通风队流程(全)

通风队流程汇编车集矿通风队2007年4月18日目录一、工作流程（一）主流程1.瓦斯报表审批流程2.通风月报表审批流程3.风筒安装流程4.爆破作业流程5.瓦斯排放工作流程6.更换风筒工作流程7.通风队技术资料管理流程（二）子流程1.通风设施构筑流程2.通风队工资分配流程3.通风队安全奖罚流程4.通风队隐患整改流程5.通风队班组核算流程6.通风队考勤流程7.通风队请销假流程8.通风队全员学习流程（三）岗位流程1.通风调度岗位流程2.爆破工岗位流程3.瓦检工岗位流程4.局部通风工岗位流程5.通风设施工岗位流程6.仪器工岗位流程7.测风工岗位流程8.测尘工岗位流程二、岗位职责、标准（一）主流程岗位职责、标准1.瓦斯报表审批流程岗位职责、标准2.通风月报表审批流程岗位职责、标准3.风筒安装流程岗位职责、标准4.爆破作业流程岗位职责、标准5.瓦斯排放工作流程岗位职责、标准6.更换风筒工作流程岗位职责、标准7.通风队技术资料管理流程岗位职责、标准（二）子流程岗位职责、标准1.通风设施构筑流程岗位职责、标准2.通风队工资分配流程岗位职责、标准3.通风队安全奖罚流程岗位职责、标准4.通风队隐患整改流程岗位职责、标准5.通风队班组核算流程岗位职责、标准6.通风队考勤流程岗位职责、标准7.通风队请销假流程岗位职责、标准8.通风队全员学习流程岗位职责、标准9.通风队隐患上报流程岗位职责、标准（三）岗位流程岗位职责、标准1.通风调度岗位流程岗位职责、标准2.爆破工岗位流程岗位职责、标准3.瓦检工岗位流程岗位职责、标准4.局部通风工岗位流程岗位职责、标准5.仪器工岗位流程岗位职责、标准6.测风工岗位流程岗位职责、标准7.测尘工岗位流程岗位职责、标准一、工作流程（一）主流程瓦斯报表审批流程责任主体顺序通风队总工程师矿长责任单位12345编制并初审报表审阅签字审阅签字报送并保存报表整改落实领导指示通风月报表审批流程责任主体顺序通风队总工程师矿长1234编制通风月报表审阅签字审阅签字保存并报送通风月报表风筒安装流程责任主体顺序施工单位通风队123456提出安装申请检查风机安装是否符合要求按要求整改进行安装工作验收、签字保存记录爆破作业流程责任主体顺序施工单位通风队123456789101112提出申请学习措施领取火工品装药前检查瓦斯装药、联角线爆破前检查瓦斯撤人、设置警戒联母线、爆破爆破后检查瓦斯工作完成签字清退剩余火工品验炮，处理残爆、拒爆瓦斯排放工作流程责任主体顺序通风队生产科机电科调度室安检科副总工程师总工程师被影响单位1234567编制措施审批措施批准并贯彻措施停电撤人警戒现场监督排放瓦斯恢复生产更换风筒工作流程责任主体顺序责任区队通风队12345提出申请制定措施准备风筒停电撤人设置警戒更换风筒恢复生产通风队技术资料管理流程责任主体顺序通风队生产科机电科调度室安检科副总总工1234制定并接收其他区队的措施对通风队制定的措施进行审批批准措施措施贯彻签字保存（二）子流程通风设施构筑流程责任主体顺序技术副队长队长分管副队长材料员通风设施工123456提出方案审核定地点估计材料下料施工向生产科申请验收通风队工资分配流程责任主体顺序班长分管副队长核算员队长12345公布职工每日得分合计得分汇总并计算出标准分和分值审核公布标准分和分值通风队安全奖罚流程责任主体顺序队管理人员通风调度受罚职工队班子分管副队长核算员123456提出奖罚意见公布奖罚意见申诉确定奖罚公布奖罚结果执行奖罚通风队隐患整改流程责任主体顺序通风调度分管副队长责任主体队长123456领取整改通知单安排整改整改完毕签字审核报送反馈单填写反馈单通风队班组核算流程责任主体顺序技术队长队长核算员班长12345678910制定计划审核编制预算审核费用分解执行月底结算写出总结审核执行奖罚整改通风队考勤流程责任主体顺序值班队长通风调度核算员队长12345班前会点名考勤每天公布考勤结果月底汇总审核公布职工全月出勤情况通风队请销假流程责任主体顺序职工