绩效测量和监视控制程序

359文件名称绩效测量和监视控制程序生效日期2004年7月10日文件编号SEB23G/1/31-04B页数共5页绩效测量和监视控制程序（依据GB/T24001－1996idtISO14001:1996标准）（依据GB/T28001－2001标准）受控文件未经许可不得复制受控号23G/1—持有人中铁二十三局集团第一工程有限公司编制人张润梅审核人宿春亮批准人修改记录版本号修改页修改内容概要修改人审核人批准人生效日期360文件名称绩效测量和监视控制程序生效日期2004年7月10日文件编号SEB23G/1/31-04B页数共5页第1页绩效测量和监视控制程序1目的对职业健康安全和环境管理绩效采取适用的方法进行监视和测量，使与重大危害、重要环境因素有关的活动处于有效受控状态，及时发现问题并予以纠正，确保职业健康安全和环境管理体系正常运行。2适用范围适用于公司直属项目部所有施工现场及临时设施、公司办公区域的环境和职业健康安全状况的监测与测量工作。3术语和定义引用和公司《管理手册》中有关术语和定义。4相关文件或引用文件公司《安全管理办法》、《质量管理办法》；《文件控制程序》、《纠正措施程序》、《预防措施程序》、《用电安全管理程序》、《废弃物控制程序》、《交通和消防安全管理程序》、《应急准备和响应控制程序》、《原材料、能源节约管理程序》、《危险源和环境因素辨识、评价和控制程序》、《职业健康安全和环境目标、指标与管理方案控制程序》、《法律法规获取、识别更新管理程序》、《职业健康管理程序》、《劳动防护用品管理程序》和《内部审核程序》。5职责5.1安全质量管理部5.1.1是本程序中安全绩效监视和测量的主管部门，负责本程序的制定、修改和实施；5.1.2负责编制公司有关安全方面重大危害因素的年度监测计划；并对项目部的实施进行指导、检查和评价。5.1.3对物业管理中心和公司直属项目部年度监测计划的编制和实施进行指导和检查；5.1.4组织有关部门对职业健康安全和环境方面法律、法规遵循情况，目标、指标、管理方案的完成情况和本程序的执行情况进行评价和检查。5.2社会保险事业管理部361文件名称绩效测量和监视控制程序生效日期2004年7月10日文件编号SEB23G/1/31-04B页数共5页第2页是本程序中职业健康和环境绩效监视和测量的主管部门，负责编制公司有关职业健康方面重大危害因素和重要环境因素的年度监测计划，并对项目部的实施进行指导、检查和评价。5.3工程管理部5.3.1是本程序的相关部门，参与对项目部年度监测计划实施的检查和指导；5.3.2参与对职业健康安全和环境方面法律、法规遵循情况，目标、指标、管理方案的完成情况和本程序的执行情况进行评价和检查；5.3.3对项目部施工现场固体废弃物等重要环境因素收集、处置进行监控。5.4工程保障部5.4.1对项目部节能降耗进行监控；5.4.2对项目部起重设备、能源相关的安全、环境法律、法规和其它要求遵循情况，进行评价。5.5公安分处5.5.1负责易燃、易爆及化学危险品的监控工作；5.5.2定期对公司办公区安全目标、指标、管理方案完成情况进行监控。5.6公司工会工作部负责监督落实女职工特殊保护工作，负责对劳动防护用品的配置、发放、使用和管理情况进行监督。5.7物业管理中心负责对公司办公区重要职业健康安全和环境目标、指标、管理方案的制定和实施。5.8项目部负责本项目部责任范围内职业健康安全、环境管理的日常检查，以及本单位职业健康安全和环境目标、指标、管理方案的制订、实施和完成情况的自查。6工作程序6.1工作流程图362文件名称绩效测量和监视控制程序生效日期2004年7月10日文件编号SEB23G/1/31-04B页数共5页第3页绩效测量和监视流程图6.2监测范围6.2.1与职业健康安全重大危害和重要环境因素有关主要参数的监测；6.2.2目标、指标、管理方案完成情况的监测；6.2.3职业健康安全和环境管理体系运行控制程序执行情况的监测；6.2.4对有关法律、法规遵循情况检查、评价；6.2.5对事故、事件、疾病案例的监测。6.3重大危害和重要环境因素特性参数的监测6.3.1各单位负责本单位重大危害和重要环境因素特性参数的监测。6.3.2对编入《年度监测计划》中的重大危害因素和环境因素，各单位每年组织一次委外检测，可委托当地安全和环境管理部门进行。6.3.3各单位负责本单位达标情况的定期监测(可委外进行)，监测结果提供给安全质量管理部或社会保险事业管理部，由安全质量管理部或社会保险事业管理部保存，并定期发布。6.3.4监测中出现不符合时，应向管理者代表汇报，由安全质量管理部或社会保险事业管理部组织相关部门分析原因，按《纠正措施程序》实施纠正。