劳务派遣公司质量程序文件

XXXX人力资源管理有限公司质量管理体系程序文件（根据ISO9001：201X标准编写）版本号/章修改状态：A/0编制、审核、批准：见程序文件汇签表发布日期：2011年XX月XX日生效日期：2011年XX月XX日文件编号：XXXX/COP-1100A持有者编号：XXXX人力资源管理有限公司程序文件批准通知公司程序文件20个，编号XXXX/COP-110OA，版次号A，章修改状态0，系根据GB/T19001-201XidtISO9001：201X《质量管理体系要求》标准及公司《质量手册》制定，自发布之日起正式生效，2011年X月X日在全公司范围内贯彻执行。各程序文件由相应主控部门控制并负责解释。文件执行过程中如发现问题请通过所在系统或直接向相应主控部门反映，文件的更改按《文件和资料控制程序》执行，由管理者代表全权负责。管理者代表（签名）:2011年X月XX日质量管理体系程序文件编写审批人员汇签表序号文件名称编制人审核人批准人主控部门页码1文件和资料控制程序综合办472记录控制程序综合办533管理评审控制程序综合办574设计开发控制程序派遣服务部625内部审核控制程序综合办726不合格品控制程序综合办827纠正措施控制程序综合办848预防措施控制程序综合办869客户开发控制程序市场运作部8810项目洽谈控制程序市场运作部9011客户订单处理程序市场运作部9112客户拜访服务控制程序派遣服务部9213招聘控制程序人力资源部9414派遣员工劳动合同签订控制程序派遣服务部9715派遣员工入职控制程序派遣服务部9816派遣员工暂住证办理控制程序派遣服务部9917社会保险办理控制程序社保部10118工伤认定与理赔控制程序社保部10219劳务费结算控制程序财务部10420工资结算与发放控制程序财务部10521商业保险办理控制程序社保部106程序文件修改登记记录序号修改日期修改章节、页码修改通知号修改人审批人备注1目的对质量管理体系的有关文件和资料进行控制，确保在文件使用现场得到适用文件的有效版本，防止作废文件的非预期使用。2适用范围用于本公司与产品质量和质量管理体系有关的文件和资料的控制。3职责3.1综合办负责质量管理体系文件和行政文件的归口管理。3.2派遣服务部负责技术文件及相关资料的归口管理。3.3各有关部门负责本部门质量管理体系文件的控制与使用。4程序4.1文件分类a、质量手册；b、程序文件；c、支持性文件（各种技术规范、管理制度、操作规程、检验规范等）d、外来质量文件（法律、法规、标准等）e、质量记录（其管理按质量记录控制程序）4.2外部文件的收集综合办负责到政府部门、认证机构、书店或其它有关部门核查和收集与服务质量有关的法律、法规、标准的最新版本，保证使用文件的有效版本。4.3内部质量文件的制定、审核、批准“版本号/章修改状态”中的“版本号”采用A、B、C…英文大写字母排序。“章修改状态”采用“0、1、2…”排序，首次定稿为“A/O”，若第一次换版为B/O。4.4文件发放“质量文件控制清单”。从清单中能清楚的查阅到现行有效文件的名称、发放情况、修改状态等内容。“文件发放登记表”。“文件发放登记表”上签名，每份文件都有不同的分发号，任何部门不得复制。4.4.4质量体系文件的每一使用部门都编列有本部门现行有效文件的控制清单。4.5文件的评审与更改4.6文件的作废对于需要销毁的作废文件，经管理者代表批准后，统一销毁（至少有两人在场）并作好记录。4.7本程序实施中产生的质量记录，按《记录控制程序》执行。5相关文件XXXX6附录6.1XXXX0A《文件发放登记表》6.2XXXX0A《收文登记表》6.3XXXX0A《文件资料销毁申请表》附件：质量体系文件编号规则1、为使质量体系文件编号规范，便于实施、管理和检查，特制订本规则。本规则适用于本公司技术质量管理中所有与质量有关文件的编号以及所有质量记录表式的编号。2、质量体系文件按性质分为“质量手册”、“程序文件”、“支持性文件”、“外来文件”、“质量记录”五种。