班长分管副队长队长通风调度123456写请假条审批（一天）审批（两天及以上）登记保存审批（三天及以上）销假通风队全员学习流程责任主体顺序技术员全队职工班组长队管理人员核算员12345编制并公布学习内容记录并牢记学习内容抽查督促职工学习不定期抽查根据抽查结果公布奖罚月底在工资中兑现奖罚通风队专项资金管理工作流程责任主体顺序分管副队长队长材料员123提出计划审核汇总上报生产科通风队全面预算管理工作流程责任主体顺序技术副队长分管副队长核算员队长12345制定生产计划提出材料、设备、仪器等计划预算审核报经营科通风队服务费结算工作流程责任主体顺序核算员队长班组1234567费用分解执行审核执行队内奖罚月底统计分析审核整改通风队隐患上报流程责任主体顺序全队职工通风调度值班队长123向通风调度汇报当班发现的井下一通三防隐患对汇报的一通三防隐患作好记录并通知责任人整改根据记录将隐患整理后上报安检科（三）岗位流程通风调度岗位流程责任主体顺序通风调度员12345登记全队出、入井情况和记录瓦斯数据、一通三防隐患接班后参加班前会审核瓦检、放炮手册的填写是否完整、规范编制瓦斯日报表，打印监测报表交接班爆破工岗位流程责任主体顺序爆破工123456789带齐工具按时参加班前会井下指定地点交接班领取火工品并押运至工作地点爆破、验炮及处理可能出现的拒爆、残爆工作地点汇报出班剩余火工品退回火药库交接班升井后到队部登记并交回放炮手册退回领取的工具瓦检工岗位流程责任主体顺序瓦检工123456按规定路线检查瓦斯并作好记录井下规定地点接班班中汇报两次瓦斯数据和检查情况及其他一通三防隐患交接班按时参加班前会升井后到队部登记并将瓦检手册交回局部通风工岗位流程责任主体顺序局部通风工123456班中汇报进入工作地点处理班前会宣读的隐患和问题在工作地点汇报出班升井后到队部登记按时参加班前会查看工作地点风筒的吊挂及使用情况通风设施工岗位流程责任主体顺序通风设施工123456班中汇报工作情况进入工作地点处理班前会宣读的隐患和问题在工作地点汇报出班升井后到队部登记按时参加班前会巡视或构筑责任区域内的通风设施仪器工岗位流程责任主体顺序仪器工1234检修、发放仪器交接班清查仪器回收情况交接班测风工岗位流程责任主体顺序测风工1234带齐工具进入工作地点接受工作任务测风并记录测风数据将任务完成情况及相关数据报队领导测尘工岗位流程责任主体顺序测尘工1234带齐工具进入工作地点接受工作任务测尘、记录和保存好数据及样本将任务完成情况及相关数据报队领导二、岗位职责、标准（一）主流程岗位职责、标准瓦斯报表审批流程岗位职责、标准1通风队1.1工作职责1.1.1负责编制每天的瓦斯日报表，值班队长签字。1.1.2负责打印每天的监测报表，值班队长签字。1.1.3负责送交总工程师、矿长审核签字。1.1.4负责将审核完的瓦斯日报表分送相关单位。1.2工作标准1.2.1每天6：30之前编制好前一天的瓦斯日报表，值班队长审核后签字。1.2.2每天6：30之前打印好前一天的监测报表，值班队长审核后签字。1.2.3每天矿早调度会期间把瓦斯日报表和监测报表依次送交总工程师、矿长审核签字。1.2.4将审核完毕的瓦斯日报表立即分发给生产科、安检科、调度室等单位。1.3考核办法1.3.1生产科考核1.3.2考核内容1.3.2.1瓦斯日报编制有错误、审批不及时等，每发现一次罚款50元。1.3.2.2监测报表打印和审批不及时、说明不准确或无说明等，每次罚款50元。1.3.2.3送交领导签字不按流程进行，每次罚款50元。1.3.2.4报表分发不及时、漏送等，每次罚款50元。2总工程师2.1工作职责2.1.1负责每天及时审核瓦斯报表和监测报表，对出现的问题作出批示。2.2工作标准2.2.1审阅报表是否有错误，瓦斯数据的编制是否准确，是否有瓦斯超限，并对显示的问题作出批示。2.3考核办法2.3.1矿长考核2.3.2考核内容2.3.2.1对出现的问题没有发现或没有作出批示，提出批评或处罚。