供应商设备审核报告模板

供应商地址：审核日期：审核状态：□初始审核□跟踪审核■计划审核序号得分备注一1.141.231.351.451.501.601.74二2.152.252.342.442.552.642.74验收人员职责、工作标准规定是否明确；在设备管理文件中均有明确设备验收流程、验收报告是否规范统一；有统一格式表单进行规范实施新增设备的移交评审通过后是否与使用部门进行交接；有交接流程设备部是否对新设备编制了操作指导书及日常点检表有编制并发放到相应部门内审不符合项未及时改善设备采购设备部应根据使用部门需求，调查设备相关资料，评审相应品牌、型号等信息设备验收及移交管理实施设备进厂验收流程是否编制及实施设备进厂验收流程。有编制及实施设备进厂验收流程设备验收记录是否按制度进行了保存；设备验收记录是否按制度进行了保存设备编号设备部对设备固定资产进行管理，逐台编号每台设备均有进行编号管理新设备调试运行后，是否组织相关部门进行评审；有相应的评审单，但使用部门未参加有规定的流程，目前无新设备采购需求设备内部审核管理是否有内审计划？是否有按计划进行评审？设备内部审核有计划，并实施评审中发现的不符合项是否改善结案？设备管理制度有完善的设备管理制度设备管理制度要求均能覆盖设备台账是否建立和保持设备资产台账明细有建立和保持设备资产台账明细，并更新审核内容名称内容解释审核结果设备管理体系的建立设备管理部门有健全的设备管理部门,各岗位职责明确。有设备管理部门,各岗位职责基本明确。供应商设备审核表供应商名称：审核类型：■覆盖所有区域□部分区域2.84三3.143.233.343.453.553.65四4.144.254.354.44五5.155.245.355.445.555.64实施新增设备的移交设备的报废管理有建立设备的报废管理流程有建立设备的报废管理流程设备的报废有按照报废流程进行设备的报废有按照报废流程进行有建立设备的启用管理流程有建立设备的启用管理流程设备的启用管理封存设备在批准使用后投产封存设备在批准使用后投产设备的封存（启用）、报废管理设备的封存管理有建立设备的封存管理流程有建立设备的封存管理流程对封存设备有规定的保养对封存设备有规定的保养备品备件帐账、帐物相符查账物卡一致检查重点备品备件是否有合理库存范围，且库存量控制在合理库存范围之内重点备品备件有合理库存备品备件物料管理有备品备件管理制度检查备品备件管理制度是否完善。管理人员职责、相关规定是否明确；检查月度采购物资计划，物资的验收入库、库房保管、出库领料等规定是否明确有备品备件管理制度检查备品备件存放是否分类并有防锈、防腐措施备品备件有分类存放并有防锈、防腐措施设备易损件管理设备维护保养管理设备是否建立年度保养计划并实施？有建立保养计划并实施设备是否建立日常维护点检规定并实施？有实施日常点检设备保养维护记录是否保存完整？有保存设备维护保养管理设备维护管理制度是否建立设备维护管理制度；建立设备维护管理制度设备维护管理制度是否对设备维护、保养相应的职责权限进行了规定；有进行规定设备维护管理制度是否对重要设备，关键设备，特殊设备维护等级、频次进行了特殊的规定；有进行规定新设备操作人员是否在操作前进行了适宜的培训及考核有进行培训记录及考核六6.156.256.346.456.506.6068.21分审核项目得分雷达分析图备注得分：（1）---很差，（2）---差，（3）---合格，（4）---好，（5）--很-好；NA---不适用A:得分80以上，供应商各方面情况基本良好，审核结果：优秀B：得分60~80，供应商存在一定问题需整改，审核结果：良好C：得分50~60，供应商存在比较严重的问题需整改；审核结果：差（限期整改）D：得分低于50，供应商存在严重问题，不符合供方要求；审核结果：极差（暂停供货）有完整的设备故障统计台账并进行分析及改善有设备故障统计台账。有设备故障统计台账。有对设备故障原因分析、制定改进措施；有对设备故障原因分析、制定改进措施；此次评审最终得分设备故障管理检查设备故障管理流程是否完善设备故障管理流程比较完善是否按规定的流程对设备故障进行了报修有按规定的流程对设备故障进行了报修设备故障管理流程是否按规定的流程对设备故障进行了维修并进行了故障统计登录维修并进行了故障统计登录设备维修记录是否按规定进行了保存设备维修记录进行了保存60%88%87%90%90%63%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%设备管理体系验收及移交管理维护保养管理易损件管理封存（启用）、报废管理设备故障管理最终得分最终得分评审结论经评审，此次评审得分为68.21分。等级为B级，但需要做以下方面的改善。1、应对设备制定年度内部评审计划，并执行并改善；2、建立设备故障统计台账。3、对台账并进行分析及制定改善措施。审核人员/日期：213526182719序号项次标准分数实际评分最终得分1设备管理体系352160%2验收及移交管理403588%3维护保养管理302687%4易损件管理201890%5封存（启用）、报废管理302790%6设备故障管理301963%评审最终得分68%现场审核记录现场审核不符合项记录