08年度企业管理部工作规划

2008年度企业管理部工作规划批准/日期：审核/日期：编制/日期：新疆泰康石化有限公司企业管理部ShandongElectricPowerConstructionNo.2Corporation,E.M.Department第一部分2008年度企业管理部质量保证主要工作总体计划纲要月项份目1234567891011121环境管理体系环境因素的年度评审2修编体系文件公司管理体系文件整合后的第一次修编3宣贯、培训内审员培训全员培训4管理评审年度管理评审5内审第一次内审及不符合项的整改验证关闭第二次内审及不符合项的整改验证关闭6质保监督检查管理体系运行和重要施工项目的质保监检及现场问题（管理体系不符合）的整改验证关闭7认证审核（外审）EMS复评、QMS和OHSMS监督检查及不符合项的整改验证关闭8质保工作规划编制项目质保工作规划9质量管理小组QC小组注册、过程控制、资料积累、成果总结、评审、发布、推广、应用及相关知识培训10班组现场管理制度修编、班组组建、日常管理与考评11工作总结工作周、月报及项目竣工移交后编制工程总结注：阴影部分为计划周期。页次：1/10第二部分2008年度企业管理部质量保证主要工作计划1环境管理体系工作内容工作思路配合单位计划时间工作目标环境因素的年度评审根据公司G-2003版管理体系程序MSP-00-02《环境因素识别与评价和危害辨识及风险评价控制程序》中“5.4.3环境因素、危害的年度评价”的要求，组织各单位、项目部对本单位、项目部的环境因素进行评审，整理、审核、确认和反馈评审信息，并更新重要环境因素及控制计划清单。各单位、项目部2009年1～3月份环境因素不漏识、重要环境因素控制文件化。2修编体系文件工作内容工作思路配合单位计划时间工作目标公司管理体系文件整合后的第一次修编依据质量、环境、职业健康安全三大管理体系标准，广泛征求、收集、汇总、整理、调整各单位、项目部意见，结合中国质协质量保证中心等各方专家建议，组织各主管部门对2003年公司管理体系整合后的文件进行第一次大范围的修编，使管理体系文件进一步与公司工程施工生产管理实际相结合，增强可操作性、可检查性、约束性。各单位、项目部2009年1～4月份管理体系文件转换为2006版。页次：2/103宣贯、培训工作内容工作思路配合单位计划时间工作目标3.1内审员培训2008年培训内审员证书已经到期（有效期三年），结合公司管理体系文件修订以及环境管理体系换版委外培训公司内审员，分期进行，约200人，主要学习管理体系标准及其在电力建设行业中的应用、公司管理体系文件及必要的审核和监督检查知识。定期组织内审员考评，以此带动公司标准及管理体系文件的贯彻、实施、保持和完善工作。各单位、项目部2009年4～6月份质保专业人员、内审员全员培训，考核合格率100%，优良率80%以上，熟练运用管理体系原理进行工程管理。3.2专业人员专业知识继续教育培训利用内部和委外两种形式，充分利用网络资源，对各单位、项目部管理体系专业人员（包括新老人员、各单位内审员）进行标准（不仅限于目前的管理体系标准）、体系文件、审核、工具方法等相关知识的继续教育，巩固管理体系相关专业知识。各单位、项目部按公司培训计划3.3全员培训以各项目部为主，依靠各单位内审员，充分利用网络资源，组织公司新版管理体系文件全员培训，尽快完成公司管理体系文件新旧版的转换，使现场工作人员迅速适应新文件要求。各单位、项目部依公司管理体系文件修订情况而定页次：3/104管理评审工作内容工作思路配合单位计划时间工作目标4.1收集、整理、汇总及归纳管理评审信息过程、要素主管或主要相关单位提出管理体系运行情况报告，着重明确需管理评审解决的事项，收集、整理、汇总及归纳管理体系文件执行情况，结合管理体系运行一年来内审和质保监检发现的问题，提出管理体系运行综合报告。各单位、项目部2009年8、9月份各单位管理体系运行情况报告内容充分、数据详实、问题明确，工作联系单落实、反馈、跟踪、关闭及时有效。