高速公路安全管理流程图

中铁三局集团左黎高速公路ZL2项目经理部左黎高速公路ZL2项目经理部安全管理工作流程编制：审核：审批：中铁三局集团有限公司ChinaRailwayNO.3EngineeringGroupCo.,Ltd中铁三局集团左黎高速公路ZL2项目经理部1安全管理工作流程不断完善修订持证上岗公司月度安全例会整改公司级检查公司级教育安全用电检查特种设备检查签订安全责任书按期换证特种作业人员培训制定安全管理制度现场日常检查专项检查安全活动事故应急救援发生事故安全例会查处的安全隐患安全检查安全教育安全环保部制定救援方案项目部级教育调查处理报告6月安全生产月每季开展活动月度考核整改措施车间级检查复查车间每周安全例会公司每年次演练平时项目部班组安全活动季度考核通报班组级安全教育班组级安全检查通报奖罚每日班前会月度考核分、子公司级教育分、子公司级安全检查分、子公司月度安全例会隐患消除年度考核表彰奖励职业健康检查分子公司每季次演练中铁三局集团左黎高速公路ZL2项目经理部2一、安监人员学习培训流程否是根据上级主管部门要求拟定安全环保部年度学习培训计划、培训方案修改培训计划和培训方案送安全环保部审阅安全环保部组织实施外培内容：安全管理资质培训等采取多种形式，按照培训计划和培训方案进行培训。每月度对学习情况进行检查考核，每季度组织一次应急救援知识考试。做好安全培训记录（培训时间、地点、参加人员、培训内容及目的等。）年度总结、评价，提出下年改进措施和安全培训计划学习主要内容1、国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、法规、规章和标准。2、安全生产管理、安全生产技术、职业卫生等知识。3、应急管理、应急预案编制以及应急处置的内容和要求。4、国内外先进的安全生产管理经验。5、典型事故和应急救援案例分析。考核1、每次学习进行点名不得迟到、早退，否则罚款5元/次。2、有事不能学习时，必须办理请假手续，否则按旷课处理罚款20元。3、参加各学习培训，所学课程要有学习记录，并记录齐全，不记录5元/次。中铁三局集团左黎高速公路ZL2项目经理部3二、上级文件（会议）贯彻落实流程否是上级会议工作安排和接收上级文件安全环保部长根据文件内容安排安全环保部人员落实转化成内部文件报领导审阅整理贯彻落实执行相关信息记录贯彻落实执行情况组织学习按照文件和领导要求，制定贯彻落实方案专题讨论检查学习效果贯彻落实方案报主管领导审阅报公司办公室（机要）下发制定专项监督检查实施方案落实执行情况汇报上级领导报公司办公室（机要）转发按照上级领导要求整改文件（会议）落实对各单位进行监督检查，编制贯彻落实评估报告中铁三局集团左黎高速公路ZL2项目经理部4三、安全监察流程·否是否是安监管理人员对各单位进行安全监察生产、工作现场相关规章制度的制定与执行落实情况“三位一体”、“隐患闭合管理”和“三违”管理等查处、标准化安全环保部竞赛活动安监人员针对监察监督过程中发现的问题，下发《安全隐患整改指令》，并限期进行整改相关单位，根据《安全隐患整改指令》内容，制定整改措施及整改方案。重大隐患整改措施及整改方案报总工程师总工程师负责方案的审批根据存在的问题重新制定或修改整改措施及整改方案，并按时进行整改，对未按时完成整改的进行相关处罚相关单位按照方案进行整改，同时安监人员对整改、执行情况进行监察监督安全环保部负责复查验安全环保部验收合格后，对各项监督监察工作做信息记录对监督监察工作，做出月度工作总结，在月度安全监察例会通报上级文件（会议）贯彻落实情况中铁三局集团左黎高速公路ZL2项目经理部5四、“三违”查处流程安全管理人员对“三违”人员进行查处根据相关工作制度及工作指标，对“三违”人员开据《违章通知单》“三违”人员“三违”人员所在单位负责人在《违章通知单》上签字，并做相关记录“三违”人员持《违章通知单》到安全环保部登记，按登记信息依照相关规章制度确定“三违“等级，并拿出处理意见安监人员对违章信息进行统计分析，并输入安全信息系统安全环保部将严重“三违”人员违章信息移送帮教室，做为帮教对象，进行帮助教育并进行安全培训，对严重“三违”和多次“三违”人员做为薄弱人员重点监督对“三违”人员和薄弱人员帮教培训后进入工作岗位所在单位负责人负责进行考核，安监人员进行监督，并将反馈信息报送安全环保部，安全环保部做出月度工作总结上报领导，并输入安全信息系统对“三违”人员的处罚与考核评比、收入挂钩，结果公布。