生产管理制度流程

湖北坤海实业有限公司管理手册KH/QM-2012/A/0第1页共36页生产管理流程程序文件编号KH/CX2018-01编制：曾小弟审核：批准：实施日期：2012.09.12第一条：为了加强公司内部各方面的沟通和交流，增进相互之间信任和了解，更好地形成政通人和的工作局面，促进各项工作有序有效地顺利开展，合理利用公司人力、物力、财力资源，进一步规范公司管理，使公司生产持续发展，不断提高企业竞争力，特指定本流程。第二条：生产管理是公司经营管理重点，是企业经营目标实现的重要途径，生产管理包括物流管理、生产过程管理、质量管理、生产安全管理以及生产资源管理等。第三条：本制度使用于公司全体生产、技术人员、各管理人员和其他相关人员。第四条：生产过程管理是生产控制的重点，是保证生产受控的重要手段，是降低资源损耗的必要措施。合理利用生产资源，合理调配生产人员，保证及时生产的先进管理办法。第五条：生产过程管理是公司各级管理人员、一线作业人员都必须遵守的管理制度。公司各级管理员、操作员必须严格按照生产过程管理工作，时刻树立效率意识、质量意识、安全意识。第六条：生产过程管理要求公司各级管理员时刻树立持续改进意识，以思促管，防止管而不化；要求公司所有作业人员树立节能高效意识。第七条：生产、技术管理人员在接到客户订单后要仔细分析订单，看清客户的每一点要求，防止盲目生产。第八条：各管理人员明确客户要求后，应立即通知准备生产资源（包括材料、工具、模具）。第九条：生产部门根据客户交期的急缓程度安排领料，暂时不急的产品先不领料，保证生产车间物流流畅，避免生产资源积压在车间影响车间生产，交期急迫的要马上组织人员立即投入生产。第十条：车间主管每天必须如实编写《生产日报表》，记录当天实际完成的生产任务，以书面形式向生产副总汇报。第十一条：产品经检验合格后要及时送入仓库，以便及时组织发货。第十二条：生产部长要及时关注车间物流状况（物料标示状况、物料供应状况、通道是否顺畅）、机器运转状况（机器或模具运转效率）、员工工作状况（员工精神状态、工作熟练程度），随时指导员工解决生产过程中出现的问题，对于个人不能解决的问题要及时向生产副总反映。湖北坤海实业有限公司管理手册KH/QM-2012/A/0第2页共36页第十三条：生产过程中出现任何问题可能影响交期的都要及时向生产副总反映，并采取紧急措施予以处理。第十四条：生产部门应经常对员工进行技能训练，保证员工随时高效作业；经常和员工交流思想，掌握员工思想动态；组织员工学习相关制度，促进公司团队建设。第十五条：公司所有生产员工必须无条件服从生产部门生产安排，有争议的必须按照“先执行后申议”的原则。第十六条：鼓励公司所有员工做生产工艺改进，如果发明的新生产工艺确实对节能降耗有较大改善或能大幅度提高生产效率的，公司将给与奖励。第十七条：本《生产管理制度流程》依据GB/T19001《质量管理体系—要求》和CCSR9001-2011《船用产品制造厂专业质量管理体系要求》标准的规定，结合本公司具体情况编写。本公司质量管理体系的范围是：铸件的生产。第十八条：本《生产管理制度流程》是向顾客及有关方面证实本公司有能力稳定地提供满足顾客要求和产品生产过程的能力。第十九条：生产管理流程标准1、GB/T19000-2005ISO9000:2005《质量管理体系—基础和术语》2、GB/T19001-2008/ISO9001:2008《质量管理体系—要求》3、CCSR9001-2011《船用产品制造厂专业质量管理体系要求》第二十条：本流程程序由总工程师负责起草和完善，经总经理批准后实施。湖北坤海实业有限公司管理手册KH/QM-2012/A/0第3页共36页一、生产工作流程程序1、生产过程各职能模块配合流程设计工作流程生产任务下达工艺技术策划程序采购工作流程工艺流程生产执行程序作业计划程序生产检验程序生产准备程序产品检验程序纠正、预防程序不合格品控制程序产品内部质量审核程序产品入库程序销售工作程序产品出库程序售后信息反馈程序返工订单工作流程目前出现问题较多，停工待料应以销售为主，会审订单，制定生产计划制定劳动定额加强物料领用管理和物料消耗定额湖北坤海实业有限公司管理手册KH/QM-2012/A/0第4页共36页2、劳动定额管理程序说明：今后在生产过程中逐步完善劳动生产及材料消耗定额管理，对于车间尤为重要。