完成/未开始/已开始但未完成，场地内工具及设备已清理，所有人员已离开。工作负责人签署：日期：时间：7、解除隔离本人声明所有设备仍被隔离/已解除隔离。工作负责人签署：日期：时间：8、取消此工作许可证及其副本已被取消。签发人签署：日期：时间：单位：编制：主管部门：审核：版本：V1.0批准：实施日期：第页共页编号：HNLC-035-02热工序许可证热工序核对清单地点：__________________________________________________________________________第一部分：防范措施通风良好紧急出口与通道畅通切割及焊接器具经检验及状态良好清理地面上任何可燃物体热工序五米范围内无任何易燃物体用不易燃的覆盖物质保护固定的易燃物品，并覆盖地板及墙壁上的开口处各种容器，油缸，输送管等清洗干净，不留可燃的气体，液体，尘粒等等备有合适的灭火设备烟雾探测系统已隔离建议：单位：编制：主管部门：审核：版本：V1.0批准：实施日期：第页共页其它安全预防措施：个人防护装备：护目镜面罩手提护盾耳塞手套安全鞋安全帽工作服围裙呼吸器安全带救生绳其它：是否需要气体测试?是/否_____测试初试复试测试员签署易燃气体(%)LEL(%)LEL氧气(%)(%)其它工作负责人姓名:_________________签署:_______________日期_______________时间:________签发人姓名：________________签署：_______________日期：___________时间：________第二部分：注销工作地点及附近范围已经检查，并无火警危险，而消防系统已回复自动操作模式工作负责人签署：______________日期：______________时间：________此许可证一式三份，工程负责人、现场监护人、签发人各执一份单位：编制：主管部门：审核：版本：批准：实施日期：第页共页编号：HNLC-035-03热工序许可证许可证编号:警告：只用在落实各项安全措施并且各项准备工作确保动火作业能安全进行时，方可签发此动火作业许可证1.发出部分动火级别：一级/二级/三级姓名：受雇于：_____________________________获准进行焊接、热熔、热力切割工作。有效期：（日期）：（时间）：至（日期）：（时间）：(不可超过一个工作日)地点：器具、装备、结构：热工序详情：单位：编制：主管部门：审核：版本：批准：实施日期：第页共页需要采取的特别预防措施：本人明白所要执行的工作和所必须采取的预防措施，同时本人会确保属下员工遵守所列的安全措施，同时本人或本人属下员工不会试图进行其他非本许可证注明的工作。工作负责人姓名：签署：日期：时间：将会进行(热工序)工作的地点已经由本人检查，并同意进行此项工作。签发人姓名：签署：日期：时间：2.接受部分本人为主管工作之士，已对上述所列安全措施一一核对，确认所有措施完全落实，同意开始此项工作。姓名：签署：日期：时间：3.注销部分本人收到填妥并核对无误的核对清单，证明工作地点及附近范围，并无火警危险单位：编制：主管部门：审核：版本：批准：实施日期：第页共页签发人签署：日期：时间;注：热工序，工作后，持有人必须将此证交回注销，此证注销后，有关地点不可进行未经许可的热工序此许可证一式三份，工程负责人、现场监护人、签发人各执一份单位：编制：主管部门：审核：版本：批准：实施日期：第页共页编号：HNLC-035-04电气工作许可证（第一种工作票）许可证编号：1.工作负责人(监护人)：班组：2.工作人员共人3.工作内容和工作地点：4.计划工作时间：自（日期）：（时间）：至（日期）：（时间）：5.安全措施下列由工作票签发人填写下列由许可的工作人员填写应拉断路器(开关)和隔离开关(刀闸)，包括填写前已拉断路器(开关)和隔离开关(刀闸)(注明编号)已拉断路器(开关)和隔离开关(刀闸)(注明编号)应装接的线(注明确实地点)已装接地线(注明接地线编号和装设地点)应设遮栏、应挂标示牌已设遮栏、已挂标示牌(注明地点)其他（请注明）其它（请注明工作负责人签名：工作票签发人签名：收到时间：日期：时间：工作人员签名：工作负责人签名：6.许可开始工作时间：（日期）：（时间）：单位：编制：主管部门：审核：版本：批准：实施日期：第页共页工作人员签名：工作负责人签名：7.工作负责人变动：原工作负责人离去，变更为工作负责人。变动时间：（日期）：（时间）：，工作票签发人签名：8.工作票延期，有效期延长到（日期）：（时间）：工作负责人签名：签发人签名：9.工作票终结：全部工作于（日期）：（时间）：结束，设备及安全措施已恢复至开工前状态，工作人员已全部撤离，材料工具已清理完毕，工作已终结。临时遮栏、标示牌已拆除，常设遮栏已恢复。未拆除或未拉开的接地线编号等共组、接地刀闸（小车）共副（台），已汇报值班员。工作人员签名：日期：时间：工作负责人签名：日期：时间：签发人签名：日期：时间：电气工作许可证（第二种工作票）许可证编号：1.工