过程方法流程表

MoodyINTERNATIONALGROUPLocalRef.CompanyMICGermanyRef.Nr.OrganisationProcessInformation组织过程信息Process过程ProcessOwner(Name)过程的管理部门ProcessTools/Resources过程需要的工具/资源ProcessInput过程的输入ProcessOutput过程的输出Supportedby辅助部门PerformanceIndicators性能指标Methods\Procedures方法\程序ClausesOfISO/TS16946：2002要素4.14.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.57.68.18.28.38.48.5COP1报价业务部通讯设施、文件资料1、询价2、产品图纸和规范3、顾客技术要求4、法律法规规定要求5、价格策略6、生产能力7、基准分析1、报价单2、标书3、风险可行性分析报告技术部、财务部、厂务部新产品数量(批量生产)HQ-QP-18合同管理控制程序HQ-QP-02产品实现策划控制程序√√COP2合同管理业务部电脑，信息管理系统顾客交付订生产计划技术部、财务部、厂务部准时交付率HQ-QP-18合同管理控制程序√COP3设计和开发技术部电脑及相关软件生产设备原材料及零部件实验室1、新产品开发协议2产品图纸和技术规范3、基准分析结果4、市场调查结果5、法律法规要求6、行业信息7、顾客开发周期1、图纸2、产品和过程规范3、PPAP文件包4、工装图纸品管部、业务部、厂务部、财务部、管理部PPAP提交及时性HQ-QP-02产品实现策划控制程序HQ-QP-04生产件批准程序√√COP4生产厂务部生产设备、测试1、原材料1、完工的产品管部、技1、生产计划HQ-QP-07√和检验设备、工装2、零部件3、生产计划4、包装材料品2、完整的质量记录3、符合要求的标识术部、业务部、财务部、管理部完成率2、报废率生产过程控制程序HQ-QP-09物流管理程序HQ-QP-12标识和可追溯性控制程序COP5交付业务部仓库，网络，运输工具1、完工的产品2、交付计划3、合适的运输工具正确地将合格的产品及时地交付给顾客厂务部、品管部1交付产品PPM2、准时交付率3、超额运费HQ-QP-09物流管理程序√COP6顾客反馈业务部电脑，信息管理系统1、顾客抱怨2、使用情况报告3、顾客调查4、交付业绩和制造过程业绩5、竞争对手分析1、8D报告2、服务记录3、顾客满意度分析报告4、改进的措施技术部、厂务部、品管部1、顾客满意2、顾客抱怨次数3、交付产品PPMHQ-QP-19顾客满意度控制程序√√√MP1经营计划总经理电脑、信息管理系统1、顾客要求2、经营理念3、公司现状4、市场分析报告5、竞争对手分析报告1、经营计划2、质量目标各部门1、经营计划完成率2、销售收入手册√√√√√√√√MP2管理评审总经理电脑，信息管理系统1、审核结果2质量方针1、管理评审报告2、改各部门1、问题改善完成率2、HQ-QP-26管理评审程√和质量目标完成情况3、顾客反馈4、过程绩效和产品的符合性5、预防和纠正措施的状况6、实际的和潜在的售后失效分析7、以往管理评审的跟踪措施，可能影响质量管理体系的变更8、改进的建议9、不良质量成本报告10、设计和开发的监视结果进计划.不良质量成3、本损失率序MP3内部审核管理者代表电脑，信息管理系统1、ISO9001:20002、ISO/TS16949：2002要求；3、质量手册4、程序文件和作业指导书5、产品规范6、顾客特殊1、内部审核报告,2、纠正措施.