3、质量体系文件的编号3.1外来文件的编号凡适用于本公司的法律、法规或其它外来质量文件，将不再重新编号，仍按原文件的编号、名称或其它简称使用。3.2质量手册、程序文件和支持性文件的编号编号形式：XXXX/QM或COP、WI-×××-××××-AHNPL：代表XXXX人力资源管理有限公司QM：代表质量手册COP：代表质量体系程序文件WI：代表各种支持性文件×××：代表文件或ISO9001标准章节、条款编号；××××：代表文件发布年代，用四位阿拉伯数字表示；A：代表体系文件第一次发布的版本号。3.3质量记录表式的编号编号形式:XXXX/QR-◇◇◇-××-××××QR：代表质量记录◇◇◇：代表ISO9001标准的章节条款号××：代表该章节条款中质量记录的序号××××：代表年月XXXX0A文件发放登记表文件编号文件名称分发编号领用部门领取人日期是否授控备注发放部门发放人:批准:年月日XXXX2-1100A收文登记表序号文件编号文件名称接收部门份数日期备注保存部门:综合办保存人:XXXX0A文件资料销毁申请表文件编号文件名称销毁原因:申请人:年月日审批意见:批准人:年月日证实人:年月日1目的本程序规定了有关质量记录的标识、编目、收集、查阅、贮存、保护、检索和处置的方法，旨在确保产品和服务达到规定的质量要求和为质量管理体系有效运行提供证据，需要时能实现可追溯性。2范围适用于本公司的产品、服务和质量管理体系有关的记录。3职责3.1派遣服务部负责质量记录的归口管理。3.2其它各部门负责设计本部门主管的质量活动的记录（需经综合办统一编号、备案）和对本部门开展的质量活动进行记录，并对其进行保管。4程序4.1本公司质量记录主要包括：运行的各类记录、合同、订单、协议、问题报告、评审记录、会议记录、审核报告以及必须提供质量活动证据的有关记录。4.2质量记录的标识、编目和收集a)字迹清晰，内容完整，数据真实准确，记录齐全；b)由记录人注明日期，并签名或盖章。若有新规定，应进行会签，办理审批手续；c)质量记录不得用铅笔填写，不得任意涂改，不得添加与记录无关的内容。4.3质量记录的归档、贮存和保管4.4质量记录的处置超过保存期的质量记录应进行处置：a)保管人员填写《质量记录处置清单》，其内容包括：质量记录的编号、名称、归档时间、处置日期和处置方法等。b)《质量记录处置清单》经部门领导审核，管理者代表批准，处置完毕后，处理人和监督人在《质量记录处置清单》上签名。4.5质量记录的借阅4.6供方质量记录，是本公司质量记录的组成部分，应按本程序规定的要求进行管理。5相关文件6附录质量记录总目录序号记录编号记录名称使用/保存部门保存期限编制:日期:批准:日期:质量记录处置清单序号记录编号记录名称归档时间处置日期处置方法备注处置人:日期:监督人:日期：1目的本程序规定了通过对质量管理体系进行管理评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2范围适用于本公司对质量管理体系的评审。3职责3.1总经理主持管理评审。3.2管理者代表负责组织质量管理体系的适宜性、充分性和有效性的管理评审；综合办负责提供有关的资料和数据。3.3各有关部门负责提供本部门管理评审所需要的资料和数据。4程序4.1每年初，综合办负责编制《年度管理评审计划》，管理者代表审核，总经理批准。管理评审计划应包括：a)评审的目的、范围、依据；b)评审的时间（前后两次管理评审的间隔时间不能超过12个月）；c)评审时需要的资料；d)参加评审会议的人员名单；e)评审工作要求；f)评审会议议程。4.2评审一般是在一轮内部质量管理体系审核全面完成后1-2个月内进行。认证前例外，由总经理主持管理评审会议。4.3各评审人员根据评审程序要求，先对所要评审的内容收集信息，在充分分析研究的基础上，准备好自己在评审会议上的发言稿。4.4总经理对评审的结果进行总结，做出结论性意见。综合办做好会议记录。