技术准备计划产品设计工艺编排产品明细图样工艺加工流程劳动定额研究工艺难度分析时间耗用分析试行初步定额确定正式定额是否合格上级审批执行NOYES湖北坤海实业有限公司管理手册KH/QM-2012/A/0第5页共36页3、劳动工时消耗构成全部时间消耗定额时间非定额时间作业时间照管工作地时间休息和生理需要时间准备和结束时间基本时间辅助时间机动时间机手动时间手动时间非生产工作时间非工人造成的损失时间工人造成的损失时间湖北坤海实业有限公司管理手册KH/QM-2012/A/0第6页共36页4、原材料验收管理流程程序采购计划供应商原料入厂品质对质量验收仓储对数量验收是否合格原材料入库通知使用通知财务NOYES付款反馈湖北坤海实业有限公司管理手册KH/QM-2012/A/0第7页共36页5、进料过程检验操作流程采购材料程序收料前通知检验抽样作业检验财务仓库填写《收料单》是否合格制造品保登录检验结果报告仓储入库单据分发填写检验异常报告材料需求研究采购模块退货程序输入ERP系统是否作特采YESNONOYES湖北坤海实业有限公司管理手册KH/QM-2012/A/0第8页共36页6、进货检验不合格处理程序进货检验不合格报告填写审理单交审理员审理拒收返工返修让步接收复检退回供方入库YESNO湖北坤海实业有限公司管理手册KH/QM-2012/A/0第9页共36页7、供应计划工作流程生产计划生产管理模块门仓储准备采购准备确定安全库存量确定经常储备量掌握库存现状编制物资储备计划长期合约采购准备市场临时采购准备采购渠道确认采购方式方法确认编制采购计划审核与批准计划的执行湖北坤海实业有限公司管理手册KH/QM-2012/A/0第10页共36页8、生产过程组织设计流程设计准备生产过程分析生产要素分析专业化设置生产布局工艺工序检验工序运输工序劳动组合是否合理班次组织时间组织是否合理实施NONOYESYES严格工艺纪律，防止设备的不合理使用。湖北坤海实业有限公司管理手册KH/QM-2012/A/0第11页共36页9、生产制程质量检验流程生产任务下达首件取样检验数据分析判断再次取样异常问题处理异常分析检验是否合理检验报告继续生产抽样检查是否合理正常生产异常分析检验异常问题处理NOYESNOYES湖北坤海实业有限公司管理手册KH/QM-2012/A/0第12页共36页10、产品生产质量控制流程用户提出要货要求销售支持组织合同评审接受否技术部提出处理办法质量控制系统生产部编制生产计划物流组织原材料生产制造质量控制入库前产品检验产品入库出厂前检验合格品出厂特殊要求YESNONO湖北坤海实业有限公司管理手册KH/QM-2012/A/0第13页共36页11、成品出货质检流程程序通知使用出货送检通知OQC检验OQC执行检验是否需量产试验测试是否符合要求出货退货返工处理NGNONG湖北坤海实业有限公司管理手册KH/QM-2012/A/0第14页共36页12、仓储管理工作的基本流程供应商送货清点数量通知质检是否合格物料入库财务部原材料库存零配件库成品仓库铸造车间设备部销售商支付货款退货NOYES入库单发货通知成品出库成品入库发货湖北坤海实业有限公司管理手册KH/QM-2012/A/0第15页共36页13、设备管理流程与责任图NO申请购买购置审核、审批验收建卡编号入账使用与日常保养一级保养与修理二级保养与修理设备大修报废销账可行性必要性分析预算是否≥5万元投资项目申请固定资产购置申请安装、调试、计量保养修理申请是否同意（使用单位）（生产、技术、财务部）（部门负责人、总经理）（制造工艺设备模块或设备项目组）（制造工艺设备模块、设备部）（生产、技术、财务、设备部）（制造工艺设备模块、财