负责单位严格执行相关奖惩制度并及时兑现三违违章指挥、违章作业、违反劳动纪律中铁三局集团左黎高速公路ZL2项目经理部6五、安全信息处理流程否处领导、安全环保部、调度室复查各级检查人员（安监人员）安全信息中心信息系统（调度中心、安保部）生产（制造）、工作（工程）等施工（作业）现场；存在问题、隐患及“三违”等各种文件资料检查记录等安全检查信息和现场安全隐患与工作质量问题信息反馈信息反馈指令信息月报文件贯彻执行和工作任务安排等突发重大事件问题、隐患整改合格不合格筛选分类整理记录和下发《安全隐患整改指令》或《安全检查通报》处罚“三违”对存在的问题、隐患及“三违”等安排相关责任单位进行整改落实，相关部门负责人制定相关措施和方案落实人员、材料、期限相关责任单位落实完成后，按时上报有关材料，并将各项任务落实到人安全隐患（问题）闭合整改管理中铁三局集团左黎高速公路ZL2项目经理部7六、工程质量检查验收流程是否否是根据工程质量要求相关施工责任单位组织工程施工工程竣工后，责任单位准备竣工报告等相关资料（图纸），并报请总工程师检查验收总工程师安排安全环保部、技术中心等职能部门组织相关人员对工程质量进行检查验收相关资料（图纸）资料、图纸齐全；相关设备、材料等资料合格进入现场检查资料、图纸不齐全，或相关资料不合格，出具《竣工验收整改通知》限时整改对工程质量检查验收不合格的做相应处罚现场质量验收验收合格验收不合格相关验收人员按照有关标准进行工程质量验收，对验收合格的要做出书面材料，施工单位、监督单位、检查验收单位三方签字，工程质量检查验收合格安全环保部和技术中心对检查验收的相关质量存档备查，同时输入安全信息系统对现场质量验收不合格的出具《竣工验收整改通知》限时整改，施工单位整改完成后重新报请验收中铁三局集团左黎高速公路ZL2项目经理部8七、安全隐患排查治理工作流程、否否是否是是否否是是隐患发现、登记预评估是否事故隐患评估定级是否重大事故隐患是否重大事故隐患核定是否核定通过反馈并组织制定治理方案挂牌督办治理（控制）有项目部组织治理（控制）申请验收是否超过治理期限分、子公司组织治理（控制）是否按期销号验收是否验收通过分、子公司销号销号由项目部销号是否按期消耗是否验收通过中铁三局集团左黎高速公路ZL2项目经理部9八、薄弱人员排查治理流程否是建立薄弱人员排查治理制度及薄弱人员帮教方法各单位结合实际根据十种薄弱人员特征筛选出薄弱人员安全环保部根据安全信息系统信息调出半年内“三违”人员和事故责任人员通过调研确定薄弱人员，并对其进行帮教指导；（安全环保部负责规章制度、规程学习指导，技术中心负责技能培训、技术指导，工会负责心理疏导、生活帮助等）薄弱人员实行挂牌管理一个月，并记入薄弱人员档案，各单位负责各单位薄弱人员的考核，安全环保部负责监督薄弱人员考核考核合格后，方可摘牌；并将相关信息输入安全信息系统对考核不合格下月继续按照挂牌薄弱人员进行管理十类薄弱人员安全意识淡薄的无心人；无视安全规程的大胆人；冒险蛮干的急性人；难事缠身的有愁人；遇事凑合的懒惰人；毛手毛脚的粗心人；吊儿郎当的马虎人；技术不精的转岗人；休息不好的疲惫人；招聘不久的新工人中铁三局集团左黎高速公路ZL2项目经理部10九、上级查出隐患问题落实流程是否否是否是上级各有关部门领导对各单位岗点进行检查，检查后下发隐患整改通知单，安全环保部接到通知单后召开问题整改落实会议，落实整改方案和措施及单位和整改负责人安全环保部监督限期整改落实情况，并对各责任整改单位的落实整改情况进行检查各责任落实单位按照上级下发的整改通知单要求进行整改现场可否进行整改是否危及安全生产停产整顿，安全环保部挂牌督办，限期落实完成研究制定最优整改方案和措施，各责任单位立即按照上级要求整改落实安全环保部对整改落实完成进行验收，验收合格，并把相关信息整理上报；输入安全信息系统安全环保部检查验收整改落实完成情况现场立即落实整改并由安全环保部检查验收限时制定整改方案和措施并按时落实，由安全环保部检查验收安全环保部检查验收合格后做隐患消除记录中铁三局集团左黎高速公路ZL2项目经理部11十、安全质量系统考评落实工作流程.