盘点流程与电脑操作

盘点流程与电脑操作盘点日流程盘点日维护盘点流程图.vsd部门预盘财务复盘扫描输入盘点数量采集(打印盘点单)财务核对盘点单盘点数量维护(IT,财务)盘点数量确认未盘点单品报表(确认是否漏盘单品)盘点数据分析报表(确认是否误盘数量)记帐盘点流程明细盘点准备盘点进程(仓库)盘点进程(卖场)项目说明负责人时间备注盘点日维护应总部要求IT主管盘点前一周月结(日结)完成本月月结IT主管盘点日当天盘点卡各部门领用财务经理盘点日当天盘点控制表各部门领用财务经理盘点日当天扫描枪分配部门申请IT主管盘点前一天复盘队伍组织收银、保安、收货、财务财务经理盘点前一周人员安排盘点前、时、后排班表各部门经理盘点前一周食品准备盘点中夜宵各部门经理盘点日当天收货限制盘点日中午12点至次日停止收货收货区主管盘点日当天退货区整理清空退货区收货区主管盘点日当天费用收缴门店TG费、促销费、折让费等财务经理盘点日当天预提费清单部门经理提交财务经理盘点日当天净进货计算财务统计并通知部门经理财务经理盘点日当天已进货未取得发票财务统计并通知部门经理财务经理盘点日当天已退货未扣款财务统计并通知部门经理财务经理盘点日当天仓库整理按盘点时仓库整理要求部门主管盘点日下午贴盘点控制表设立盘点货价号部门主管盘点日下午仓库检查按盘点时仓库整理要求部门经理、店长盘点日下午贴盘点卡按一品一卡原则部门主管盘点日下午预算数量填入盘点卡部门主管盘点日下午财务初盘填入盘点卡右栏并签字财务经理盘点日下午扫描输入按从左到右，从上到下原则部门主管盘点日下午打印盘点清单按货价号打印部门主管盘点日下午财务复盘复盘小组运作复盘流程（复盘率）财务经理盘点日下午盘点数据维护各部门财务秘书根据复盘结果维护财务经理盘点日下午签字确认复盘小组负责人于维护后盘点清单上签字财务经理关店前卖场清理排面整理、孤儿商品归位、补全价格牌部门主管关店后贴盘点控制表设立盘点货价号（TG台、促销区单独列号）部门主管盘点日当晚卖场检查按盘点时卖场整理要求部门经理、店长盘点日当晚贴盘点卡按排面陈列，一处一卡部门主管盘点日当晚预算数量填入盘点卡部门主管盘点日当晚财务初盘填入盘点卡右栏并签字财务经理盘点日下午扫描输入按从左到右，从上到下原则部门主管盘点日当晚打印盘点清单按货价号打印部门主管盘点日当晚财务复盘复盘小组运作复盘流程（复盘率）财务经理盘点日当晚盘点数据维护各部门财务秘书根据复盘结果维护财务经理盘点日当晚签字确认复盘小组负责人于维护后盘点清单上签字财务经理盘点日当晚打印未盘点单品报表防止漏盘单品部门主管、经理盘点日当晚查看盘点分析报表检查盘点损溢部门主管、经理盘点日当晚盘点卡(样卡)盘点复盘数量签名1.2盘点财务为需盘点单品准备充足的盘点卡。收货区开放和停止的日期准备月结。组建复盘组。卖场货架图。1.3货架编号和制图部门经理将如下地点的货架编号卖场促销区、TG台、网片等单独编号仓库仓库以外1.3货架编号和制图（续前页）部门经理货架号应不长不短。每个货架号保持在1小时的工作量是适当的。货架号格式DDNN运转序号00-99编号部门编号画一张货架布局图（按货架号）。1.4准备控制文件部门经理货架号控制表—由负责各方签字。盘点跟踪表—部门主管据此随时跟踪盘点情况，明确进度和需求。1.5检查条形码部门主管盘点前一个星期，卖场和仓库里的单品必须100%经过扫描，以确保没有未知的条形码，或未知的单品。如果有的话通知谈判处在系统中增加此单品。1.6整理仓库部门主管所有的退货必须于盘点前一天完成。未完成退货必须于盘点开始前移回仓库加入盘点。所有损坏而无法退货的单品必须经扫描后销毁。并在送到垃圾房时由保安在清单上签字。（参照报损程序）过道上不能保存商品。1.8人员各处须预估需要支援的人数，各部门经理及服务部门须安排人员以支援服务部门主管盘点。综合考虑全部要求。财务为盘点当天准备食物。各部门经理与主管盘点当天、前一天和后一天部门主管排班。2盘点2.0关店理货员收退货、各部门、收银线、服务中心和保安部。整理货架。将单品推到货架底，安排摆放，容易清点。2.1步骤1部门主管在商品上贴盘点卡将盘点卡贴在单品条形码边上（便于扫描）。仓库中：从纸箱中取出一个单品，条形码向外。2.1步骤1（续前页）部门主管店中：把单品有条形码的一面向外。取下货架顶的商品（如有）。