环境方针-纠正和预防处理流程(1)

环境方针【理念】XX电子有限公司认识到保护地球环境是人类共同的重要课题之一,在社内活动所有方面开展环境保护活动。【方针】1.建立推进地球环境保护活动的组织,通过事业活动,节省资源，削减废弃物,努力开展环境保护活动。2.遵守环境关联的法律、规定、协定，使用于产品的零部件材料，从原材料的采购到生产、出货的全部工艺过程中禁止使用环境管理物质，并进行管理不混入不符合规定的物质。3.调查、研讨事业活动和实际环境，努力减少生产、流通、使用、废弃方面的环境负荷。4.在设计阶段进行环境评价，努力提供环境负荷少的生产和产品。5.通过内部监察确认环境保护管理活动的情况，努力提高管理体制的水准。6.提高公司职员对环境保护的意识，培养环境管理的有关人材。积极支持和支援参加环境保护管理活动。2003年月日XX公司A—担当纠正和预防处理流程明确问题查明原因明确对象验证效果＆决定措施①明确问题。＊规格／规格外／不适合规定②分析问题的原因,查明原因。＊查明原因和明确不适合的原因③明确纠正问题(预防措施)的范围。＊材料／零部件／产品／管理体制⑤事项纠正(预防)措施。＊防止再次发生(预防发生)的实行指示④决定纠正（预防）措施,确认效果。＊试验／验证（测定）来确认效果和决定措施⑥在实施各部处理纠正措施(预防措施)的记录。＊编制①－④的记录,在批准,识别,持续,保管的阶段完成。No纠正(预防)实施处理完成处理（保管记录）YesXX电子(香港)有限公司标准运营表////////////////////////////////////-回览-标准名标准编号管理部门名制、改正、废弃权制订日记案部门名确认周期建立环境质量保证系统手册XX-C-030102品质保证部总经理2003年1月7日1年IQC目录1序言2适用范围3有关环境质量保证的规定事项3-1:环境质量体系3-2:设计管理3-3:文件、数据、记录的管理3-4:变更管理3-5:采购管3-6:生产管理3-7:测定和判定3-8:不适合品的管理和跟踪3-9:纠正处理3-10:教育训练:目录XX电子XX-C-03001制定日期:03.01.07改正编号:0PAGE建立环境质量保证系统手册顺序内容页数1116783412458:改正履历制定日期:03.01.07改正编号:0PAGE建立环境质量保证系统手册改正编号改正项目改正内容改正日依赖部门承认XX电子1:序言本规则(建立环境质量的手册)是XX电子有限公司以用XX相关公司(以下简称【XX】委托生产的伙伴合作公司(以下简称生产交易单位)建立环境质量保证系统,并进行保持和管理工作的规定事项2:适用范围本标准适用于向XX交货产品的交易单位(※交易单位是指和XX交货或经由零部件交易单位、商社/代理商向LG交货的交易单位)3:有关环境质量保证的规定事项3-1:建立环境质量保证系统(生产交易单位)必须按照本规定的事项,为实再环境质量保证(达到【LG技术标准SS-00259】以下管称【SS-00259】)方面规定环境污染管理物质的管理基准的保证)建立必要的系统,并坚持持续.如果已经根据国际规格（ISO9000，14000系列等）建立了管理系统，则应该根据本文件查对有不足的内容，并补充不足的部分。3-1-1:经营者的责任1)关于环境质量保证的方针必须明确关于环境质量保证的方针,设定SS-00259、法律限制的所有环境质量目标。2)明确环境管理负责人的任命和责任、权限.任命担任环境质量的管理(环境质量管理)的负责人,并明确其责任、权限、分工。备注:SS-00259(参照索尼部件材料中的环境管理物质管理规定）1/8成案职位担当审查职位主管职位经理姓名姓名姓名承认吕英:建立环境质量保证系统手册制定日期:03.01.07改正编号:0PAGE1.序言2.目的3.规定事项XX电子XX-C-030013)环境质量保证系统的修订为了确认环境质量保证系统的妥当性、有限性、应定期进行评价.