4.5管理评审输入管理评审的输入应包括：a)质量管理体系是否持续适宜和有效，是否持续改进和相关法律、法规的情况；b)审核结果（包括内部审核，第二、三方审核）；c)顾客反馈（包括顾客满意或不满意程度的测量结果，顾客抱怨等）；d)过程的业绩和产品的符合性；e)预防和纠正措施的实施状况和有效性；f)以前管理评审的跟踪措施；g)可能影响本公司质量管理体系的变更；h)改进的建议等；i)质量方针、质量目标的落实和实施情况。4.6管理评审输出管理评审输出应对下列事项做出决定和提出改进措施，并在管理评审报告中体现：a)质量管理体系及其过程有效性的改进；b)与顾客要求有关的产品和服务的改进；c)资源的需求；d)其它要求和内容。4.7管理评审报告4.8纠正措施的跟踪验证4.9归档下列管理评审资料由综合办负责收集、整理、归档：a)管理评审计划，管理评审记录，管理评审报告；b)实施管理评审决定的情况及验证的有关资料。5相关文件6附录6.1HNPL/QR5.6-01-1102A《年度管理评审计划》（封面）6.2HNPL/QR5.6-02-1102A《管理评审报告》（封面）6.3HNPL/QR5.6-03-1102A《管理评审改进建议要求表》HNPL/QR5.6-01-1102A河南鹏劳人力资源管理有限公司年度管理评审计划编制：年月日审核：年月日批准：年月日HNPL/QR5.6-02-1102A河南鹏劳人力资源管理有限公司年度管理评审报告编制:年月日审核:年月日批准:年月日HNPL/QR5.6-03-1102A管理评审改进建议要求表部门:改进建议要求:管理者代表:日期:实施情况:实施人:负责人:日期:验证情况:验证人:综合办负责人:日期:1目的为满足顾客的要求和期望，强化新派遣服务项目的设计和开发，以适应不断变化的市场需要。2范围适用本公司新派遣服务项目的设计和开发的控制。3职责3.1市场运作部负责提供有关市场信息、顾客要求信息等。3.2人力资源部负责人员招聘、培训。3.3派遣服务会同市场运营部、人力资源部负责新派遣服务项目设计和开发过程的控制，以及设计和开发过程的管理工作。3.4派遣服务部负责编制新派遣服务项目设计和开发文件，总经理审批新派遣服务项目开发计划书、设计任务书等。4程序4.1设计和和开发的策划4.1.1市场运营部负责进行市场调研，了解本行业发展动态和顾客需求，编制《市场调研分析报告》，报总经理决策；并将顾客对服务项目有关的要求提供给相关部门。4.1.2市场运营部会同派遣服务部有关部门根据《劳动法》、《劳动合同法》和国家、行业相关法律法规对《市场调研分析报告》进行评审，编制《新派遣服务项目开发计划书》，经总经理批准后实施。4.1.3《新派遣服务项目开发计划》内容包括：a)确定设计和开发阶段；b)明确各阶段任务、职责和权限、人员、资源配置和进度安排；c)明确适合各阶段的评审、验证和确认活动。d)明确参与设计和开发过程之间的接口和相互关系，确保有效沟通。随设计和开发的进展，在适当时，策划的输出应予更新。4.2设计和开发输入4.2.1设计和开发输入是设计和开发的依据。4.2.2派遣服务部根据《新派遣服务项目开发计划书》，组织编制《新派遣服务项目设计任务书》，使其输入具体化。内容包括：a)顾客对新派遣服务项目的要求；b)适用的法律、法规和强制性标准的要求；c)设计和开发的必需的其它要求。4.2.3《新派遣服务项目设计任务书》由派遣服务部组织有关部门进行评审，对其中不完善的、矛盾的，应协调或解决，以确保其充分性和适宜性，并形成《新派遣服务项目设计评审报告》，经批准后，做为设计的依据。4.3设计和开发输出4.3.1设计人员依据《新派遣服务项目开发计划》、《新派遣服务项目设计任务书》等文件，开展设计和开发工作，并编写相应的设计和开发输出文件。4.3.2设计和开发输出文件，应明确新派遣服务项目接收准则。4.4设计和开发的评审。4.4.1在设计和开发的适当阶段，应依据所策划的安排对设计和开发进行系列的评审，评审由项目负责人提出，派遣服务部负责人批准并会同相关人员和部门进