否是否是制定考核标准报安全环保部长审核报安委会审批组织考核实施查阅资料按照领导指示补充完善考核标准行文下发重新修订完善安全生产投入法律法规标准与安全管理制度教育培训管理作业安全生产设备设施隐患排查和治理重大危险源监控职业健康应急救援事故报告、调查和处理绩效评定和持续改进组织机构和职责安全目标生产现场对照考核标准核定相关单位主要领导签字季度综合考核总经理审批通报奖惩兑现发现有影响安全生产的重大隐患时，必须立即停止作业，限期整改，整改完成后经检查人员复查合格后方可恢复生产，同时进行责任追究。中铁三局集团左黎高速公路ZL2项目经理部12十一、精细化考核流程否是建立精细化监督检查考核制度安全环保部按照相关制度和规定对各生产单位进行精细化考核各单位按照相关制度和规定对单位进行精细化考核向安全环保部报告检查考核情况汇报安全环保部长和下发整改通知单并输入安全信息系统制定实施方案，落实内部考核工作将考核情况报安全环保部安保部负责审核和下发复查通知单责令各责任单位整改并限期完成并做相关处罚审核通过各责任单位对排查出的隐患制定实施方案，并落实整改制定实施方案，限期进行整改，整改完成后申请安全环保部进行复查审查未通过中铁三局集团左黎高速公路ZL2项目经理部13十二、安监员动态管理流程开始按安全技术、规章制度要求检查发现的问题隐患登记问题反馈责任单位整改跟踪检查检查整改后情况合格否是联系相关人员隐患排查登记表签字结束接到问题反馈意见后立即布置整改方案进行整改整改结果上报隐患排查登记表签字中铁三局集团左黎高速公路ZL2项目经理部14中铁三局集团左黎高速公路ZL2项目经理部15十三、安全事故处理流程开始接到事故报告并纪录事故基本情况赶赴事故现场组织救援上报事故情况相关单位上报安全生产事故相关单位积极配合安委会形成《事故调查分析报告》经理审查公布事故调查结果追究相关责任人的责任安委会审核经理审批总结事故教训并提出整改措施落实整改措施监督检查整改措施执行情况相关单位落实整改措施结束事故基本情况纪录不详细，会影响事故救援的及时性和针对性如果事故调查的过程不按规范的程序进行，就很难找到事故发生的真正根源如果不严格追究相关责任人的责任,不认真总结事故教训,整改措施落实不到位,就很难真正防范事故再发生,企业安全生产仍然存在安全隐患中铁三局集团左黎高速公路ZL2项目经理部16十四、安全档案管理工作流程开始档案收集档案鉴定安全环保部长审核分类整理保管维护档案利用相关部门配合档案更新档案销毁结束安全环保部长审核中铁三局集团左黎高速公路ZL2项目经理部17十五、职业病防治工作流程卫生防疫部门现场检测超标的治理和防护对从事有毒有害工种的人员要进行健康检查建立职业卫生档案和劳动者健康监护档案制定职业病危害事故应急救援预案记录保存编制有毒有害岗位人员名单职业病的识别中铁三局集团左黎高速公路ZL2项目经理部18十六、危险源辨识控制工作流程工作活动分类危险源辨识确定风险控制措施计划一览表评审风险控制措施计划的充分性风险评价确定风险是否可容许中铁三局集团左黎高速公路ZL2项目经理部19十七、安全培训工作流程作业队提出培训要求确定岗位能力需求采取其他措施持续上岗按能力要求配备人员编制培训计划审批实施培训定期评价胜任程度评价培训结果胜任者不胜任者再培训提高能力胜任者不胜任者持续上岗中铁三局集团左黎高速公路ZL2项目经理部20十八、事件、事故、不符合控制工作流程事故、事件、不符合记录保存记录保存不符合事故