4.2召开管理评审会议按既定的议程召开管理评审会议，着重解决管理体系运行过程中发现的重要问题。各相关单位2009年9月份4.3整理管理评审报告根据管理评审会议形成的各项决议，整理年度管理评审报告签发后实施。2009年9月份4.4落实管理评审结果根据管理评审会议形成的各项决议，需相关单位解决的事项，按职责分工通过管理评审工作联系单的形式传达到各相关单位，根据联系单的要求制定措施并实施。各相关单位按联系单约定时间4.5跟踪验证措施实施情况监督验证措施的实施情况，关闭工作联系单，并为下一次管理评审积累资料。各相关单位按联系单约定时间页次：4/105内审工作内容工作思路配合单位计划时间工作目标5.1第一次内审由公司统一策划组织，按规定时间分阶段进行全过程、要素、全部门审核，审核包括质量、环境和职业健康安全三大管理体系，审核范围主要包括公司总部、滇东、防城港、黄岛、费县、石横、运河、菏泽、青岛、辛店、众泰及本年度正在施工、新开工的其他项目部，主要任务是：①评价公司新版管理体系文件的可操作性、可检查性、约束性；②评价管理体系的有效性、符合性和适用性；③及时发现和整改体系运行过程中出现的问题，不断完善和改进管理体系，确保体系持续有效地运行。各单位、项目部2009年6～9月份内审按计划保质、保量完成，不符合项次按期整改反馈率90%以上，一次验证关闭率100%，杜绝类似问题再发生。5.2第二次内审由公司统一策划组织，按规定时间进行审核，包括质量、环境和职业健康安全三大管理体系，审核范围根据各单位、项目部管理体系运行情况确定，主要任务是：①验证不符合项整改连续性；②调研管理体系文件有效性、符合性和适用性；③下半年新开工及因特定原因需要补充审核的工程项目管理体系有效运行情况。各相关单位、项目部2009年11、12月份5.3随机内审由公司统一安排，按内部审核控制程序要求组织相关人员随机进行质量、环境和职业健康安全三大管理体系审核，不受计划限制，审核范围依据具体抽样情况而定，审核结果与季度考核挂钩，主要任务是：①评价审核区域管理体系运行连续性；②及时发现和整改审核区域体系运行过程中出现的问题。各相关单位、项目部按公司安排确定5.4整改验证关闭不符合项（CAR）主要针对内审发现的不符合项（CAR），由公司总部统一组织，以公司管理体系文件为依据，举一反三，严格控制CAR的整改验证关闭过程，整改验证关闭情况与季度考核挂钩。各相关单位2009年8～12月份页次：5/106质保监督检查工作内容工作思路配合单位计划时间工作目标6.1管理体系运行日常监督检查依据《质保监督检查管理程序》，公司总部及项目部质保人员自行组织在本区域内部进行的监督检查，项目部明确质保日常监督检查的项目、分级（一般可以按本项目在本工程施工过程中的重要程度分为QA1、QA2和QA3三级，每级监检严格程度及形成资料不同，便于区别对待）及各级监检要求、方式，以保证本区域内部管理体系正常运行及持续改进为主要目的，确保工程质量。各相关单位全年避免管理体系原因影响工程施工质量和工期；杜绝管理体系同类不符合（CAR、OBS）的产生。6.2重要施工项目监督检查由公司总部组织项目部质保人员，对《施工过程控制程序》附件13-1《重要施工项目划分表》所列的项目施工过程中分阶段按“5M1E”原则进行质保监督检查，确保重要施工项目施工过程严格按照管理体系有关文件执行，并按文件规定办理质保签证。各相关单位按各项目部重要项目施工进度进行6.3管理体系运行专项监督检查公司总部及项目部质保人员自行组织在本区域内部针对管理体系运行薄弱环节进行的监督检查。各相关单位按体系运行状况进行6.4整改验证关闭现场问题（OBS）主要针对管理体系运行日常、专项和重要施工项目质保监督检查发现的不符合项（OBS），公司总部及项目部质保人员自行组织，举一反三，按工程施工实际需要及时整改验证关闭。