另外,在评价时应参考内部监察结果,,研讨有关应如何改进和变更该系统.4)向组织内贯彻宣传环境质量保证的重要性除了保证达到法令规定以外,同时要向组织内贯彻宣传环境质量保证的重要性3-1-2环境管理负责人的责任1)为建立环境质量保证系统、文件化、实施和持续环境质量保证需要的系统(已经有质量保证系统的则进行补充),并进行文件化、实施和保持的工作.2)向公司内外迅速传达环境信息和法律信息有关环境质量保证的信息(包括法律限制信息、XX的规定事项)应迅速向公司内外的有关人员传达.3)内部监察的计划和实施为了确认是否过到本文件的规定事项,应计划定期的内部监察,并进一步实施.4)内部监察员的任命为了进行上述内部监察,应任命内部监察员.5)内部监察结果向经营者的汇报上述内部监察的结果必须迅速地向经营者汇报.6)针对内部监察结果的纠正措施的实施和记录、报告上述内部监察结果中如果发现有不适合(异常)的问题、应立即采取纠正措施并进行记录,然后汇报给经营者.3-2设计管理生产交易单位为了确定地到SS-00259规定的环境管理物质的管理标准必须管理产品设计,将检验程序形成文件,并进行实施和保持.另外,有关文件应包括下列事项内容.2/83-2-1设计标准/规格书1）进行零部件、辅助器材、原材料订货时,必须明确在向原材料和零部件采购单位提出的设计标准书、材料规格里填定【禁止使用1级环境管理物质】.2）新选定和变更零部件、辅助材料、原材料进行批准检定时,应通过ICP测定数据、成分表或MSDS(MaterialSafetyDataSheet)确认该新零部件、原材料里是否没有使用1级环境污染管理物质。另外，ICP测定数据和成分表或MSDS可以使用原材料交易单位提供的数据资料。3-2-2零部件的选定1）应具有能达到SS-00259规定的管理基准的零部件和辅助材料的选定标准，并按照此标准执行。2）应该编制有关该产品的零部件、辅助材料表和原材料表。另外，下列具体列出的内容如果产品里含有的话，必须写到列表中【零部件、辅助材料表】作为电气零部件、结构部件、半导体设备、打印配线电路板、记录媒体、包装材料、包装部件、零部件采购的附属品、产品中使用的辅助材料（胶带、焊锡、粘结剂、螺丝等）的构成材料，在生产过程中使用的物质、使用说明书、服务零部件。【原材料表】用于塑料（包括橡胶）材料的稳定剂、颜料/染料和表面处理剂（电镀等）、被覆料、涂料。3-2-3选定零部件的确认除确认不使用证明明书、成分表和测定数据之外，生产交易单位还必须自己按照XX制定的【测定手册】实施选定的零部件和辅助材料3/8的测定，并将测定结果定记录文件，进行保管。但是，有关1级环境管理物质中不能测定的物质不在此限。3-2-4量产开始的批准1）量产开始之前，必须向XX提交不使用证明书（产品用）和产品订货单位规定的数据。2）XX批准量产开始之后才可以开始量产生产。3-3文件、数据、记录的管理生产交易单位必须将环境保证系统规定的文件、验证用数据以及记录的管理有关规定进行文件化.另外,有关文件必须包括以上内容.3-3-1明确管理的文件数据、记录识别下列的有关文件的类别（系统文件/数据/记录）,识别文件的最新版本和旧版本,并进行管理,XX提出要求时,应立即提供.制定环境质量保证系统的文件，从XX借用的文件（外部文件）以及记录等。※全公司共同：文件系统图等※设计部门：量产开始批准记录等※采购部门：不使用证明书、接货检查记录等※识别产品和跟踪产品的体系图等3-3-2保管期间LG规定的全部文件、数据、记录(包括检查记录)的保管期间为3年以上.3-4变更管理生产交易单位必须将以下事项内容的变更程序和变更记录形成文件，并进行保管。※环境质量保证管理系统的变更※生产地点的变更※原材料、零部件或辅助材料的变更有关上述变更，应向生产订货单位申请变更，受理之后才可以进行变更3-5采购的管理生产交易单位应将采购有关的下列事项内容形成文件，并进行保管。4/83-5-1采购品的管理1）制定以下事项的采购单位选定标准※原材料的采购单位必须是XX绿色伙伴。