技术部、品管部1、过程审核得分数EP2、问题改善完成率HQ-QP-14内部审核控制程序√要求；MP4持续改进管理者代表电脑，信息管理系统1、顾客期望2、数据分析结果3、员工建议4审核结果5管理评审6质量方针7质量目标1、优先减产计划2、持续改进计划3、FMEAS更新品管部、管理部、技术部持续改进项目数HQ-QP-16数据分析与持续改进管理程序√√√SP1文件管理管理部技术部电脑，档案室1、新文件和文件版次的需求2、员工能力水平3、过程控制的要求4、顾客要求5、外来的文件1、有效的文件2、文件清单3、文件分发记录厂务部、品管部文件抽查合格率HQ-QP-21管理文件管理程序HQ-QP01技术文件管理程序√SP2记录管理管理部电脑，档案室1、ISO/TS16949：2002要求2、法律法规要求3、过程控制要求4、外来的记录1、记录格式2、存档的记录各部门记录抽查合格率HQ-QP-22记录控制程序√SP3人力资源管理管理部培训设备培训教材1、经营计划员工知识和技能状况2、APQP要求1、培训计划2、培训记录3、资格证书4、已培训的员工各部门1、培训计划实施率2、人员技能达标率HQ-QP-23人力资源管理程序岗位描述√√√SP4员工激励管理部电脑和相关软件1、合理化建议征询2、员工满意度调查3、员工绩效考核4、员工福利制度；1、员工满意度改进措施2、员工奖惩3、合理化建议报告各部门1、员工满意度2、员工出勤率3、员工流失率HQ-QP-24员工绩效和激励管理程序√√SP5环境管理管理部电脑和相关软件1、控制计划环境、安全法规2、安全操作规程3、现场管理规定安全、整洁、有序的工作现场各部门1、员工安全事故发生次数2、5S得分5S管理规定√SP6设备管理厂务部备件仓库备品备件1、被管理的设备2、经营计划3、维护目标1、完好的设备2、维护计划3、维护记录4、应急计划技术部1、设备故障率2、维护计划的实施率HQ-QP-08设备管理程序√√√SP7模具和工装管理技术部备件仓库备品备件1、被管理的模具和工装2、经营计划3、维护目标1、完好的模具和工装2、维护计划3、维护记录4、应急计划品管部，厂务部模具故障率HQ-QP-05工装模具管理程序√√√SP8供方管理厂务部采购电脑和相关软件1、质量体系策划2、顾客要求3、竞争压力4、供方调查5、产品图纸、材料标准1、供方审核报告2、供方认可报告3、合格供方名单4、供方综合评价结果技术部、品管部1、供应商准时交付率2、供应商交付产品合格率3、供方综合评分HQ-QP-11供方管理程序√SP9采购厂务部采购电脑，信息管理1、采购需求1、采购协议技术部、品1、供应商准HQ-QP-06√系统2、库存状况交货期3、供应商清单4、顾客指定的供应商5、调整的信息2、采购订单3、合格的原材料管部时交付率2、供应商交付产品合格率采购控制程序HQ-QP-10外协管理程序SP10顾客财产业务部仓库文件柜顾客财产，如产品、工装、包装材料和图纸等1、顾客财产清单2、保存良好地顾客财产3、相关报告（不适合报告）技术部、品管部顾客财产损失率HQ-QP-03顾客财产管理程序√SP11监测设备管理品管部校准标准工具和设备1、被管理的测量装置2、计量法律法规要求3、控制计划1、校准和测试设备2、校准的计划和记录3、测量系统分析记录和报告技术部、厂务部1、校准计划执行率2、测量工具完好率HQ-QP-13监视和测量装置控制程序√SP12检验和试验品管部测试设备实验室1、被检验的半成品和成品2、控制计划3、产品规范4、从事的实验5、顾客要求1、被检验的半成品和成品2、检验记录和报告3、全尺寸检验和功能测试报告4、控制良好的实验；5、试验的记录和报告技术部、厂务部交付产品PPMHQ-QP-15检验和试验管理程序实验室手册√√√√SP13不合格品的控制品管部隔离区域标识1、不合格的产品2、可疑产品标识不全、不清的产品1、不合格产品评审报告2、不合格标识3、纠正措施报告品管部、技术部、厂务部不合格品处置及时率HQ-QP-17不合格品控制程序√SP14纠正和预防措施管理者代表电脑，信息管理系统1、现实和潜在的不合格2、数据分析结果3、员工建议4、审核结果5、管理评审6、顾客抱怨、退货、建议1、纠正和预防措施报告2、FMEAs更新3、8D报告品管部、技术部、厂务部措施的实施率HQ-QP-25纠正和预防控制程序√