各相关单位全年页次：6/107认证审核（外审）工作内容工作思路配合单位计划时间工作目标7.1管理体系年度认证审核公司执行新版管理体系文件以后的第一次年度审核，由第三方中国质协质量保证中心完成，包括环境管理体系复评、质量管理体系第一次监督检查、职业健康安全管理体系第二次监督检查，除公司总部以外，可选项目部为滇东、防城港、黄岛、费县、石横、运河、菏泽、青岛、辛店、众泰及本年度正在施工、新开工的其他项目部。各相关单位、项目部2009年10月份不符合项一次验证通过率100%；确保继续使用管理体系认证证书。7.2整改验证关闭不符合项（CAR）主要针对管理体系年度认证审核发现的不符合项（CAR），仍由公司总部统一组织，项目部协助进行，并汇总整理一整套整改验证资料报送中国质协质量保证中心。各相关单位2009年10、11月份8质保工作规划工作内容工作思路配合单位计划时间工作目标编制项目质保工作规划组织防城港、石横及本年度新开工项目质保人员编写，公司总部企业部、项目总工审核，项目经理批准后实施，内容涵盖管理体系建立、实施、保持和完善各阶段应开展的主要工作，必要时包括质量管理小组及班组建设等工作，重点对内审和监督检查做出明确规定，明确质保日常监检及重要施工项目，划分质保日常监督检查的分级（一般可以按本项目在本工程施工过程中的重要程度分为QA1、QA2和QA3三级，每级监检严格程度及形成资料不同，便于区别对待），规定各级监检要求和方式（包括文件准备、实施过程及形成资料等方面），可根据项目要求纳入项目管理手册或施工组织总设计，公司总部备案。新开工项目部和施工组织总设计编制同时进行可操作性、可检查性、约束性强，并有效实施。页次：7/109质量管理小组工作内容工作思路配合单位计划时间工作目标9.1质量管理小组注册登记印发文件，对全年公司QC小组工作提出要求，并组织、指导本年度QC小组的注册、登记工作，从中优选出部分课题跟踪指导。各相关单位、项目部2009年1～6月份小组注选题符合“小、实、活、新”原则；活动骨干培训率100%，正常有效开展活动，灵活运用统计工具，成果充实符合程序，连创行业、省优QC小组称号，国优争二保一；省级诊断师委外取9.2推广质量管理小组成果利用公司内部网站管理体系网页推广应用2005年度质量管理小组活动优秀成果，并不定期的推广集团公司、行业及全国优秀成果，便于借鉴与学习。各相关单位、项目部全年9.3质量管理小组活动基础知识培训组织对QC小组长和活动骨干进行培训，掌握开展、总结及应用QC活动的基本方法和要领，掌握电力建设质量管理常用的几种统计工具和方法。各相关单位、项目部2009年4～8月份9.4组织公司质量管理小组活动优秀成果发布会收集2006年9月以前完成的QC小组活动成果，提出修改反馈意见；成稿后出具诊断意见，一并修编、整理、汇总；举办公司优秀QC成果发布会，为小组成员提供实现自我的机会，以提高质量管理水平为目的评价每个成果的特色与不足，对优秀QC小组进行表彰和奖励，并选拔优秀QC小组成果向集团公司、行业或国家推荐。各相关单位、项目部2009年7～10月份9.5参加集团公司质量管理小组成果发布会对优秀QC成果进一步整理润色，报集团公司，并训练发布人发布及答疑技巧，组织参加集团公司QC小组成果发布会。各相关单位、项目部2009年11～12月份9.6拓展多种渠道推广公司质量管理小组活动优秀成果申报省建联、质协、中施企协、中建联优秀QC小组，并参加其组织的优秀成果发布会，参加中国质协组织的QC成果擂台赛，推广我公司优秀质量管理成果，推广企业质量文化，拓展品牌效应。2009年4～8月份页次：8/10工作内容工作思路配合单位计划时间工作目标9.7质量管理小组活动诊断师的培训选拔从事QC小组活动管理工作且专业基础知识水平较高的骨干员工就近委外取证培训（参加省级及国家诊断师考评或提高班），便于进一步推动企业质量管理发展。根据培训计划安排证培训5～7名；国家诊断师委外取证培训2～4名。9.8表彰和总结总结开展QC活动一年来的成绩，找出不足，并树先立优，表彰全年QC活动开展较好的小组、单