※使用于零部件和辅助单位的原材料必须从XX绿色伙伴中采购。2）要求并且确认采购单位必须是按照SS-00259的管理标准进行管理。3）采购品必须根据最新版的规格书进行采购，别外，必须确认规格书上是否写明【禁止使用1级环境管理物质】4）为了确认采购品没有使用1级环境污染管理物质，应制定包括下列事项的接货检查程序，并遵守。※购入采购单位获得测定数据、不使用证明书等，然后确认其内容。※通过实际的测定，确认是否符合SS-00259的规定。5）确立防止生产设备、夹具等的被污染的办法，并进行实施。6）制定采购单位的评价（或监察）标准。7）根据上述评价（或监察）标准，进行采购单位的评价（或监察）。3-5-2向采购单位提供信息有关环境污染管理物质信息和LG的规定事项必须迅速确实地传达给采购单位和合作公司，以确立环境质量保证系统。3-6生产的管理生产交易单位必须将有关生产事项形成文件，并进行保管。1）在生产工序中，只能使用符合SS-00259规定的原材料、零部件和辅助材料。2）必须确立防止混入生产工序的不符合SS-00259规定的原材料、零部件、辅助材料的办法，并进行实施。3）产品出货之前，必须确认工序履历，确认没有混入环境管理物质。5/84）第一次交货和变更后（3-4所列的变更），必须向XX提交不使用证明书（产品用）5）为了确认发放的零部件、辅助材料是适合品，应将其管理程序形成文件，并进行保管。6）必须确立防止污染生产设备、夹具等的办法、并进行实施。3-6-1合作公司的管理（生产委托单位的管理）生产交易单位将成品的部分委托外部生产时，必须实施以下规定。1）制定合作公司的各种生产委托品（产品、半成品）、零部件、材料的选定标准，评价标准、检查标准、检查方法、判定方法、并遵守执行。2）让合作公司也与生产交易单位同样进行确实的管理。3）对合作公司，每年进行一次以上的定期管理休制的检查和评价，以确认管理体制的保持情况。3-7测定和判定生产交易单位原则上应使用LG认定的XRF仪器，并按照LG技术手册来测定和判定【1级环境管理物质】，将以下事项形成文件，并进行保管。※测定和判定以及仪器的维修管理/校正等程序※测定人员必须接受LG规定的切实的教育，并进行记录，规定保管期间。※用LG技术手册的最新版本进行测定，并应妥善保管。※仪器应有校正记录。3-7-1用LG认定外的XRF仪器进行测定时用LG认定外的XRF仪器进行测定时，必须事先向LG有关该产品订货单位进行报告，并根据其批示进行处理。3-7-2用XRF测定器以外的仪器测定时6/8测定标准应参照SS-00259【物质名称：镉和镉化物】之项的有关内容。1）生产交易单位自己进行测定时※应把测定和判定以用仪器维修管理/校正程序形成文件。※应写明测定人员姓名。※应有仪器的校正记录。2）在生产交易单位以外（外部机构）进行测定时必须对外部机构将以下事项形成文件，并让其提交。※应把测定和判定以及仪器的维修管理/校正程序形成文件。※应写明测定的外部机构名称。※应有仪器的校正记录。3-8不适合品的管理和跟踪生产交易单位必须将公司内外（包括合作公司的不良问题）发生的不适合的【识别】和管理【跟踪】的程序形成文件，并进行保管。1）确立向环境管理负责人报告进行切实处理的组织。2）设定不适合发生报告书的发行标准和公司内有关部门的信息传递办法。3）发现不适合品之后，环境管理负责人必须在48小时之内报告给LG。4）隔离不适合品，查明原因和制定处理对策，确认对策效果，并调查类似事件。5）建立使用所有工序（指从原材料仓库经生产工序直至成品仓的所有工序）的为隔离不适合品的识别管理方法。6）制定量产管理方法（批号的设定、表示、出货记录）及其记录的管理程序。7/83-9纠正处理生产交易单位必须将有关原材料、零部件、辅助材料、产品的不适合问题以及有关环境污染质量的问题的纠正程序编制成文件，并进行保管。1）不适合品的处置应得到LG的的指示。2）总结不适合事例，确立防止再次发生的措施等程序。3）查清不适合事例的原因，确立