务部）（使用单位操作者）（维修工）（维修工）（维修工）（制造工艺设备模块、财务部）（制造工艺设备模块、财务部）（使用单位）YESNONONOYESNOYES湖北坤海实业有限公司管理手册KH/QM-2012/A/0第16页共36页14、设备使用的管理程序使用前事项制定操作规程规定安全使用事项制定保养计划操作者培训使用中事项启动前安全检查按操作顺序启动注意异常情况发生紧急状况正确处理使用后事项设备清扫润滑保养做好运行记录对异常现象检查做好交接班湖北坤海实业有限公司管理手册KH/QM-2012/A/0第17页共36页二、生产过程各职能配合分解1、生产计划接单流程总经理生产副总总工程师生产部销售部技术部开始意向洽谈提供生产及工装资料提供技术成本资料相应生产与客户沟通相应技术与客户沟通实质商谈相互协调相互协调分析研究工艺及降低成本方案签订合同分析生产进度方审核案收取定金编制计划编制工艺审核审核结束相关资料存档配合执行批准审核湖北坤海实业有限公司管理手册KH/QM-2012/A/0第18页共36页2、月度生产计划流程图总经理生产副总生产部采购部销售部各生产工段办公室开始签字审定审批审批制月年度生产计划月度销售计划审定汇总月订单用料计划生产过程调度汇总、分析统计报表分解为单位周计划生产总结报告结束原材料采购产品入库周销售计划组织生产编制计划报表生产用料计划审批发货月度经营目标湖北坤海实业有限公司管理手册KH/QM-2012/A/0第19页共36页3、生产计划管理标准名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料制定年度生产计划C2程序一、《公司发展战略规划》二、《公司年度销售计划》三、《公司年度生产计划》☆由生产部组织下属各生产单位负责人召开年度生产计划会议，根据公司发展战略和经营计划规定的经营目标和年度销售计划，制定当年的生产计划3个工作日内☆报生产副总审核，生产副总应提出自己的意见和建议1个工作日内☆报公司总经理审批即时重点☆制定年度生产计划的过程标准☆控制产销平衡，各生产单位产量平衡、品种齐全，符合客户要求分解季度生产计划C3程序一、《公司季度销售计划》二、《公司季度生产计划》☆年度生产计划经总经理批准后，由生产部组织下属各生产单位负责人召开季度生产计划会议，按照季度销售计划要求将年度生产计划分解为各生产单位季度生产计划1个工作日内☆每季度一次季度生产计划会议重点☆生产任务按品种、型号、规格、数量进行分解标准☆控制产销平衡，填写生产计划统计报表制定月度生产计划C4程序一、《公司月度销售计划》二、《公司月度生产计划》☆由生产部组织下属各生产单位负责人召开阶段生产计划会议，按照月度销售计划要求制定月度生产计划2个工作日内☆每月召开一次月度生产计划会议重点☆制定月度各生产单位的生产作业计划标准☆生产计划与设备维护、质量、安全、环保、资源等各种计划同时下达汇总原材C5程序一、《用料计划单》☆各下属生产单位向生产部上报生产用料的品种、型号、数量、质量等计划一个工作日内☆生产部汇总各下属生产单位用料计划一个工作日内☆报财务部进行费用审核一个工作日内☆根据购买额度及公司的审批权限，报公司总经理审批一个工作日内湖北坤海实业有限公司管理手册KH/QM-2012/A/0第20页共36页料使用计划☆计划批准后，由生产部统一报采购部，准备生产用原材料一个工作日内二、《生产部用料汇总单》重点☆生产用料的汇总、核实标准☆填写采购原材料计划单生产过程调度C7程序☆生产部对各下属生产单位的生产过程进行平衡、控制，合理调度公用工程系统、人力等资源，对生产现场及时进行监督、管理依生产过程确定生产调度会议，每月日召开☆各下属生产单位按计划组织生产；按季度、月度召开生产调度会议，对生产过程中的问题进行平衡、协调、调度，生产严格按计划进行，产成品通过质检入库重点☆生产过程中的安全、质量、成本等因素的控制标准☆检查、控制生产过程的记录汇总统计报表C9程序一、《生产统计报表》二、《公司生产统计