6.4目标、指标和管理方案落实情况的监测6.4.1各单位定期对职业健康安全和环境目标、指标、管理方案落实情况进行自查，并填写《目标、指标和管理方案完成情况检查表》。6.4.2安全质量管理部根据公司《安全管理办法》、《质量管理办法》及《内部审核程序》规定,在组织安全质量大检查或内审时组织相关部门对安全目标、指标和管理方案实施情况进行检查，并填写《目标、指标和管理方案完成情况检查表》。确定监测范围年度监测计划监测检查纠正、预防措施实施记录保存363文件名称绩效测量和监视控制程序生效日期2004年7月10日文件编号SEB23G/1/31-04B页数共5页第4页社会保险事业管理部根据组织相关部门对职业健康和环境目标、指标和管理方案实施情况进行检查，并填写《目标、指标和管理方案完成情况检查表》。6.4.3检查及监测结果向集团公司管理者代表汇报，必要时通报公司各部门、各单位。6.5职业健康安全和环境管理体系运行控制程序的执行情况的监测6.5.1各单位负责编制本单位职业健康安全重大危害因素和重要环境因素的年度监测计划并组织实施。6.5.2各单位负责对本单位重大危害、重要环境危害因素和纠正、预防措施的控制以及应急响应的准备情况进行检查，并做好检查记录。6.5.3各单位在日常检查中发现问题应及时纠正，并做好记录。暂时解决不了的，及时提出临时措施并向本单位安全质量管理部门部和社会保险事业管理部汇报，由安全质量管理部门或社会保险事业管理部组织相关部门或项目部分析原因进行纠正与预防。6.5.4各单位在日常检查中注意收集与环境管理和职业健康安全管理体系评价和识别改进相关的、能客观地反映事实的资料和数据。6.5.5安全质量管理部定期组织对有关安全方面的重大危险控制、应急响应的有效性和纠正、预防措施的有效性进行检查。社会保险事业管理部定期组织对有关职业健康和环境方面的重大风险及重要环境因素的控制、应急响应的有效性和纠正、预防措施的有效性进行检查。6.5.6安全质量管理部与社会保险事业管理部定期组织对职业健康安全和环境管理体系是否取得预期的职业安全、环境管理绩效，是否达到职业安全、环境管理的预防和持续改进等方面进行监督检查。6.5.7安全质量管理部和社会保险事业管理部组织的定期检查结果由安全质量管理部和社会保险事业管理部分别保存，必要时向各单位发布。6.5.8安全质量管理部和社会保险事业管理部在定期检查中如发现目标、指标无法按时完成，管理方案和年度监测计划无法有效实施时，应报告管理者代表，由安全质量管理部或社会保险事业管理部组织有关部门人员对目标、指标和管理方案及年度监测计划进行调整修订。364文件名称绩效测量和监视控制程序生效日期2004年7月10日文件编号SEB23G/1/31-04B页数共5页第5页6.5.9安全质量管理部与社会保险事业管理部每年组织对监测结果进行一次评审，以判断职业健康和环境绩效、运行控制情况、目标、指标和管理方案完成情况，并将评审结果作为管理评审输入。6.6法律、法规和其他要求遵循情况的检查6.6.1安全质量管理部与社会保险事业管理部每年组织对公司在职业健康安全管理和环境管理方面的守法情况进行一次评价，并对有关环境法律、法规及其他要求的遵循情况的评价，并将结果提供给管理评审。6.6.2当有关法律法规，职业健康安全目标、指标和管理方案，职业健康安全管理体系程序及作业指导书的要求发生变动或者收集到新的适用的法律法规及其它要求时，由安全质量管理部与社会保险事业管理部及时组织进行符合性评价，并做相应的调整。6.7对事故、事件、疾病案例的监察6.7.1被动监视主要是指调查、分析职业健康安全和环境管理体系的失败案例，这种失败案例包括：事故案例、事件案例、疾病案例和财产损失案例等。6.7.2当发生亡人事故，安全质量管理部应对亡人事故原因进行调查和监督，每半年对事故统计进行一次分析和评价。6.7.3当发生传染性疾病、集体中毒等事故，社会保险事业管理部对事故原因进行调查，指导项目部救治病人，每半年对事故统计情况进行一次分析和评价。6.7.4项目部对发生的事故、事件、疾病等案例，应及时进行处理和调查，分析事故原因，制定控制措施并组织实施。实施后及时评价措施的有效性。6.8监测设备6.8.1监测设备的校准和维护执行《试验计量装置管理及试验过程控制程序》的有关规定。7支持性文件7.1《年度监测计划》CRESSJL29-017.2《目标、指标和管理方案完成情况检查表》CRESSJL29-02365年度监测计划CRESSGJL31-01第页/共页序号作业活动危险因素监测内容计划完成时间责任人备注编制人：批准：批准日期：保存期限：3年366目标、指标、管理方案完成情况检查表CRESSGJL31-02第页/共页序号目标指标管理方案主管部门计划完成时间完成情况编制人：批准：批准日期：保存期限：3年