3矿长3.1工作职责3.1.1负责每天及时审核瓦斯报表和监测报表，对出现的问题作出批示。3.2工作标准3.2.1审核报表是否有错误，瓦斯数据的编制是否准确，是否有瓦斯超限，并对显示的问题作出批示。3.3考核办法3.3.1公司考核3.3.2考核内容3.3.2.1对出现的问题没有发现或没有作出批示，提出批评或处罚。4责任单位4.1工作职责4.1.1积极配合有关科室对问题的处理，落实领导的批示。4.2工作标准4.2.1在接到有关科室的通知后，及时安排专门人员配合，对问题积极落实整改。4.3考核办法4.3.1生产科、安检科考核4.3.2考核内容4.3.2.1对提出的问题或隐患没有及时整改的，按规定进行处罚。通风月报表审批流程岗位职责、标准1通风队1.1工作职责1.1.1负责编制和报批每月的通风月报表。1.1.2负责报送和保存审批后的通风月报表。1.2工作标准1.2.1每月3日前，编制出上一月的通风月报表，经技术副队长、队长审核签字后，送总工程师、矿长签字，并加盖矿公章。1.2.2每月5日前将加盖有矿公章的通风月报表复印后，分别送安检科、生产科、矿总工程师和公司安监局，将原件妥善保存。1.3考核办法1.3.1生产科、安检科考核1.3.2考核内容1.3.2.1报表编制和审批不及时、编制内容不准确等，每次扣50元。1.3.2.2报表报送不及时、保存不完整不妥善等，每次扣50元。2总工程师2.1工作职责2.1.1负责审阅通风月报表。2.2工作标准2.2.1对报送的通风月报表认真审核，发现问题及时通知通风队解决。2.3考核办法2.3.1矿长考核2.3.2考核内容2.3.2.1审核不及时、不认真，给予批评或处罚。3矿长3.1工作职责3.1.1负责对通风月报表审核和最后把关。3.2工作标准3.2.1及时、认真的审阅报表，对发现的问题及时通知通风队整改。3.3考核办法3.3.1公司考核3.3.2考核内容3.3.2.1审核不及时、不认真，给予批评或处罚。风筒安装流程岗位职责、标准1施工单位1.1工作职责1.1.1负责提出工作申请并提前与通风队结合风筒的安装事宜。1.1.2负责对安装期间发现或提出的问题进行整改。1.1.3负责在安装工作结束后在通风工的安装清单上签字。1.2工作标准1.2.1在工程开工前，至少提前2天与通风队联系安装事宜，并将风机型号、需要风筒数量等情况通报给通风队。1.2.2对提出的问题要及时整改，并将整改结果反馈给有关单位。1.2.3安装结束后，经双方验收无问题，单位现场负责人要在通风工的安装清单上签字。1.3考核办法1.3.1生产科考核1.3.2考核内容1.3.2.1工作联系不及时或情况通报不清楚、不准确而造成影响生产的，由生产科按规定进行处罚。1.3.2.2对提出的问题没有整改、整改不及时或整改结果不反馈的，由生产科按规定进行处罚。1.3.2.3无故不给通风工签字的，由生产科按规定进行处罚。2通风队2.1工作职责2.1.1负责根据施工单位要求安排通风工安装风筒、安排监测工安装监测装置。2.1.2负责对发现的问题提出整改意见。2.1.3负责风筒安装结束后，出具安装清单，施工单位签字后妥善保存。2.2工作标准2.2.1根据施工单位的要求，提前安排人员和准备足够的合格风筒。风机开停、瓦斯电闭锁、风电闭锁装置安装准确、可靠。2.2.2对风机的吊挂和选型等不合理处，要求施工单位整改，并提出意见或建议。2.2.3工作结束后，出具安装清单，要求施工单位现场负责人签字。2.3考核办法2.3.1生产科考核2.3.2考核内容2.3.2.1没有及时安排人员、准备风筒数量不够、监测装置安装不符合质量标准化要求等，由生产科按规定处罚。2.3.2.2对发现的问题不及时提出整改意见、提出意见不准确、由于乱提建议而导致出现隐患或事故等，由生产科按规定处罚。2.3.2.3工作结束后出具清单不及时、不准确，由生产科按规定处罚。爆破作业流程岗位职责、标准1施工单位1.1工作职责1.1.1负责提前与通风队联系爆破事宜并编制施工措