将货架号控制表贴在每个货架号开始处并逐步签字。方法为确保不遗漏任何单品，以后的步骤必须遵守同一个方法：从左至右从上至下一个货架单位接一个货架单位2.2步骤2—清点数量营业员/理货员仔细清点，用蓝笔或黑笔在盘点卡的“清点”列写下数量并签字。对于占用多个钩子的单品，每多一个钩子，加张打有单孔的纸片（5厘米*7厘米），在盘点卡上如此记录数量：10+20+7+5=42勿遗漏陈列品。2.3步骤3—数量核查复盘组根据盘点时间表到应部门经理要求，复盘组长应派复盘组复核清点结果。2.3步骤3—数量核查（续前页）复盘组正常的复核率为50%，以下单品除外（适用100%）：杂货处：葡萄酒、白酒、香烟、营养品和化妆品生鲜处：所有。非食品：家电、CD、VCD、录音带、自行车、皮鞋和电动工具。2.3步骤3—数量核查（续前页）复盘组用红笔在“复查”列记录并签字。如果“清点”列数量有误，须再查对一便并更改及签字。如果错误很多，该货架号须重盘。复核完成后，组长须在货架号控制表上签字。2.4步骤4—用扫描枪扫描并将复核的数量输入SCS系统。营业员/理货员在IT部领取扫描枪。仔细按从左到右，从上到下的程序，因为其他人要检查清单。扫描单品条码，而不是标签。2.4步骤4—用扫描枪扫描并将复核的数量输入SCS系统（续营业员/理货员前页）两个人一起扫描。一个人报数量和展示条形码，另一个人扫描，输入并复述数量。然后后者在盘点卡上斜画一杠，表明该单品已经清点。（如果电池用完，你也能毫不怀疑地知道扫到哪一个了。）Count清点Check复查Quantity数量Signature签名2.4步骤4—用扫描枪扫描并将复核的数量输入SCS系统（续营业员/理货员前页）扫完一个货架号后，将扫描枪送回本部门主管处，并在控制表上签字。初盘以后，打印：a，根据货架号的盘点单，每一个系统里存在或不存在的条码的单品库存数量回根据输入扫描枪的顺序打印余此。B，未盘点商品清单，没有扫描到的单品会列于此，主管须核查，因系统将把这些单品库存调为零。部门主管2.5步骤5—按货架号复核盘点清单检查是否有明显的盘点数量错误。部门主管检查并解决无条码问题。错条码打印一个正确的上去。未知告诉谈判处增加进系统。在部门主管处领取按货架号的盘点清单。复盘组2.5步骤5—按货架号复核盘点清单（续前页）复盘组两个人一起复核。一个人报数量，另一个人复述并在按货架号的盘点清单上勾画。然后第一个人在盘点卡上划杠（第二条斜杠）Count清点Check复查Quantity数量Signature签名2.5步骤5—按货架号复核盘点清单（续前页）复盘组纠正清单中的错误数据。复核完后在货架号控制表上签字。告诉部门主管核查已完成。将按货架号的盘点清单交给盘点复盘主管。2.6步骤6—盘点后控制（续前页）复盘组根据“货架号盘点表”进入SCS将初盘有误的盘点单品数量改正过来。盘点流程—盘点数据采集盘点数据采集在扫描开始后即可跟踪查询在一个货架号全部完成后，将盘点单按货架号查询后打印出盘点清单将盘点单交与复盘人员复盘复盘人员在盘点单上注明复盘差异将复盘后的盘点单交与财务并在盘点数据采集界面修改将修改后的盘点单打印后复盘人员签名与原件一同由部门经理整理归档整个处所有货架号完成后由部门经理一同交与财务部归档保存1.7整理仓库（续前页）部门主管必须清扫货架下方。将已打开的纸箱运到卖场，尽管补放到货架上。只保留满箱的商品（便于清点和复核）。没有其它部门的单品。堆箱时，一处只堆一种单品。盘点流程—未盘数据报告未盘数据报告在扫描输入过程中即可查看,但只有在整个部门(仓库+排面)扫描输入完成后才可按报告检查是否漏盘单品.在一个部门扫描输入全部完成后,进入未盘数据报告界面,按期末库存降序排列(或按期末库存不等于0查询)将期末库存不为0的单品打印并检查是否漏盘如果漏盘,在盘点数据采集界面加入该单品如果非漏盘,在打印打印单旁注明原因盘点流程—盘点数据分析盘点数据分析是在一个部门完成扫描输入与加入未盘点单品以后检查盘点损溢的工具(是否误盘单品数量)进入盘点数据分析界面,按损溢金额降序排列(或按损溢金额不等于0查询)并打印查明损溢原因,如漏盘数量在盘点数据采集界面修改数量,如非漏盘,在旁注明损溢原因盘点流程—盘点记帐在确认无漏盘单品与单品数量后,由部门经理通知IT主管进行盘点记帐—完成整个盘点流程